供应商现场考察评分表(生产型)

7/4/4
企
业
管
理
状
况
25
厂容厂貌管理
12
厂容环境美观、 办公场地功能分区明确、 环境整洁、 办公设备齐全
酌情扣分
2～6
生产区功能分区明确且有足够的面积, 各种原材料、 成品、 半成品分类摆放有序, 卫生管理良好
生产区功能分区混杂/面积狭窄不能满足场内运输和生产管理需要/物料摆放混乱/卫生管理较差
4/2/3/2
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
企业文化荣誉意识
13
有明确的企业文化主题思想, 并有有效的宣传手段
无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设
6/1～4
企业荣誉齐全, 资料摆放有序、 注重保管
否
2～7
酌情扣分, 最高扣4分
财务管理状况
25
固定资产与实际生产规模基本相适应
否
1～5
酌情扣分, 最高扣5分
有/无
0/8
销售及售后服务原始记录完整详细, 回访制度执行严格
原始记录不全/无原始记录/无定期回访制度/定期回访制度执行不力
2/3/6/4
有多个扣分点时按应扣分最高项目扣分
近三年销售业绩稳定, 增长显著
销售业绩增长不显著/销售业绩呈萎缩趋势
1/3
售后服务承诺明确, 满足我方需要
售后服务承诺不满足我方目标需求/不承诺我方售后服务要求
该项累计扣分, 最多扣2分
企业职工有明确的竞争机制, 且深入人心
无竞争机制, 不能做到多干多得、 优干多得
0～3
主要原材料有相对固定的采购渠道, 验收及出入库手续齐全, 保管场地合理, 措施齐全
无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当——每种

是否有制定质量控制计划？（如QC工程图）
是否有试产程序? 量产程序？
有否用良品/不良品去验证量规、测试仪器及工装的定向性？
得分比例
4.文件控制 NO 1 2 3
审核内容
是否已制订了文件和资料控制程序？外部/内部文件是否有专人管理？是否有专门的文控中 心进行管理？内外部文件是否分开管理？
差
评分标准
一般 合格 优
品质目标有无细分到具体部门，是否有达成?
客户满意度如何体现？有无获得客户奖项？
第1页
共11页
6 7 8 9 评价
公司是否有进行产品及制程的检验、测试、监控、查核等作业？
在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细 的WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2 分；在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、 查核等作业＝0分。 有年度内审计划每年内审次数≥2次且有管理评审会议记录和有结案落实报告整个 过程闭环=3分；管理评审无会议记录或无闭环过程不超过2分；无内审计划或内审 频率低1分；未进行内审0分 有专门的ts和cs组织来提升品质服务，且有具体案例支持3分；没有TS、CS组织提 升品质服务1分。 有PPM统计分析文件系统且DPPM＜=目标值＝3分；有PPM统计分析文件系统但DPPM 大于1倍目标值，小于2倍目标值＝2分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目 标值，小于3倍目标值＝1分；无PPM统计分析文件系统=0分 总分 27 得分
是否向员工提供客户满意度的培训？用什么方式？
是否对培训效果进行考核并作为再培训计划和奖罚的参考？
相应的培训有否达到康佳期望值？
有否年度引进计划？有否制定年度培训计划？（包括培训费用/时间按排/培训对象/层 次）？有否培训记录和考核记录？相关品质及关键岗位员工有否上岗证？

≤10 ≤5 ≤200
（10,100] （5,10]
（200,500]
（100,500] （10,50]
（500,1000]
（500,1000] （50,100]
（1000,5000]
＞1000 ＞100 ＞5000
2、管理水 平
人均产值（万元/
≤5
人）
质量管理体系
无文件化的质量管理体系，只有 一些习惯性做法或口头程序
＞80% ＞80%
[600%,70%) [600%,70%)
[50%,60%) [50%,60%)
[20%,50%) [20%,50%)
＜20% ＜20%
5、生产能 力
生产模式 年产量
作坊 ≤5JPH
手动线 （5,10]JPH
流水线 （10,20]JPH
自动化 （20,30]JPH
智能化 ＞30JPH
职业健康体系
无文件化的职业健康管理体系
低 行业排名
（5,50]
一般
（50,100]
（100,500]
＞500
有文件化的质量管理体系，但不 完善，体系基本上能够运行
有文件化的职业健康管理体系， 但不完善，体系基本上能够运行
中等
TOP10
有文件化的质量管理体系，结构 较完善，体系能有效运行
有文件化的职业健康管理体系， 结构较完善，体系能有效运行
备注： （1）现场考察采取样本筛查、询问、查阅相关文件记录、现场确认的方式确保数据的真实性。 （2）根据项目实际情况由服务支持部、需求及技术部门综合评定确认考察项目和考察基准，最终评价得分=评价项目得分总和*20/评价项数
时效性/响应时间 （H）
6、服务水 平

