附表1：三维模型REVIEW审查记录表

2018版建筑三体系内部审核检查记录表(完整版)2018版建筑三体系内部审核检查记录表审核日期：______ 受审核部门：______ 管理层审核员：______涉及条款：4.1，4.2，4.31.公司简介是否充分反映了公司内部情况和外部因素的影响？在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素进行监视、评价和更新？企业是否有文审组织的相关文件和会议纪要？2.公司是否收集了相关方需求和期望，包括顾客、供应商、行业规范、社区团体、法规法案等，并提供了相应的证据？3.公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并形成了文件进行保持？确定的地理边界和管理边界是否准确？是否满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺，包括确保体系的方针、目标，并与组织环境和战略方向相一致？删除了重复的标题和明显有问题的段落，并重新排版和组织了内容。

管理层审核员审核日期1.是否有针对职业健康安全的管理体系？2.是否有任命成员承担职业健康安全职责，并向最高管理者报告体系业绩和改进需求？3.公司是否对人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？4.公司是否识别各种现有制约，提供证据以减少不良影响或达成目标？5.组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？6.是否有质量方针，并对员工、职能人员及利益相关方进行沟通？7.公司是否配备所需的人员和基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？8.是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？9.公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？10.公司是否采取正确的纠正预防及改进措施？如何确定和选择改进机会，采取了哪些措施？11.公司是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？以上内容均需提供证据以满足要求。

岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。

管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。

ISO9001内审员审核检查记录表格
编号：DXC07-22 受审核部门：总经理审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：管理者代表审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：生产物资副总审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：生产办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：技术部审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：公司办审核员：审核日期：序号：
内部质量审核检查表编号：DXC07-22 受审核部门：生产部审核员：审核日期：序号：。

三维建模审核检查表项目信息
- 项目名称：
- 项目负责人：
- 审核日期：
三维建模审核检查项
请勾选或填写适用的内容：
1. 模型准确性
- [ ] 模型按照相关标准进行了准确的建模
- [ ] 模型的尺寸和比例与实际场景相符
- [ ] 模型中没有缺失或多余的部分
2. 材质和纹理
- [ ] 材质和纹理的颜色、质感与实际物体相符
- [ ] 材质和纹理应用准确，不出现错位或重叠现象
- [ ] 材质和纹理的分辨率和质量达到要求
3. 光照和阴影
- [ ] 光照效果符合实际场景的明暗分布
- [ ] 阴影效果逼真，不出现异常或错位现象
- [ ] 光照和阴影的设置合理，不影响模型的可视性和识别性4. 动画和交互性
- [ ] 动画效果流畅，没有卡顿或闪烁现象
- [ ] 交互性设计合理，用户能够方便地操作和控制模型
- [ ] 动画和交互性满足项目需求，能够有效传达信息
5. 美观度和视觉效果
- [ ] 模型的整体美观度达到要求
- [ ] 模型的视觉效果构图合理，吸引人眼球
- [ ] 模型的细节处理精细，没有明显的瑕疵或不合理之处6. 文件格式和兼容性
- [ ] 模型提供的文件格式符合项目要求
- [ ] 模型的文件大小适中，不会占用过多存储空间
- [ ] 模型的文件可以在相关软件中打开和编辑，兼容性良好审核结论
请在下方填写审核结论，并提供任何必要的说明或建议：审核结论：
说明或建议：。

附录A（规范性附录）数学精度检测用表格A.1平面位置精度检测记录见表A.1。

表A.1实景三维模型（□像片控制测量）平面位置精度检测记录表项目名称：项目编号：样本编号（图号）：检测仪器及编号：受检单位：检测成果（m）原成果（m）差值（m）点位误差（m）序号X检Y检X原Y原△X△Y△S平面位置精度检测情况统计：1.本表对区域共个“瓦片”（□像片控制测量）的平面位置精度检测进行统计。

2.最大点位误差△S max=cm，最小点位误差△S min=cm，平面位置中误差M S=±cm。

3.超限点数个，粗差率W=%，平面位置精度质量得分，质量等级为。

5.本项检测采用高精度检测（□同精度检测）。

检验员：日期:校核员：日期:A.2高程位置精度检测记录见表A.2。

表 A.2实景三维模型（□像片控制测量）高程位置精度检测记录表项目名称：项目编号：样本编号：检测仪器及编号：受检单位：序号检测成果H 检（m ）原成果H 原（m ）差值△H （m ）高程位置精度检测情况统计：1.本表对区域共个“瓦片”（□像片控制测量）的高程位置精度检测进行统计。

