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ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
文件制修订记录1.目的为实现公司的持续发展，改善相关方的环境表现，以及识别相关方的环保要求，保障消费者或客户的利益，促进社会的环保责任﹐特制定本办法。
2.适用范围适用于本公司所有供货商、外协加工供方、服务供方、客户、社区邻居、行业协会、相关政府部门。
3.职责采购部：负责其发生采购活动的供货商。
生管:外协加工供方。
进出口:运输服务公司的环保管理。
管理部：负责清洁服务、废弃物处理、绿化服务、建筑工程公司的环保管理,以及社区邻居、相关政府部门的环境管理。
管理者代表：负责识别行业协会的环保要求﹐代表公司与有关相关方进行沟通。
4.定义相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
供方：本公司委托对方提供零件﹑设计者﹑将其委托单位称为供方。
5.工作办法5.1相关方的识别和选择5.1.1相关方的识别5.1.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的环保相关方，如地方环境保护局、卫生防疫站、市容市貌办公室、消防局、公司总部、行业协会、客户、社区邻居、供方等。
5.1.1.2对公司环境活动有要求的相关方必须由环境管理部登录在《相关方环境管理一览表》（如附件一）中。
5.1.2供方的选择及评估5.1.2.1公司选择新的供方、外协加工供方、服务供方时，责任部门必须考虑到其环境表现，要求填写《相关方问卷》（如附件二）或《相关方调查表》(如附件三)，并交环境管理部评估。
5.1.2.2供方的资格评估供方的选择、更新、撤消由责任部门组织相关部门评审决定，环境管理部必须参加，责任部门得出环境相关的结论交环境管理者代表批准，责任部门将其登录在《相关方环境管理一览表》。
5.1.2.3供方的定期评估对供方每年一次评估，确定其资格及分类。
5.1.3供方的特别要求化学品的供方必须有化学品生产及销售许可证，废弃物收购商必须有环保局许可证，证明其营业范围。
废弃物收购商的评估还必须包括：保管处理是否符合环保要求及国家法律法规，有无造成二次污染，并实地考察处理情况，参见《废弃物处理办法》。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
4.4.3信息沟通
1.0目的
确保公司QHSE管理体系的有效运行，加强公司內部及公司与外部相关方之间的沟通与沟通，从而确保QHSE方针和目标的实现。
2.0适用范围
适用于公司內部及公司与外部相关方之间关于QHSE管理体系的信息沟通。
3.0定义
无
4.0职责
4.1各部门负责与职能专业相关的信息的接收、处理和组织答复；
4.2管理处负责内、外部关于QHSE管理体系投诉建议的接收、处理和组织答复；
4.3职工或职工或员工或职工或职工或员工代表参加职业健康平安管理方针、目标和程序的制定和评价及职业健康平安事务等。
5.0內容
5.1信息沟通的形式
5.1.1信息沟通主要有公司内部之间的沟通和公司与外部之间的沟通；
5.1.2公司内部之间的沟通的方式可包括（不限于此）：培训、会议、座谈会、书面资料文件资料资料文件、建议或建议或意见箱、调查表等等；公司与外部之间的沟通的方式可包括（不限于此）：培训、会议、座谈会、函件、建议或建议或意见和建议、投诉、调查表、协议协商等。
5.2公司內部之间的信息沟通
5.2.1公司內部之间的信息沟通分为各部门内部信息沟通、各部门之间信息沟通、公司自上而下的信息沟通、公司自下而上的信息沟通以及职工或职工或员工代表与职工或职工或员工之间的沟通。
5.2.2 职工或职工或员工代表造成或造成或产生的流程
a、由品质保证部发出职工或职工或员工代表选举通知，职工或职工或员工代表应从部门负责人以下级职工或职工或员工中造成或造成或产生并熟悉职业健康平安标准知识及相关法律法规、热心公益事业、关怀群众；
b、公司各管理处组织职工或职工或员工在部门负责人以下级人员进行选举，将得票。
信息沟通控制程序文件编号：版本：制作：审核：批准：分发：受控状态：2013年08月21日发布2013年09月1日起实施信息沟通控制程序文件编号版本1目的为了加强公司内部各管理层次和部门之间质量、环境和职业健康安全信息的沟通与交流，并使公司与外部组织的信息交流和反馈形成文件化、制度化和规范化管理，制定本程序。
2适用范围2.1本程序适用于公司内部各管理层次和职能部门之间，以及与外部相关方的质量、环境和职业健康安全信息传递、接收与交流的管理。
2.2本程序适用于有关外部质量、环境和职业健康安全方针、相关方有关环境、职业健康安全的投诉与抱怨的接受和处理。