评估部门
评估得分
法定代表 联系人 联系电话 邮箱 评分分值 优 良 尚 较差 差 很差 543210
优 良 尚差 很差 543210
评估意见
评估人员
品管部
采购部
工程技术部
综合得分
考核标准
小计 得分
/ 备注
小计 得分
备注
小计 得分
备注
品管部审核意见
1.综合得分低于60分评为“不合格供应商”；60-80分评为“条件符合供应商”，但需针对提出的不 合格项进行先期整改，整改合格后，方可申请纳入合格供应商；80分以上评为“合格供应商”。 2.“▲”项得分必须为3分或以上，属单项否决项；如出现一项低于3分，则评为“不合格供应商”； 非“▲”项考核累计有3项或以上“差”或“较差”，则现场评为“不合格供应商”。
供应商现场考核评估表
供应商名称 联系地址 企业性质 供应物料 序
评估内容
一、质量保证能力（50分）
1.1 质量管理体系建立运行情况和管理目标 1.2 质量检验和控制▲ 1.3 不合格产品管理 1.4 标识控制 1.5 纠正与预防措施 1.6 文件和记录管控 1.7 客户投诉、抱怨处理 1.8 环保管控▲ 1.9 品控人员配置和资质 1.10 供应商质量管理
二、供应能力（20分）
2.1 公司经营状况 2.2 客户订单及交期管理 2.3 生产计划及产能管理▲ 2.4 物流、仓储、运输能力
三、工程技术能力（30分）
3.1 现场生产管理
3.2 产品可靠性验证情况和能力
3.3 技术改进能力
3.4 工艺保证能力▲
3.5 重点工序管理▲
3.6 机器设备保养维护和计量使用

供应商考察评估表（物资/服务）
供应商情况
公司名称：
固定电话
公司地址：传真号码联系Fra bibliotek：联系电话
业务类别
考察时间
范围□生产商 □代理商 □服务 □其他
经营范围：
考察评估内容
得分
1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、 营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名度、业绩分布情况）
意见：
2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协）
意见：
3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商等的分布情况）
意见：
4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作伙伴关系到的参考标准之一
意见：
5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系，或行业标准，售后服务情况
意见：
10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等
意见：
评估总分
评价综合意见：
评价意见参考：该供应商可以为：（1）推荐为潜在供应商（2）有条件推荐但仍需进一步考察(三个月后)（3）该供应商须整改（4）不推荐为潜在供应商
意见：
6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定
意见：
7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求严格的客户等

供应商名称：
拟考察行业领域：
考察时间及地点：
考察小组成员： 考察小组成员签字确 认：
货物类供应商考察内容及评分表
考察形式 公司考察（10%）
考察内容及评分标准 基本资料验真：现场验证营业执照、资质文件、获奖证书、ISO体系认证等基本资
料真实性，全部真实评100分。如出现一项不真实，本次考察所有评分项均评0分
或超出期望的可评更高分，如存在盲点、措施欠妥的可评较低分。 第三方评价:能够得到业主（或物业公司、监理、总包）基本认可、能够随叫随到
、无负面评价的可评60分，若评价很好、保修服务配合积极、超出期望的可评更
高分，若竣工后存在明显质量问题、业主报修率较高、与物业公司沟通不顺等情
况的可评较低分。 观感效果：整体观感效果尚可，目测无明显缺陷的可评60分，观感效果很好、整
到厂考察（40%）
生产加工及检验检测设备：主要生产加工及检验检测设备较为齐全评60分，超出 期望可评更高分，如有不足可评较低分。非主要设备缺少、需要租赁或外委加工 的评60分，缺少主要设备的评0分。 产品展厅：无产品展厅且无产品展示的评0分，无展厅但设立产品展示区的评60 分，设立独立产品展厅的评80分，展厅具备一定规模且整体设计与布置效果较好 的评100分
产品质量：已生产完成产品及正在加工产品质量能够达到合格水平的可评60分， 若产品细节处理较好，工艺先进，质量优良的可评更高分，若产品质量一般或次 品较多可评较低分。
对远洋工程管理的认可度：对于远洋的工程管理及检查制度、保修服务保证等要 求能够基本理解并认可的评60分，能够完全理解并能承诺做好并积极配合的可评 更高分，若不能够完全理解、并承诺做好并积极配合的可评较低分。
到厂考察（40%）
售后维保体系：公司设立售后维保部门，统一组织对全国进行售后维保工作的评 100分，按照谁销售谁负责的原则进行的评80分，外委第三方进行售后维保的评 60分，未有完整的售后维保体系的评0分。