2.最大高程误差△H max =cm ，最小高程误差△H min =cm ，高程位置中误差M P =±cm 。

3.超限点数个，粗差率W =%，高程位置精度质量得分，质量等级为。

5.本项检测采用高精度检测（□同精度检测）。

检验员：日期:校核员：日期:A.3平面尺寸精度检测记录见表A.3。

表 A.3实景三维模型相对位置精度检测记录表项目名称：项目编号：样本编号：检测仪器及编号：受检单位：序号检测成果L检（m）原成果L原（m）差值△L（m）相对位置精度检测情况统计：1.本表对区域共个“瓦片”的相对位置精度检测进行统计。

2.最大边长误差△L max=cm，最小边长误差△L min=cm，相对位置中误差M L=±cm。

4.超限边数条，粗差率W=%，相对位置精度质量得分，质量等级为。

三体系审核记录模版
三体系审核记录模板主要包括以下几个方面：
审核计划：明确审核的目的、范围、审核人员、审核日期等。

审核检查表：详细列出审核项目、审核内容、审核方法、审核标准等，以便审核员进行逐项检查。

审核记录：对每个审核项目的检查结果进行详细记录，包括符合项、不符合项、改进建议等。

审核报告：根据审核记录编写审核报告，对审核结果进行总结，并提出改进建议和后续行动计划。

三体系审核记录模板示例：
审核项目：__________
审核日期：__________
审核人员：__________
审核内容及标准：
质量管理体系
产品质量控制流程是否完善？
质量目标是否明确？
质量记录是否齐全？
环境管理体系
是否有环境管理计划？
是否有环保设备及监测仪器？
是否有环境事故应急预案？
职业健康安全管理体系
安全管理制度是否健全？
安全培训是否定期开展？
安全检查及隐患整改是否到位？
检查结果及记录：
质量管理体系
产品质量控制流程基本完善，但需进一步优化。

质量目标明确，记录齐全。

环境管理体系
环境管理计划基本完善，需增加实际执行情况记录。

环保设备及监测仪器齐全且正常运行。

无环境事故应急预案。

职业健康安全管理体系
安全管理制度基本健全，但需进一步细化。

安全培训定期开展，记录齐全。

安全检查及隐患整改基本到位，但需加强日常巡查。

三体审核检查记录表
一、基本信息
序号检查日期检查人员审核内容审核结果备注1
2
3
二、审核内容及结果
1. 文件审核：
序号文件名称检查内容检查结果
1
2
2. 现场审核：
序号检查区域/设备检查内容检查结果
1
2
3. 操作审核：
序号操作步骤/流程检查内容检查结果
1
2
三、问题与改进措施
根据审核结果，记录发现的问题及相应的改进措施。

对于每个问题，应详细描述问题现象、产生原因及潜在风险，并提出具体的改进措施和实施计划。

四、审核总结与建议
对本次审核进行总结，提出对三体审核工作的建议和改进方向，以及对后续工作的展望。

对设立食品生产企业的申请人规定条件审查记录表
申请人名称：
申证食品品种类别：
申请生产食品申证单元：
生产场所地址：
审查日期: 年月日
使用说明
1．本审查记录表适用于对设立食品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2．本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。

对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3．审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。

4．“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。

一、申请材料审核
二、生产场所核查。

××集团酒店项目BIM三维审核要点（试用版）2017年1月××集团研发部目录BIM各重要阶段工作要求2三维模型审核要点确认表6项目中典型案例分类说明10(一)设计类10(二)专业协同类15(三)净高类23(四)留洞类40(五)降板类45(六)垂直交通类46(七)竖井类50(八)消防类53(九)设备类54(十)精装类60BIM各重要阶段工作要求三维模型审核要点确认表下一章节进行部分典型问题举例说明，并不代表全部。

项目中典型案例分类说明(一)设计类图纸不完善问题1–节点详图表达错误图纸名称：1F一区综合天花图问题描述：详图节点与天花形式不对应，且节点标注尺寸不符合天花高度差，请核实。

问题位置：轴（22-23）（K-M）优化建议：调整节点涉及专业：精装设计院意见：调整节点问题截图：平面图剖面图问题是否解决：已解决原因：问题2–图纸信息不全图纸名称：二层商务中心及卫生间天花布置图问题描述：总图，详图，节点均无天花标高, 不确定是否与旁边的走廊天花标高一致问题位置：轴（18）（K）优化建议：补充天花标高涉及专业：精装设计院意见：补充天花标高问题截图：平面图模型图问题是否解决：已解决原因：设计疑惑点问题1–喷淋系统设计重复图纸名称：1F喷淋末端点位调整平面图2F喷淋末端点位调整平面图问题描述：喷淋系统设计重复,自动扶梯下的挑空区域布置两层喷淋系统。

问题位置：轴（20-21）（H）优化建议：取消此处1F喷淋头布置涉及专业：给排水专业设计院意见：取消此处1F喷淋头布置问题截图：平面图系统图问题是否解决：已解决原因：问题2-平面图与系统图不一致图纸名称：防排烟系统图(二）四层排烟风管平面图问题描述：平面图与系统图不一致，风口布置楼层不一致。

