出差报销申请表

出差申请表
备注：
1、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源部备案）。

2、部门主管以上职位出差，原则上需总经理批准后方可出去，遇特殊情况除外.
3、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用补贴标准并签字确认；最后报
总经办（人力资源部）备案。

4、本《出差申请表》在新的规定出来之前暂试行，如有变化则另行通知，否则则继续延用.
出差报告
附件：
备注：
1、所有职位出差回来后,在财务报销前需提交《出差报告》给相关负责人（部门）。

2、部门主管以上职位《出差报告》需提交总经办，并报总经理审阅.
3、员工《出差报告》提交部门主管，同时备份总经办(人力资源部）。

4、总经办（人力资源部）负责对所有职位的《出差申请表》、《出差报告》存档。

本《出差报告》在新的规定出来之前暂试行,如有变化则另行通知,否则则继续延用.。

出差报销申请模板
[公司名称]
[地点]
[日期]
尊敬的财务部门：
我是[员工姓名]，现在担任公司的[职位]，特此向您提交出差报销申请。

出差的地点是[目的地]，出差日期是[起始日期]至[结束日期]，我将在此期间参加[会议/培训等]。

根据公司规定，我需要申请报销以下费用，请您审批并处理相关事宜。

1. 交通费用
- 往返机票费用：[具体金额]
- 出差期间的城市交通费用：[具体金额]
- 其他交通费用（如出租车、公交车等）：[具体金额]
2. 住宿费用
- 酒店费用：[具体金额]
3. 餐饮费用
- 出差期间的餐饮费用：[具体金额]
4. 通讯费用
- 手机话费：[具体金额]
- 其他通讯费用：[具体金额]
5. 其他费用
- [列出其他费用及具体金额]
总计报销金额为：[总金额]。

请注意，我已经按公司要求妥善保存了相关费用的票据，并提供在附件中，供您查验。

我将在审批通过后，尽快将报销所需的原始票据交至财务部门。

我保证提交的费用明细真实有效，并将严格按照公司的财务政策和流程进行操作。

如果有需要进一步补充的信息，请随时与我联系。

非常感谢您的审批和支持！
谢谢！
[员工姓名]
[员工职位]
[联系电话]
[电子邮件]
附件：
- 费用票据清单（如有）。

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

出差费用报销申请书申请人：XXX所属部门：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日一、出差概述本次出差是为了XXX目的，计划出差时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，地点为XXXX。

出差期间，我将代表公司参加XXX会议/拜访客户/开展业务等工作。

二、出差费用明细以下是本次出差的费用明细，请予以审核和报销：1. 交通费用- 往返机票费用：XXXX元- 出差期间的交通费用（如出租车、公共交通等）：XXXX元2. 住宿费用- 酒店住宿费用：XXXX元3. 餐费- 出差期间的餐费：XXXX元4. 通讯费用- 手机漫游费用：XXXX元- 其他通讯费用（如国际长途电话等）：XXXX元5. 其他费用- 会议/活动注册费用：XXXX元- 其他必要的费用（如护照办理费用等）：XXXX元三、费用报销方式本次出差费用报销申请，我希望以以下方式进行报销：1. 个人垫付：本人已垫付上述费用，现申请公司将费用直接打入本人指定的银行账户。

银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX2. 公司支付：本人希望公司直接支付上述费用，请将费用打入以下供应商账户。

供应商名称：XXX银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX四、附件清单本次申请附有以下相关文件：1. 出差行程安排表2. 交通票据（机票、交通卡等）3. 住宿发票4. 餐饮发票5. 通讯费用票据6. 其他费用票据（如会议注册费用等）请审批部门根据以上费用明细和相关附件进行审核，并及时完成报销手续。

如有任何疑问，请随时与我联系。

感谢您的支持与配合！申请人签名：_________________日期：_________________。

申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。

企业员工出差申请表申请人：申请时间：申请部门：申请事由：出差地点：出差时间：起至一、出差事由及必要性说明：（在此部分详细描述出差的原因、目的，以及为何需要员工亲自出差而非其他方式解决。

