当前位置：文档之家 › 机动车检验检测机构内审记录文本表样本

机动车检验检测机构内审记录文本表样本

  • 格式：doc
  • 大小：269.50 KB
  • 文档页数：21

下载文档原格式

  / 21

合集下载

2015年检验检测机构内审记录表(办公室)

2015年检验检测机构内审记录表(办公室)

注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 1 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 2 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 3 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 4 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 5 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 6 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第7 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第8 页/共8页。

机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)

机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响

2015年检验检测机构内审记录表(检验室)

2015年检验检测机构内审记录表(检验室)
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.3.4
检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以控制，可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施以防止交叉污染。应采取措施确保实验室的良好内务，必要时应建立和保持相关的程序。
□现场检查
□查阅文件记录
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.4.1
检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。用于检验检测的设施，包括但不限于能源、照明等，应有利于检验检测工作的正常开展。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
4.4.6
检验检测机构需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。无论什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。
□不符合
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.4.5

机动车检验检测机构内审记录表

机动车检验检测机构内审记录表

XXX年内审记录
XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页
注:√为审核要素 -为不涉及的要素
编制人：批准人：
日期：日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人：日期：批准人：日期：
内部审核会议签到表
内部审核检查表编号：
内审不符合项分布表
编制：年月日
内部审核不合格项报告
№：
XXXX年度第 1 次内部审核结论
第 1 页共 1 页
编制：年月日批准：年月日
内部审核报告
第 1 页共 1 页
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
公司总经理签字：年月日
管理评审会议记录
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人：全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势；
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施
情况）；
管理评审报告
会议签到表
№。

检验检测机构内审记录表(办公室)

检验检测机构内审记录表(办公室)

2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 1 页/共 8页
2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 2 页/共 8页
2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 3 页/共 8页
2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 4 页/共 8页
2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 5 页/共 8页
2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 6 页/共 8页
2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 7 页/共 8页
2016年度内部审核检查记录表（综合办公室）
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 8 页/共 8页。

机动车检验检测机构内审记录表样本

机动车检验检测机构内审记录表样本

填写人员要签名确认，确保 填写内容真实可靠。
填写信息要准确、完整，不 得遗漏任何必要内容。
填写过程中如发现错误，应 及时更正，并记录更正情况。
填写错误的处理
发现错误时应立即 停止填写，并核对 原始数据和记录
如有需要，应重 新填写内审记录 表
填写错误的记录表 应加盖作废章，并 妥善保存以便后续 审查
归档的内审记 录表应存放在 干燥、通风的 地方，避免潮
湿、霉变。
归档的内审记 录表应定期进 行检查，确保 其完整性和真
实性。
对于涉及保密内 容的内审记录表， 应采取相应的保 密措施，防止信
息泄露。
内审记录表的应用和发 展趋势
在机动车检验检测机构中的应用
用于记录检验检测过程和结果 确保检验检测的准确性和可靠性 用于内部质量管理和控制 促进检验检测机构规范化发展
审核时间：每次内审的具体时间
审核内容：内审所涉及的各项指 标和项目
审核计划和审核准则
审核计划：明确审 核范围、时间、人 员和审核方法等
审核准则：制定符 合要求的审核标准、 依据和指标等
审核计划实施： 确保审核计划得 到有效执行
审核准则的更新： 根据实际情况及 时更新审核准则
审核过程记录
审核员：姓名、审 核领域
填写格式必须符合 规定
填写时间必须在规 定时间内完成
填写人员必须经过 培训并取得合格证 书
内审记录表样本展示
封面：包含机构名称、文件 编号、审核日期等信息
封面和目录
目录：列出内审记录表的主要 内容和章节，方便阅读者快速
了解文件内容
审核单位和审核人员信息
审核单位：机动车检验检测机构
审核人员：具有相关资质和经验 的专家或技术人员

2021年新版机动车检验机构内部审核检查表

口提问
口查阅资料
0现场观察
[3综合部
口检验部
1.是否在客户活动区域粘贴由法人代表或最高管理者签署的，具有法律效率的公正性承诺？
1.在业务大厅公示了公正性承诺。
符合
4.1.4检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。检验检测机构应建立识别出现公正性风险的长效机制。如识别出公正性风险，检验检测机构应能证明消除或减少该风险。若检验检
2.查阅了质量手册明确了其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系
4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
4.1.2机动车检验机构应在客户活动区域的明显位置，公示由其法定代表人或最高管理者签署的，具有法律效力的公正性承诺。
机动车检验机构内部审核检查表
编号：
审核组长
XXX
审核组成员
XXX、XX、XX
审核时间
2021年5月11日
审核准则
1.《资质认定管理办法》等法律法规要求
2.《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017
3.《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》RB/T218-2017
力保持等规范管理？
3.是否和员工签订了劳动合同？
4.是否制定了岗位职责？
5.查监督记录，是否对人员进行监督？
理，建立了员工档案。
3,查阅了劳动合同，签定了劳动合同。
4.制定了岗位职责，在员工手册、质量手册均进行了发布，相关活动区域进行了公示。