问题位置：C-3#核心筒优化建议：修改涉及专业：暖通设计院意见：以系统图为准，修改平面图问题截图：平面图系统图问题是否解决：已解决原因：问题3–为满足标高，过度压缩风管尺寸，导致风速超标图纸名称：二层消防排烟、补风、加压送风平面问题描述：经核算排烟主风管风速为28m/s超过规范要求。

生产管理部3D模型审查是详细设计3D建模过程中最重要的里程碑，通过30%、60%和90%模型审查会，业主方和设计方充分交流意见并达成一致，以推进下一步设计工作。

一、审查目的1．30%模型审查会目的是审查可通过性、安全、平面布置、人机工程和可施工性。

2．60%模型审查会目的是全面审查工程设计和工艺技术，以及30%审查遗留问题的回顾。

3．90%模型审查会目的是审查小设备的平面布置（如仪表接线盒位置等）和60%审查遗留问题的回顾。

二、审查人员要求模型审查会至少有以下专业参加：工艺、设备（检修）、安全（消防）、操作、仪表、电气、总图、配管和结构等。

三、审查依据已定稿的P&ID流程图和平面布置图、相关的设计规范标准、相关的安全操作要求等。

四、联合审查内容联合审查是由业主、设计方等共同举行的正式评审。

3D模型审查各阶段主要内容如下：1．30%模型审查内容总图和设备布置（1）是否满足工艺上的集成和优化要求；（2）消防道路规划；（3）大型设备如反应器，塔，空冷器等吊装/检修的可行性，重点考虑起重设备站位是否足够；（4）公用单元和工艺单元优化布置；（5）可能散发可燃气体的工艺装置，罐区，建筑物，汽车/火车装卸区，火炬/ 烟囱，污水处理装置，空冷器等布置是否满足全年最小频率风向的要求；（6）各工艺单元，罐区和建筑物的安全距离；（7）将来改扩建的预留/界面考虑；（8）装置内主要设备、建筑物的防火间距是否满足要求；（9）进出装置的主要管道；（10）检修空间（换热器管束抽出空间，加热炉管抽出空间，大型压缩机，催化剂进料/泄料等）；（11）逃生通道是否通畅（不能存在操作逃生屏蔽区，逃生路线不能朝向装置），逃生通道的数量是否满足要求（国外一般要求长度超过12米的平台需要加设双通道）。

2．60%模型审查内容安全性和可操作性（1）设备的通道/操作/检修的安全性；（2）设备框架和平台的安全疏散通道是否满足要求；（3）通道空间内是否有障碍物；（4）远程切断阀和减压阀是否有安全距离并能保证在紧急情况下人员易于到达，从此位置是否能观察相关设备；（5）灭火蒸汽分配管距被保护的设备的安全距离是否能够满足；（6）生产人员是否便于操作放净/放空阀门，在此位置视线是否便于观察流体流出；（7）主要操作平台、操作温度较高的立式设备平台上是否设置了必要的公用工程软管站；（8）蒸汽/凝液的排放是否能导致人员安全受到威胁；（9）装置内控制室和分析化验室的鼓风机进口是否位于安全区域。

正式的模型审查是在工厂设计的关键时期，通常在30%, 60% 和90%设计阶段控制点。

审查时使用非在线的一系列冻结了的模型文件，该模型应标明日期/状态并作为审查记录保存。

详细设计阶段的正式三维模型审查应分为以下两步实施：
1.内部评审
在各专业内进行，主要审查可操作性、维护性、安全性、P&ID检查。

工艺、配管、自控、电气和结构等。

2联合审查
联合审查是由业主、设计方等共同举行的正式评审。

3D模型审查阶段和内容
(1) 30%模型审查（设备定位审查）
所有设备的定位及其开口方位；
构架（钢和混凝土）和建筑物；
主要操作通道和梯子；
主要的大管道或关键工艺管道；
设备和单元方位；
预留的逃逸路线；
管桥和主要的管道支撑构架；
仪表电气地下电缆沟外形；
吊装/抽芯空间，机动吊车护坦。

(2) 60%模型审查
所有管道基本完成；
塔和设备上的平台梯子；
固定吊车及其梁；
阀门操作平台；
钢结构和建筑物的最终尺寸；
洗眼器定位；
就地控制盘；
消防系统；
仪表连接件；
地上仪表电缆槽盒。

60%模型审查对于管道和设备布置非常关键，通过后可以切取施工图发往施工和预制。

(3) 90%模型审查
模型完全建好后的审查。

(4) 审查记录
审查用三维模型应可以直接进入模型审查演示界面，审查中系统应有自动编号的标签功能并自动存储。

装置区号应预先输入每个审查区模型，当审查意见输入系统后就可以提供详细说明，使其他人员易于理解。