3职责3.1EHS小组是公司内、外环境和职业健康安全信息交流的归口管理部门；3.1.1负责环境和职业健康安全管理体系运行中对公司内部人员和对外部政府部门、技术部门的信息交流；3.1.2负责就公司与重要污染物排放相关的环境因素向上级环保部门申报，就公司的环境和职业健康安全注意事项向进入公司的外部人员交流；3.1.3是公司接收和处理有关环境和职业健康安全投诉与抱怨的归口部门。
3.2总经理负责确定内部沟通过程；确保各部门之间就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程有效性进行沟通。
3.3各部门根据各自职能做好部门之间，以及对口管理的合同方的信息沟通与交流。
4程序4.1信息种类及内容4.1.1内部信息交流内容内部质量、环境、职业健康安全信息交流包括最高管理层的文件向各职能部门的发布与下达、部门之间的信息传递与交流。
内部信息交流的主要内容包括如下方面：1质量、环境、职业健康安全方针制定及发布的信息；2环境因素和重大危险源的识别、评价与更新的信息；3法律法规和其他要求的收集、评审、通报的信息；4公司质量目标、环境和职业健康安全目标与指标、环境和职业健康安全管理方案的制定、实施及监控信息；5质量、环境、职业健康安全管理的组织结构、各职能及层次的职责、权限的信息；6质量、环境、职业健康安全教育培训信息；7体系运行的信息；8体系文件及管理信息；9应急准备与响应信息；10对体系进行监测、监控的信息；11不符合、纠正与预防措施的信息；12内审、管理评审和外审的有关信息；13相关方的建议与抱怨等；14与质量、环境管理有关的其他信息；15生产作业过程中的相互确认信息。
信息交流与沟通控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015）1、目的和范围建立有效的信息交流与沟通渠道，确保内、外部信息得到及时、有效地传递和交流。
本程序适用于公司有关环境与职业健康安全内、外部信息的收集、处理、反馈以及与外部相关方的信息交流。
2、引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条文。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《法律法规获取与更新控制程序》《不符合、纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》3、术语和定义本程序无新术语。
4、职责4.1管理者代表4.1.1负责协调处理环境与职业健康安全重要信息。
4.1.2负责环境与职业健康安全重要信息与外部（包括上级主管部门、新闻媒体）的沟通与交流。
4.2员工代表负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议，并及时将有关信息反馈到公司工会。
4.3公司工会4.3.1负责将员工代表反映的意见和建议进行收集、汇总，报管理者代表或技安环保处协调处理。
4.3.2参加职业健康安全方面问题的协调、处理。
4.4公司办公室负责对上级或地方主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行收集、传递。
4.5各相关职能部门负责本部门职责范围内环境与职业健康安全方面信息的收集和交流，并及时将有关信息反馈到各对口管理部门。
5、工作流程5.1信息的分类5.1.1外部信息a）上级主管部门下发的文件、检查或监测结果；b）各相关职能部门接收到的有关法律法规和其它要求；c）来自相关方（如供方、工程合同方、社区居民等）的投诉、抱怨；d）其它外部信息，如各相关职能部门直接从外部获得的有关环境、健康安全等方面的信息。
5.1.2内部信息a）公司环境与职业健康安全方针完成情况和管理体系运行情况；b）环境与职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况及检查结果；c）环境与职业健康安全监测和测量结果，内部审核报告以及事故、事件、不符合、纠正和预防措施等；d）其它内部信息，如员工建议等。
现场环境信息交流与沟通1、内部信息交流项目安全环保部负责有关环境管理信息的收集、传递和处理.包括接收到的我公司的环境管理要求、通知；工程部、技术部及时将所获取的相关环保信息传递至安全环保部/项目环境管理员；项目安全环保部/项目环境管理员及时将项目环境监视和测量中发现的问题以及内外部审核情况通报至相关部门及岗位；信息交流的方式可以是电话方式，也可以是书面或网络方式.但对于较重要或有追溯性的事项应采取书面方式。