注册信息是否属实
■是
□否 (否决）
资质及资质证书是否齐全
■是 □否 (否决）
(详见附件)
财务状况（10分)
注册资金(元）（3分)
详见附件
固定资产（元)(3分）
详见附件
资产负债率(％）(2分）
详见附件
流动比率(％）（2分）
■≥3%（2分)
□2~3％（1分）
□≤2%(否决）
生产能力（30分）
产能（5分)
是否有客户现场服务记录(1分）
□是(1分)
■否（0分)
接到用户质量和服务要求后响应时间（1分）
□及时（24小时以内）（1分）
■不及时（24小时以上)(0分)
小计6分（第三大项 小计低于6分，判定否决)
(四）违约情况(—25分)
（适用于年度评审）
违约表现 (-15分）
上年度是否被通报存在产品质量问题（—5分)
（二）质量保证体系（40分）
（二)质量保证体系(40分）
质量体系建立(3分）
是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确 （1分）
■是（1分）
□否(0分）
是否明确各部门相关职责(1分）
■是（1分）
□否（0分）
是否定期进行质量体系内部审核（1分)
■是（1分)
□否（0分）
采购过程(9分）
是否对供应商进行评审（1分）
□否（0分）
各流程记录是否保存完好，保证可追溯（2分)
■是（2分）
□否(0分)
生产设备是否经过验证部门检验,在有效期内，是否有监控记录、检维修记录（2分）
■是（2分）
□否（0分）
人力资源（4分）
UOE:职工总数：237，其中：管理人员：29人, 财务人员：8人， 技术人员：15人， 质检人员：40人， 售后服务人员:6人

供应商现场考察评审打分表，格式见下表，供各采购组织单位参考使用。

根据被考察的性质差异，打分表分为以下四类：
1、生产厂家；
2、项目案例（工程业绩）；
3、办事处/分公司；
4、经销商/代理商。

注意事项：
1、结合具体考察事项，采购组织单位经办人结合全体考察人员意见统一制作个性化、针对性、利于考量的评审表；
2、表中分值、权重仅为示例，由采购组织单位经办人根据被考察单位所属行业特点、考察性质，自行调整；
3、该评审表在考察出发前，由采购组织单位经办人发放至各考察人员；
4、当批考察结束后，由采购组织单位经办人收回各考察人员填写的纸质打分表，并进行电子版汇总。

模板1
模板2
现场考察评审打分表——（项目案例或工程业绩）
现场考察评审打分表——（办事处/分公司）
现场考察评审打分表——（经销商/代理商）
（供应商全称、品牌）现场考察评审打分表汇总。

2
生产进程的控制
（6分）
1.是否建立控制标准？
2
2.是否建立工序检测制度并存有记录？
2
3.是否建立不合格品处理程序？
2
成品质量控制
（8分）
1.是否有权威部门对产品的质量检测合格报告？
3
2.是否建立产品的标准？
1
3.产品标准是否满足相关的国家或行业标准？
2
4.自检项目的实行并存有记录？
2
现场环境控制
（8分）
2.设备是否先进?
2
3.设备布局是否公道?
2
4.是否有安全生产措施的规定?
3
5.是否建立设备的保养保护制度并有记录?
4
6.是否建立对设备的点检制度并实行?
3
7.是否建立作业指导书并悬挂在工作现场?
2
生产能力（15分）
1.目前生产是否正常？
2
2.现有生产能力是否欠载? （提供日产量证据）
4
3.目前是否已为国内或省内知名品牌提供产品?（提供主要客户表）
1.5
供应商现场考察评分表（续）
考察项目
评 价 标 准
标准分值
得分
评判结果
原材料的控制
（10分）
1.原材料供应商是否具有相关资质？
2
2.使用中的原材料是否具有权威部门的检测合格证明？
2
3.使用中的原材料是否为“食品级”？
2
4.是否建立对入厂的原材料的检测制度及标准？
2
5.是否对入厂的原料材进行检测并存有记录？
3
4.若为我司提供产品，产能是否超载？
3
5.不同产品的生产是否能够严格区分？
3
贮运能力（5分）
1.仓库的最大容量能否满足生产需要？

