来料异常处理联络单

来料检验及异常处理流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020编制：张德江审核：批准：1目的对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产2适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。

3职责仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。

采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。

MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。

品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。

4.作业程序来料接收供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。

仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样来料检验4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。

4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。

并将检验结果应填入《IQC检验报告》。

4．3 检验与判定：4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。

4．3．3判定不合格检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。

MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最后判定。

再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。

联络函主题：关于我厂向贵司送货时所产生的单据异常问题及处理方案客户您好：目前贵司与我厂合作融洽，业务量也在不断增加，同时我厂向贵司的送货量也比较频繁，至今双方合作未出现较大事故。

只是最近几月送货时所产生的单据方面存在以下几点问题，希望在彼此的共同努力下完善此问题；一、在以往的合作中，贵司时而出现订单急出货现象，我厂以全力配合为宗旨，在过程中，贵司指派相关人员来我厂取货，同时贵司采购部相关人员也与我厂事先有此方面联系，并承诺收到货后会补开贵司仓库部进仓单予我厂，我厂也有相关送货单据为证，并由贵司取货人签字确认，当我厂向贵司仓库部索取进仓单时，贵司仓库相关人员要求我厂找收货经手人，并回复贵司并无此人，导致无法开贵司进仓单予我厂；二、历来我厂送货方面均以贵司传真过来的订单为唯一依据，但在个别情况下，我厂按照订单送过去的货，仓库按单收货，但贵司仓库打单员却回复，贵司内部系统未下此单，无法开贵司进仓单予我厂；三、我厂的送货单均注明订单单号及批号，但个别订单送货单随货物到了贵司，不知是何人无理由更改了我厂送货单上的订单单号及批号，而我厂向贵司仓库索取进仓单时，贵司仓库文员回复此单已进入那里，具体是“哪里”，我厂也无法查证，导致无法开贵司进仓单予我厂；四、个别订单因贵司订单物料明细方面出了异常，并且我厂再三提出质疑，而贵司一再要求送货，当货送达时，贵司发现此方面的异常，仓库据此不收货以及不开贵司进仓单予我厂。

以上问题点均有据可查，贵司可随时与我厂仓库人员核实此问题。

因我厂财务进账是以贵司订单、贵司进仓单及我厂送货单等多方面为重点依据，所以以上几点问题给我厂账务方面造成极大困扰，希望通过贵司与我厂的共同努力，彻底完善送货方面的种种问题；为进一步加大就此事的改善效果，我厂提出以下两点提案，望贵司采纳：一、我厂在今后的配合中，如出现贵司来我厂提货现象，任何人员需出示贵司采购主管（含主管）以上级别人员签字的证明，我厂方予发货，否则在任何情况下，我厂均不予发货；二、在个别订单出现异常及我厂也对此单质疑时，若贵司坚持按单发货，我厂就此类型订单不予送货，由贵司派相关人员及运输工具来我厂提货，并由贵司采购部主管（含主管）以上级别人员签字确认，就此项提货所造成的运输费用由我厂全力承担。

外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程通常包括以下几个关键步骤：
1. 物料异常发现：当外发厂在接收物料时，如果发现有物料异常，外发跟单员应立即在现场与卸货人员一起检查，并发出异常通知单。

2. 通知相关部门：一旦发现物料异常，需要立即通知仓库发料组，并且抄送生产管理部门（生管）。

3. IQC判定：质量控制部门（IQC）对物料进行判定，确认是否为供应商来料不良。

4. 采购处理：如果IQC判定是供应商的问题，采购部门需立即与供应商联络，找出解决方案，并进行后续的补料或更换物料。

5. 供应商响应：供应商在收到通知后，需要在规定时间内（通常三天内）进行处理。

如果供应商未能在期限内处理，将视同同意企业的处理方案。

如果供应商认定问题不属实，来回费用及补料由责任方承担。

6. 改善追踪：对于物料异常的处理结果，需要进行改善追踪，确保问题得到彻底解决。

7. 分析异常类型和程度：对质量异常的产品进行分析，判断不良类型、程度以及影响范围。

8. 异常物料的处置：根据不良程度，决定是维修还是报废处理。

轻微不良可能通过维修解决，而严重不良则可能需要报废。

9. 备料检查：在外发厂备料前，需要核对物料是否有品质与数
量的异常，以及工艺与用量是否有误。

如有异常，立即要求外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理。

10. 记录和反馈：整个处理过程中的所有步骤和结果都应详细记录，并根据情况反馈给相关部门和管理层，以便进行持续改进。

全文目录一、物料申购异常二、来料异常三、欠料跟催异常四、K3 入库异常五、配料异常六、领料异常七、产品入库异常八、库存再检异常九、生产任务单异常一、物料申购异常物料申购异常一般有BOM不准确、销售订单错误、物料编码异常、实际需求量远小于最小订购量。

1.1 BOM不准确国际事业部新订单套料申购前必须收到BOM负责人邮件通知“K3 BOM修改完毕，请核对申购”方可着手跑MRP申购物料，但即使收到此通知后，在跑申购过程中也可能通过核对技术通知单、BOM更改单等技术资料查核发现BOM 不准确，导致申购错误。

发现BOM不准确，应及时通知BOM负责人核查，待BOM负责人告知核查结果后及时在K3系统中更正采购申请单并通知采购负责人，不可唯信BOM，造成漏料或呆滞。

如BOM更正在生产任务单下达之后，还需追踪投料变更负责人对该生产投料单进行相应投料变更，确保生产正常领料。

1.2 销售订单错误：国际事业部销售订单有成品机订单和长周期物料预计订单两种订单需进行物料申购。

在申购前必须核对JOB或长周期预计订单纸质档与K3中的销售订单有无出入，如有出入，要求事业部在K3中更正。

在K3系统中制成的海外产品订单有些产品作为后备机送给客户，如JOB中注明订单数量2500台、后备机20台，生产数量为2520台。

因海关手册备案数量也许只有2500台，在跑申购时，如属于海关监管物料只能购买备案数量2500台产品的保税物料需求量，后备机20台的物料需求只能申请国内一般贸易上货，为避免手工核算出错，在确认海关手册备案数量后要求事业部在K3中将销售订单分成2500台、后备机20台两张订单，方便申购物料。

1.3 物料编号、计量单位异常：工具、某些辅料由使用部门提出采购申请，物控据签字有效纸质档在K3中制成申购单，但有些物料编码无法输入K3，则需告知采购申请人，要求申请人在K3中完善物料编码或重新申购正确的物料编码。

有些物料编码输入后发现K3中计量单位与纸质申购单中的计量单位不同，也需告知采购申请人，要求申请人核实两种计量单位的差异、是否需更改申购数量。

供应商品 名料 号通报日期班 次
短缺数量线 别报告人
物料组长：
IPQC确认：审核：车间课长
资材担当： 审核： 日期：改善效果确认
审核： 裁决： 日期： IQC确认记录
已补回短缺数量，对策已回复
原因分析（供应厂商责任部门填写）：
审核： 裁决： 日期：根本改善对策（供应厂商出货品质填写）：
审核： 品质确认 裁决： 日期：
异常描述(生产线填写):临时对策（资材采购填写）：1.通报供应商处理，并要求回复补货日期
2.仓库先补货给产线，账务先移到短缺仓
亿和塑胶电子（深圳）有限公司
来料异常处理联络单
□原物料 □半成品 □成品 文件编号：。