合规性评价表(模板)
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合规性评价表单位:绥满国道主干线牙海高速公路交通安全设施工程YHGLS标段项目经理部序号项目名称法规条文控制标准实测情况合规性评价职业健康安全一、员工权益1 劳动合同用人单位履行《中华人民共和国劳动法》第25、26、27、28、29、30条,个人应履行该法的第16、17、18、20、21、22、23、24、25、31、32条。
劳动合同内容以及要求用人单位个人达到的标准不能违背法律规定按照法律要求制定用人劳动合同符合2 职业培训(1)《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》第3、4、5、13、14、15、16、18、19、20、21、23、25、26条(2)《中华人民共和国劳动法》第68条(3)《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、其它从业人员培训考核工作的意见》第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19条(4)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第24、25条。
应当有一定的职业培训制度和一定额度的培训经费,并有一系列的培训计划按照国家的有关规定,以及根据本单位工作实际情况,制定必要的职业再培训符合3 关于促进就业员工履行《中华人民共和国劳动法》第12、13条,用人单位执行该法的第15条不能设立歧视性政策,给予就业者以公平公正的就业机会严格执行国家法律要求符合4 关于工休制度执行《中华人民共和国劳动法》的第32、36、38、39、40、41、42条,用人单位履行该法的43、44条。
在工休制度上,充分考虑个人的正当权益,按照国家的标准要求根据本单位的实际情况,在法律许可范围内制定本单位的工休制度符合序号项目名称法规条文控制标准实测情况合规性评价职业健康安全5 社会保险和福利履行《中华人民共和国劳动法》第72、73条依法给职工缴纳应有的社会保险和发放必要的福利按照地方最新的社会保险规定缴纳,定期发放必要的福利符合6 职工的权利和义务履行《中华人民共和国劳动法》第3、7、8条,《中华人民共和国工会法》的第16、17、18、19、20、21、24、25、26、27、34、37、38、39条,《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第13条,另外工会应履行该法的第4、5、6、7、8、9条。
附录A 企业安全生产条件评价表
表E.0.1 安全生产管理制度及操作规程评分表
表E.0.2 安全生产资金投入评分表
表E.0.3 安全生产管理机构与人员配置评分表
表E.0.4 三类人员考核及任职使用评分表
表E.0.5 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表E.0.6 全员安全教育培训评分表
表E.0.7 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表E.0.8 安全生产管理制度及操作规程评分表
表E.0.9 职业危害防治与劳动防护用品评分表
表E.0.10 安全监控与技术措施管理评分表
表E.0.11 安全事故应急急救预案评分表
表E.0.12 法律法规的其他规定评分表
附录B 施工现场安全生产条件评价表
表F.0.1 安全生产管理制度及操作规程评分表
表F.0.2 安全生产资金投入评分表
表F.0.3 安全生产管理机构与人员配置评分表
表F.0.4 三类人员考核及任职使用评分表
表F.0.5 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表F.0.6 全员安全教育培训评分表
表F.0.7 特种作业人员考核及持证上岗评分表
表F.0.8 安全生产管理制度及操作规程评分表
表F.0.9 职业危害防治与劳动防护用品评分表
表F.0.10 安全监控与技术措施管理评分表
表F.0.11 安全事故应急急救预案评分表
表F.0.12 法律法规的其他规定评分表
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附表06.04.02
R16.00-04/A
合规性评价表
备注:
1、业务活动包括本单位从产品设计开发、原材料采购、贮存和输送、生产制造、测量与监控、产品贮存、运输和**、售后服务及其他辅助活动的全部过程,包括临时工作任务和相关方的活动;
2、QHSE风险是指生产过程中存在的、可能发生意外影响质量、健康、安全、环境的危险以及事故发生的状态和不安全因素;
3、合规性评价结果要根据具体的业务活动辨识出的QHSE风险对应法律法规的要求判断是否符合法律法规的要求;
4、不符合纠正预防措施应根据不符合法律法规的要求提出所采取的措施。
职业健康安全合规性评判表
职业健康安全合规性评判表
职业健康安全合规性评判表
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合规性评价。
公司合规性评价表职业健康安全法律、法规合规性评价审批:审核:编制:质量/环境/职业健康安全管理体系职业健康安全法律、法规合规性评价记录单位(部门):参与评价的人员:序号风险因素类别生产/活动/服务控制效果和信息来源对应相关法律法规条款结论1 基坑支护不符合要求土石方工程/土石方开挖有效、可控《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 符合 2 边坡支护不当地基与基础/人工修理地槽有效、可控《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 符合 3 模板支撑系统失稳主体工程/模板工程有效、可控《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 符合 4 布料机安装底座不牢主体工程/砼工程有效、可控《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》建建[1998]164号《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ187-200 符合 5 架体搭设不规范主体工程/脚手架工程有效、可控《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ164-2008《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 符合 6 附墙装置安装不符合说明书要求施工机械设备/塔吊、外用电梯、龙门架(井架)使用有效、可控《施工升降机》GB/T10054-1996《施工升降机安全规则》GB10055-2007《塔式起重机安全规程》GB5144-2006《起重设备安全规程》GB6067-85、GB/T10054-1996《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 符合 7 违章指挥、违章作业主体工程/龙门架安拆有效、可控《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 符合 8 搭设与使用不规范主体工程/卸料平台的搭设、使用有效、可控《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 符合9 线路拉接不规范地基与基础/降水作业有效、可控《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 符合 10 电焊机防护缺陷主体工程/钢筋工程有效可控《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》建建[1998]164号《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 符合 11 线路敷设不规范,绝缘层破损主体工程/现场临时用电有效、可控《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 符合 12 与外电架空线路小于安全距离又无防护措施,或外电防护措施不符合要求,封闭不严密施工现场临时用电/外电防护有效、可控《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 符合 13 工作接地与重复接地不符合要求;专用保护零线设置不符合要求,保护零线与工作零线混接施工现场临时用电/接地与接零保护系统有效、可控《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 符合 14 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求,用其它金属丝代替熔丝施工现场临时用电/电器装置有效、可控《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 符合 15 使用不当;需有照明的场所无照明;照明器具和器材质量不符合规定,绝缘老化或破损;在特殊场所未使用安全电压照明器;使用行灯不符合要求施工现场临时用电/现场照明有效、可控《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 符合 16 电缆与架空线路架设不符合规范要求,线路老化,破皮未包扎,绝缘不良施工现场临时用电/配电线路有效、可控《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 符合 17 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵或保护器参数不匹配;电箱安装位置不当,高度不符合要求,周围杂物多等不便操作;电箱无门、无锁、无防雨措施。