DH ZL1* 2 3* 4 5* 6 7 8 9* 10* 11* 12* 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* 是否获得第三方认证？（符合ISO9001或TS16949，两种都有5分， 只有一种4分） 是否建立清晰的可测量的质量目标？目标是否分解到各职能部门？ 文件和记录管理：对文件的批准、发放、保管、识别、更新、废止 等作出规定？有无文件发放、收回记录? 有无按规定间隔进行内审和管理评审？改进项是否有关闭？查记录 。 影响产品质量人员是否有经过培训上岗？查看培训计划及记录。 监视和测量设备是否有定期校准，自校设备是否有自校规程？查看 校准记录及自校记录、仪器外合格标签等。是否对计量器具开展 GR&R分析？并有相关记录？ 是否有来料检验规范？是否规定抽样标准？抽查一份检验记录，确 认是否符合检验规范要求? 检查后的来料合格/不合格、特采等是否得到标识? (Label粘贴、 盖章)并有不合格区域？ 不合格物料是否要求供方进行改善，并验证改善方案是否有效？抽 查供方CAR单 是否有制定来料质量目标？并对来料质量定期统计分析，没有达到 目标的，将做如何改进？ 对不合格物料和产品，是否有一个评审委员会或同等机构对不合格 品进行评审处理？查看处理记录。 是否有定义返工流程，对于返工后的物料或产品是否进行再次检 验，查看记录 是否有过程品质检验规范，并对首检、巡检、终检等检验内容及频 次作出规定？ 制程中的合格品和不合格品的区分和标识是否得当？不良品是否有 专门的存放地点？标识是否清晰？ 各工序直通率及成品出货质量目标是什么？有无按月进行统计？当 不良率超过目标时，是否采取改善措施并跟踪验证改善结果？查看 记录。 生产出现批量或重大异常时是否得到及时反馈并分析改进？查看纠 正预防措施单等记录。 成品检验的项目及标准是否覆盖关键特性？抽样计划是否满足大华 质量要求？查看一份检验记录。 是否明确客户投诉以及不良品的处理程序？是否定有回复期限？是 否采取了相应的纠正预防措施？是否有对结果进行跟踪确认？查看 CAR单。 对客户投诉率是否设定目标？达成情况如何？查看客户投诉汇总统 计。 是否定期对客户满意度进行调查？调查结果在组织内是否得到沟通 并采取相应措施？ 供方类别 关键 一般 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 实际内容简述 供方自评分 现场考核分（满 （满分5分） 分5分） 备注

□部分运转良好（1分）
□处于停产状态或大部分设备不能正常运转（0）
是否有不合格品检验、处理记录（2分）
■是（2分）
□否（0分）
是否建立了完备的半成品、成品检验标准体系（2分）
■标准体系完备（2分）
□基本完备，但有部分欠缺（1分）
□不完备（0分）
是否按检验标准对半成品、成品进行有效检验（2分）
■完全按照检验标准进行检验（2分）
*****供应商准入与现场考察评价标准 （材料专业）（生产商）
基本信息
基本信息
企业名称
中文名称
英文名称
单位简称（中文/英文）
注册国别/省份
通讯地址
企业网址
工商注册地
邮政编码
法定代表人
办公电话
传真
授权签约人
移动电话
电子邮件
业务联系人
移动电话
传真
供应商简介与分类（选择）
评价小组意见：
许可供应产品目录
许可供应产品物资类别/物料编码
生产方式
产品标准
结论
评价小组成员确认
姓名
职务
所属单位
联系电话
签名
□有国家级技术中心或实验室（2分）
■有省级或行业级、企业级实验室（1分）
□其它（0分）
研发人员（1分）
■ 研发人员总数大于100人或占企业总员工比例的3%以上（1分）
□研发人员总数小于100人或占企业总员工比例的3%以下（0分）
研发资金投入（1分）
■≥500万（1分）
□≤500万（0分）
申请许可供应产品
□否（0分）
各流程记录是否保存完好，保证可追溯（2分）
■是（2分）
□否（0分）