机动车检验机构内部审核检查表2021年

4.2.1机动车检验机构应符合RB/T 214 4.2的要求。
□提问
☑查阅资料
□现场观察
☑综合部
□检验部
1.是否建立了《人员管理程序》？
2.是否进行了对人员资格确认、任用、授权和能力保持等规范管理？
3.是否和员工签订了劳动合同？
4.是否制定了岗位职责？
5.查监督记录,是否对人员进行监督？
5.查监督记录，是否对人员进行监督？
4.《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T 045-2020
5.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）
6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等
RB/T 214-2017
RB/T 218-2017
审核方法
审核对象
检查内容
检查记录
审核结论
审核发现
4.1机构
4.1机构
4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位,对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
3.人员是否经过专业培训,考试后才上岗？
3.人员是否经过专业培训，考试后才上岗？
3.人员是否经过专业培训，考试后才上岗？
1.查阅了程序文件,建立了相关程序。
2.制定了培训计划,有《2021年度员工培训计划》。
3.人员均经过专业培训,考试合格方可上岗。
3.人员均经过专业培训，考试合格方可上岗。
符合
4.2.7检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录,记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。

检验检测机构内审记录表(办公室)

□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.4
检查检测机构应建立和保持控制其管理体系旳内部和外部文献旳程序,涉及法律法规、原则、规范性文献、检查检测措施,以及告知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指引书。这些文献可承载在多种载体上,可是硬拷贝或是电子媒体,也可是数字旳、模拟旳、照相旳或书面旳形式。应明确文献旳批准、发布、变更,避免使用无效、作废旳文献。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.5
检查检测机构应建立和保持评审客户规定、标书、合同旳程序。对规定、标书、合同旳变更、偏离应告知客户和检查检测机构旳有关人员。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.6
检查检测机构因工作量大,以及核心人员、设备设施、技术能力等因素,需分包检查检测项目时,应分包给依法获得检查检测机构资质认定并有能力完毕分包项目旳检查检测机构,并在检查检测报告或证书中标注分包状况,具体分包旳检查检测项目应当事先获得委托人书面批准。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.1
检查检测机构应建立、实行和保持与其活动范畴相适应旳管理体系,应将其政策、制度、计划、程序和指引书制定成文献,并保证检查检测成果旳质量。管理体系文献应传达至有关人员,并被其获取、理解、执行
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合

机动车检验检测机构内审记录文本表(样本)

XXX年内审记录
XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页
注:√为审核要素-为不涉及的要素
编制人：批准人：日期：日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人：日期：批准人：日期：
内部审核会议签到表
第1 页共1 页
内部审核检查表
内审不符合项分布表
№：
编制：年月日
质量负责人：年月日
内部审核不合格项报告
№：
XXXX年度第 1 次内部审核结论
第1 页共1 页
编制：年月日批准：年月日
内部审核报告
第1 页共1 页
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
№：
公司总经理签字：年月日
管理评审会议记录
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人：全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势；
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施情况）；
管理评审报告
会议签到表
№。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

XXX年内审记录
XXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
XXXX年度内部审核计划
第1页共1页
编制人：批准人：
日期：日期：
XXXX 年第一次内审实施计划
制定人：日期：批准人：日期：
内部审核会议签到表
内部审核检查表编号：
内审不符合项分布表
№：
编制：年月日
质量负责人：年月日
内部审核不合格项报告
№：
XXXX年度第 1 次内部审核结论
编制：年月日批准：年月日
内部审核报告
XXX年管理评审记录
XXXXXXX机动车检测有限公司
XXXX年XX月XX日
管理评审实施计划表
№：
公司总经理签字：年月日
管理评审会议记录
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：本公司办公室
三、主持人：李强
四、参加人：全体员工
五、议题：
1、质量管理体系审核报告；
2、质量方针和质量目标及其实施情况；
3、产品、过程质量趋势；
4、重大质量事故的处理；
5、顾客投诉的处理；
6、纠正和预防措施实施情况（包括前次管理评审决议事项的实施
情况）；
管理评审报告
会议签到表
№。