例如，参加行业会议、拜访客户、开展业务活动等。

）二、出差计划及安排：1. 行程安排：（请填写具体的出差行程，包括出发地点、途经地点、目的地等。

）2. 交通安排：（请填写出差期间的交通工具，比如飞机、火车、汽车等，以及出差期间的具体交通安排，例如租车、用车等。

）3. 住宿安排：（请填写出差期间的住宿安排，包括酒店名称、地址、联系方式等。

如需预订酒店，请提前通知相关人员进行预订。

）4. 饮食安排：（请填写出差期间的饮食安排，包括用餐时间、用餐地点等。

如需预订餐厅，请提前通知相关人员进行预订。

）5. 会议及活动安排：（请填写出差期间参加的会议及其他活动安排，包括会议名称、时间、地点等。

如需准备演讲材料，请提前通知相关人员进行准备。

）三、出差费用预算：（在此部分列出出差所需费用的详细预算，包括交通费、住宿费、餐费、会议费等。

如需报销，请填写相关报销手续。

）四、安全及应急措施：1. 保险：（请填写出差期间所需的保险种类，以及投保方式及金额。

如已投保，请提供保险单证明。

如未投保，请说明原因。

）2. 紧急联系人：（请填写出差期间的紧急联系人姓名、电话号码及关系。

如有特殊情况，请提供详细说明。

）3. 注意事项：（请提醒员工注意出差期间的安全事项，如遵守当地法规、注意个人财物安全等。

如有其他需要特别说明的事项，请详细列出。

）五、责任与承诺：1. 承诺：（请出差人员在此部分承诺遵守公司相关规定，保守商业机密，不泄露公司信息，确保出差工作的顺利进行。

）2. 负责人意见：（请主管领导在此部分签名确认，表示对此次出差申请的支持，并承诺提供所需支援。

）备注：（在此部分可备注其他相关信息，如特殊要求、需要的材料等。

如无，可删除此部分。

）申请人签名：日期：主管领导签名：日期：。

出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。

三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。

五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。

* 火车：请填写车次。

* 汽车：请填写车次或路线。

* 自驾：请填写车牌号。

2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。

九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。

此金额将用于报销申请。

十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。

出差费用报销申请书
申请人：XXX
部门：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
尊敬的财务部门：
我是来自XXX部门的XXX，特此向贵部门提交一份出差费用报销申请。

在XXXX 年XX月XX日至XX月XX日期间，我因工作需要前往XX地进行出差，期间产生了以下费用，现向贵部门申请报销。

以下是我出差期间所发生的具体费用：
1. 交通费用：
- 去程机票：XXX元
- 回程机票：XXX元
- 市内交通费用：XXX元（包括出租车、地铁、公交等）
2. 住宿费用：
- 普通住宿费用：XXX元
- 增值服务费用（如早餐、Wi-Fi等）：XXX元
3. 餐饮费用：
- 工作餐费用：XXX元
- 个人餐费用：XXX元
4. 工作相关费用：
- 打印、复印费用：XXX元
- 电话费：XXX元
- 其他工作相关费用：XXX元
总计：XXX元
在此次出差过程中，我严格遵守了公司的财务报销规定，合理控制了费用支出。

所有费用均为实际发生，并且有相关发票和收据作为支持凭证。

我已经将所有费用按照类别进行了明细列示，并附上了相应的发票和收据复印件，以便贵部门进行审核。

根据公司相关规定，我特此向贵部门申请报销上述费用。

希望能够得到您的支持和理解，为我提供合理的报销安排。

如有任何问题或需要进一步核实，请随时与我联系。

非常感谢您的时间和帮助！
此致
敬礼！
申请人签名：_________
申请人联系方式：_________ 部门负责人签名：_________ 部门联系方式：_________
附上相关发票和收据复印件。

行政出差费用报销申请与审批流程范本尊敬的XXX领导：根据公司行政管理规定，我计划前往外地出差进行项目拓展，并申请行政出差费用报销。

特此向您提交报销申请，并请您审批。

一、出差费用预算为确保出差期间的费用合理性和透明度，我已经进行详细的费用预算如下，并附上相应的收据和发票作为凭证:1. 交通费用：交通工具种类、费用明细（如机票、火车票、租车费等）；2. 住宿费用：酒店名称、房间类型、费用明细；3. 餐饮费用：餐厅名称、就餐人数、费用明细；4. 会议费用：会议室租用费、会议设备租赁费用等；5. 其他费用：如行李托运费、通讯费等。

二、报销申请在此，我申请行政出差费用报销，共计xxx元（大写：人民币xxx 元整）。

附上相关费用以及支出的明细和发票，具体如下：1. 交通费用：xxx元；详细明细：- 机票费用：xxx元，发票编号：xxx；- 出租车费用：xxx元，发票编号：xxx。

2. 住宿费用：xxx元；详细明细：- 酒店名称：xxx，房间费用：xxx元，发票编号：xxx。

3. 餐饮费用：xxx元；详细明细：- 餐厅名称：xxx，就餐人数：xxx，费用明细：xxx元，发票编号：xxx。

4. 会议费用：xxx元；详细明细：- 会议室租用费：xxx元，发票编号：xxx；- 会议设备租赁费用：xxx元，发票编号：xxx。

5. 其他费用：xxx元；详细明细：- 行李托运费：xxx元，发票编号：xxx；- 通讯费用：xxx元，发票编号：xxx。

三、费用报销审批流程为确保费用报销的合规性和正当性，公司需按照内部规定进行审批流程。

预计的审批流程如下：1. 我将于XXX提交费用报销申请，并将附上所有费用明细和发票；2. 行政部门将在收到申请后进行费用审核，并确保费用的合法性和合理性；3. 审批通过后，行政部门将向财务部门递交费用报销申请；4. 财务部门将进行进一步的审批，并核实费用明细；5. 一旦财务部门审批通过，将向行政部门确认费用报销，并进行相应的付款操作；6. 行政部门将通知我并进行费用报销的登记和记录。