2.制程异常时是否有分析整改并记录存查（3分） 3.是否有首件检验（3分） 4.重要仪器是否有操作指导书（4分） 5.监视和测量设备是否定期进行校验（4分） 6.作业人员是否依据作业指导书作业（3分） 7.生产设备是否明确制定保养方法并执行（2分） 8.生产设备能否满足本 2.工程变更是否有明确文件资料依据（5分）
二、质量管理系统（30分） 1.品管组织是否独立，人员配置是否恰当（有无 组织结构图）（1分） 2.品管人员是否专职从事检验、测试工作（1分） 3.有无适当的检验场所（1分） 4.品管人员有无独立判断能力（2分） 5.进料检验是否有抽样计划或其他材料证明书 （上游供应商业绩评估表）（2分） 6.进料检验是否有作业指导书或样品（4分） 7.是否将客户要求转化成工程图（3分） 8.是否有制程检验（2分） 9.是否有最终检验（2分）
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1.是（4分） 2.否（0分） 1.是（1分） 2.否（0分） 1.是（1分） 2.否（0分） 1.是（2分） 2.否（0分） 1.是（2分） 2.否（0分） 1.是（2分） 2.否（0分） 评分标准 1.有（4分） 2.无（0分） 1.有（3分） 2.无（0分） 1.有（3分） 2.无（0分） 1.有（4分） 2.无（0分） 1.是（4分） 2.否（0分） 1.是（3分） 2.否（0分） 1.是（2分） 2.否（0分） 1.是（2分） 2.否（0分） 评分标准 1.是（5分） 2.否（0分） 1.是（5分） 2.否（0分） 提供证据：记录、文件 得分 提供证据：记录、文件 得分
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10.制程检验、最终检验是否有作业指导书（4 分） 11.检验是否有完备的记录（1分） 12.检验是否使用适当的监视和测量设备（1分） 13.作业人员是否依据作业指导书作业（2分） 14.不合格品管理是否适当（2分） 15.是否有降低不良率的质量控制计划（2分） 三、制程控制（25分） 1.生产线是否有作业指导书（4分）

2.
有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。
3.
质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护？
4.质量目标在ຫໍສະໝຸດ 量计划中的落实的程度如何？5.
对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障？
6.
对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录
7.
是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核？
6.
文件（记录）的结构完整、内容清晰，便于理解
7.
对外部文件（包括客户提供的文件）进行有效的管理
8.
客户要求、工程变更、工序变动以书面/电子等可追溯的方式进行通告
各项实际得分汇总
权重总体得分
9.生产设备与仪器校验
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.
所有线上的检测设备和仪器是否充足、适当（精度要求）?是否经常保养和校正。
4.
是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理?
5.
是否有对于不合格品的处理办法?处理是否有明确的规定标准?
6.
当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施?
7.
是否在改进措施要求中包括长期/根本性的改善?如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施?
8.
改进措施是否能够防止问题的再发生?
2.
供应商是否提供防止损坏和性能下降的搬运方式和工具？
3.
是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离？所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中？
4.
在生产、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？
5.
是否对库房产品的状态进行定期评定，已检测其性能是否改变？

【工程类供方】供方现场考察评分表（表7-1）
【营运资产/物料类】供方现场考察评分表（表7-2-1）
注：物料类（餐饮原料除外）、卖品类招标可以参考执行
【餐饮原料类】供应商现场考察评审表（表7-2-2）
说明：本评审项目用于指导各管理公司、各系统编制《供应商现场考察评审表》，其中第1、2、3、5、7项为必选项，其余项目可结合产品分类进行调整和细化，《供应商现场考察评审表》须提交餐饮部审核后方可用于现场考察。

考察时间：考察人员：考察供应商：
供应商生产场所现场考察:须按国家法规及资格预审文件中供应商所提报的管理制度现场查验实施情况。

【营销类】供方现场考察评分表（表7-3）
营销类招标可以参考执行
【服务类】供方现场考察记录表（表7-4）
服务类招标可以参考执行
【IT类】供方现场考察评分表（表7-5）
IT类招标可以参考执行。