2、外部信息交流项目安全环保部负责收集、接收来自我公司外相关方(业主、监理、设计、环保部门)的有关环保管理方面的信息，并根据需要传递至相关部门和岗位；项目在安全环保部内设立社会群众来访接待机构，接待、记录相关方的关于环保方面的投诉或抱怨，并及时将情况报告至项目领导，以便及时采取措施,达到相关方满意；安全环保部负责收集当地建筑主管部门、环保主管部门发布的有关环保方面规定性文件和信息，及时传达至项目的相关部门及岗位，并组织落实；3、环境管理体系文件我公司的环境管理体系文件在我公司局域网上发布，项目要求各岗位人员认真学习体系文件；项目要求进入本项目的全体人员认真落实我司环境管理体系的要求；1）文件控制所有与环境管理体系有关的文件都应按照受控文件的要求予以控制；行政组负责接收、登记、分发上级或外来的与环境体系有关的文件,并定期(半年)评审文件的有效性,确保文件始终为有效版本；对于已作废的与环境管理体系有关的文件，由行政组按发放记录进行回收，并予以销毁.对有保留价值的文件，征得安全环保部的意见，加盖作废章后进行保存；本项目环境管理手册为受控文件，由项目经理批准后生效；2）运行控制各专业工程师在编制施工技术方案或进行技术交底时，应参照我公司环境保护作业指导书及本手册提出的对重要环境因素的控制要求，做出对环境保护有针对性的规定和要求，明确实施标准，技术组负责保存证实文件；工程部应负责将项目的环境管理要求同指导相关的分包方，使他们了解项目的环境管理要求，并落实.工程部保存通知至分包商的相关证实文件；材料组负责将项目的环保要求通知至相关供应商，并保存其相关的证实文件.材料组在进行物资验证时，同时验证物资的环保要求,并做记录；3、应急准备和响应项目安全环保部负责编制应急准备和响应措施；项目应急准备和响应措施应针对潜在的环境事故或紧急情况，保证在一旦发生紧急情况，有响应的程序来应对，以减少对环境的影响和降低损失；本项目主要是针对装修阶段及物资仓库、油库等易燃易爆区域的消防工作编制应急准备和响4、应措施，该措施由项目经理审批在适宜的施工阶段，由项目安全主任组织项目演练应急准备与响应程序(主要是消防演练),项目环境管理员做出并保存记录(包括照片)；演练的内容主要包括:迅速通知有关单位及人员、抢救(灭火)、疏散、保护重要财产、封闭现场等；。
公司EMS程序文件：信息交流沟通程序一、目的为了确保公司内部以及与外部相关方之间的环境管理信息能够及时、准确、有效地交流与沟通，促进公司环境管理体系（EMS）的有效运行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于公司内部各部门、员工之间，以及公司与外部相关方（如客户、供应商、政府监管部门、社区等）之间的环境管理信息交流与沟通。
三、职责（一）环境管理部门1、负责制定和完善公司的信息交流沟通计划，并组织实施。
2、收集、整理、分析公司内部和外部的环境管理信息，向公司管理层汇报。
3、协调公司内部各部门之间的环境信息交流与沟通，解决信息交流中的问题。
（二）各部门1、负责本部门内部的环境信息收集、整理和传递工作。
2、按照规定的渠道和方式向环境管理部门或其他相关部门提供环境信息。
3、执行环境管理部门下达的有关信息交流与沟通的要求。
（三）员工1、关注公司的环境管理工作，及时向所在部门或环境管理部门反映环境问题和建议。
2、遵守公司的信息交流与沟通规定，保守公司的环境管理信息机密。
四、信息交流沟通的内容（一）内部信息1、公司的环境方针、目标、指标和环境管理方案的制定、修订和实施情况。
2、环境管理体系的运行情况，包括环境因素的识别与评价、法律法规的遵守情况、环境监测结果、不符合项的整改情况等。
3、各部门的环境管理工作进展、经验和教训。
4、员工对环境管理工作的意见和建议。
（二）外部信息1、国家和地方的环境保护法律法规、标准和政策的更新和变化。
2、客户对公司环境管理的要求和期望。
3、供应商的环境表现和相关信息。
4、政府监管部门的检查和监督结果。
5、社区居民对公司环境影响的反馈和意见。
五、信息交流沟通的方式（一）内部交流沟通方式1、定期召开环境管理工作会议，讨论和解决环境管理中的重大问题。
2、发布环境管理文件、通知、通报等书面资料。
3、利用公司内部网络平台，发布环境管理信息，开展在线交流和讨论。
4、设立环境管理宣传栏，展示环境管理工作成果和相关信息。
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
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1.目 的：
规定在环境管理体系方面，对相关方的信息的发出、接收、处理和报告，促进体系的不断改善。
2.范 围：
适用于环境管理体系及其环境因素方面的内外部的信息交流及协调沟
通。
3.定 义：（无）
4.职 责：
4.1 各部门都应对来自于公司内部的有关环境的信息进行处理、回复、结果
确认、形成记录，必要时统计分析并报告。
4.2 办公室负责建立“外部信息接收及处置单”。
4.3 办公室负责监督处理公司内部员工反映的问题。
5.工作程序
5.1公司内部的信息交流及协调沟通
5.1.1环境方针、目标、指标和环境管理方案等管理体系方面的信息应传达给
所有相关部门和人员，并通过适当培训提高员工对它们的认识。
5.1.2公司内部各部门和个人，对公司环境管理体系及其环境因素方面的信息
和问题，可以向内部有关人员反馈，寻求解决和处理。