5
特殊物料或产品的存放、生产、搬运、包装的环境的要求得到满足
6
广泛使用标识管理，物料存量和地点都有清晰的标识。
7
对于产品的质量状况是否在现场有明显标识，员工是否了解？
8、持续改善
序号
评审项目
优
合格
不合格
1
是否有持续改善的组织、流程？
2
对重要质量参数设定质量目标，并定期评审，进行持续改进？
3
有推进质量持续改进的行动方案，以便研究内部产生不合格的原因，并采取改进的行动，防止再发生。
4
建立及完善品质要求时是否参考客户要求？
评价结果：
考查参加人员签字：
供方确认：盖章
备注：优选项达到20个，无不合格项，为优质供应商；优选项不到20个，无不合格项，为合格供应商；0＜不合格项≤2为备用供应商；不合格项超过2个为不合格供应商。
4
是否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性？
5
对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中？
6
有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展？
5、文件、记录与控制
序号
评审项目
优
合格
不合格
1
对所有制程、产品、质量文件是否进行有效管控？
2
对于在发生质量问题后，是否可以追溯质量记录来追查原因？
3
文件（记录）是否得到有效的控制（审及时处理客户关心的问题。
5
持续改时措施及其结果被恰当的记录，其实施效果得到追踪，改进的结果是否能够体现在指标上的不断上升？
9、存储和交付
序号
评审项目
优
合格
不合格
1
厂区各摆放区域是否划分清楚避免混淆或错误？
2

3、有入厂质量控制制度及检验规范、检测设备量具缺少较多,检验记录不完整.得2—2.5分
4、质量控制制度或检验规范不完善，无能满足检验控制的检测设备、量具,无检测手段的项目未采取有效的措施进行控制。1分
5、二者皆无。得0分
▲3、原材料入厂有质量控制制度和相关记录。
评价打分内容同上。
注：▲2、▲3两项分数根据供应商的具体情况自行合理分配，若仅有一项采购物资时合并评价。
2、★工艺装备及管理(5分）
1、具有保证产品质量的主要生产设备和生产能力。（3分）
1、生产能力强，且具有保证产品质量的主要生产设备.得3分
2、生产能力强,但不具备保证产品质量的主要生产设备.得2分
3、生产能力一般，能基本满足生产需要,不具备保证产品质量的主要生产设备。得1分
4、生产能力弱，不具备保证产品质量的主要生产设备。得0分
2、有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。得3—4。5分
3、程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得1—2.5分
4、无程序文件、管理标准。得0分
3、★质量职责(5分）
1、有独立的质检机构和专职检验人员。3分
1、有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书)上岗。得3分
4、设备状况差.得0分
3、★工序质量控制(10分）
1、特殊工序（关键工序)设置质量控制点，有作业指导书和相应的检测设备。4分
1、设置质量控制点且质控点有完整的生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备且操作人员、检验人员能按要求执行，记录完整。得4分
2、生产工艺不完善或没有确认特殊工序（关键工序)、有相应的检测设备，没设置质量控制点、无质控点记录或不完整。得3.5分
4、主要检验设备量具配备缺失，检查员不能熟练操作，不能有效履行检验职能。得0分

供应商现场审核评价评分表
被审核供应商名称：评审日期：
序号
调查评价项目
满分
评分标准
实得分数
备注
A
B
C
1
管理职责及领导层的意识
1）各部门职责的规定及划分
2）对重大问题（如质量事故）的分析和控制情况。
3）持续改进
10
3
4
3
3
4
3
2
2
2
0
0
0
2
产品开发及工艺保证能力
1)产品设计开发
2)工艺保证能力
3)技术文件管理
5
5
4
0
8
财务能力
5
5
4
0
总计
100
备注：A是指低风险B是指中风险C是指高风险
评审人员签字：
13
3
5
5
3
5
5
2
3
3
0
0
0
3
外购件、外协件的贮存及检验
1）外购件/外协件采购及贮存管理
2）外购件/外协件进货检验/验证
3）对供应商的管理
9
3
3
3
3
3
3
2
2
2
0
0
0
4
生产管理
1）生产管理办法
2）现场工艺执行情况/关键、特殊工序控制
3）产品批次管理
4）不合格品和控制
5）生产工装/量具的控制
6）生产设备的维护和保养
7）员工质量意识及生产环境
27
3
6
3
5
4
3
3
3
6
3
5
4