职业健康安全管理体系合规性评价表

职业健康安全管理体系法律法规及其他要求合规性评价报告编制：金建炳审核：刘福义批准：刘纯山东鲍德金属复合板有限公司2014年3月27日一、评价目的通过对山东鲍德金属复合板有限公司（以下简称复合板公司）职业健康安全体系运行过程中遵守法律法规的情况，进行评价分析，明确与国家法律、法规和其他要求的符合性，保证公司职业健康安全管理体系运行符合法律法规要求。

二、评价依据1、《职业健康安全管理体系要求》GB/T2800-2011标准。

2、《合规性评价管理程序》等程序文件及体系适用的其他职业健康安全法律、法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。

三、评价范围及评价人员山东鲍德金属复合板有限公司所有的生产经营活动、产品和服务。

参加评价人员名单：刘福义、孙卫京、万亮、范君、孙京波、李冬海米潜、金建炳、张克兰、田保生、郑金英、程晓英、毕延华、宁继宝四、合规性情况（详细情况见附表）按照职业健康安全管理体系要求，对安全方面的法律法规重新进行辨识。

在职业健康安全管理体系纳入正常运行之后，安全部将按年度对公司适用的职业健康法律法规及其他要求进行了定期识别和评审，今年以来，对法律法规及其他要求清单进行重新辨识分类，目前共更新法律法规及其它要求共132项；其中国家法律11项；行政法规9项；政府规章44项；地方（行业）法规14项；标准54项。

最终形成《山东鲍德金属复合板有限公司适用的职业健康安全管理体系法律、法规及标准汇总清单》（见附件）。

1、企业安全概况及组织机构保障责任方面复合板公司拥有员工109人,其中济钢正式工47人，主要有8个部门，分别是制造部、综合办公室、安全部、生产技术部、质量管理部、设备部、市场部和财务部，其中制造部为唯一生产单位，下设三个车间，分别是制坯车间、精整车间和运行车间。

为适应安全生产管理工作的需要，复合板公司成立了以总经理任主任，各部门、车间负责人为成员的安全生产委员会，委员会下设办公室，由安全部具体负责全公司的日常安全管理工作。

职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表职业健康安全体系内审检查表注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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×××公司环境、职业健康、安全管理体系合规性评价报告编制人：审核人：批准：批准日期：年月日序言一、评价目的了解公司环境、职业健康安全管理体系运行与法律法规和其他要求的符合情况。

二、评价依据1、GB/T45001-2020、公司环境、职业健康安全管理体系程序文件—《环境、安全合规性评价管理程序》。

2、体系适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。

三、评价范围报告涉及职业健康安全的法律法规要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》及安全相关法律法规标准。

环境、职业健康安全管理体系合规性评价表×××公司环境、职业健康和安全管理体系合规性评价综述一、严格遵守中华人民共和国×年×月×日颁布的《中华人民共和国安全生产法》1、建立健全公司安全管理机构和管理网络。

为加强安全管理，公司设立了安全设备部，配备了专职安全管理人员×名。

×年公司安全管理人员人数达到×余人，符合企业安全要求。

2、健全安全生产责任制，完善安全管理、职业健康、环保等各项规章制度。

整理完善各种管理台帐和记录。

3、公司制定了综合性《安全生产事故应急救援预案》和《各专项应急救援预案》，健全应急救援管理机制，并组织实战演练。

4、针对危险因素辨识出的重大危险源，制定了相应的控制措施。

5、公司对现场从业人员实行公司、项目、班组三级安全教育，岗前安全教育，未经安全培训、教育和考核合格的从业人员一律不得进入施工现场作业，考试试卷建档留存。

合规性评价报告2012-07-16 15:59:25| 分类：14001、18001认证|举报|字号订阅合规性评价报告DXS-GT-ESJL-25公司从2011年11月开始建立职业健康安全环境管理体系。

主要依据GB/T24001-2004环境及GB/T18001-2001职业健康安全管理要求，2012年4月1日开始实施并贯彻环境、职业健康安全管理体系，2012年6月预审核提出中国从2012年2月实施新版GB、T28001-2011职业健康安全体系，于是，我们进行换版培训和内审。

到目前，体系运行3个月，换版也运行半个多月，体系运行正常。

根据BSI预审核整改要求，我们下发了《预审核整改计划表一至表四》，其中表三即为公司各部门进行法律法规筛选和辨识的整改计划，到6月30日，20多个部门全部完成法律法规筛选工作，并有针对性进行部门合规性初步分析。

安环部根据公司各部门自评结果，结合公司重点工作进行重点分析，于7月2日完成大橡塑公司合规性评价工作，形成本年度合规性评价报告。

本次合规性评价主要依据GBT28001—2011和GBT24001—2001标准和程序文件“对重要法律法规进行辨识和评价”。

结合环境职业健康安全重要工作，考虑突出重点，我们主要列入十二部分进行重点评价，，每一部分，我们也主要对照重要法律法规主要条款分析，没有绵绵俱到，对一些相关法律法规我们准备下一步继续进行评价和分析。

合规性评价报告如下：一、法律法规识别基本情况：本次识别我公司有20个部门参加，采用分类分层人工筛选的方法进行识别，找到国家省市级文件311个，公司级文件204个，其中有20多个我们用于本次合规性对照评价，另根据公司实际拟定下一步我们准备待修订文件32项。

二、主要环境职业健康安全工作合规性评价：1、环境、职业健康安全三同时验收、消防验收：·环保三同时根据<环境评价法> “三同时”制度中规定“一切新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目、自然开发项目、以及可能对环境造成损害的其他工程项目，其防治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的” 法律规定，我公司环保三同时正处于验收中，大连市环保局于6月15日对我公司营城子厂区重新下达试生产申请的复函，确定我公司现属于试生产期间。

名称法律法规及其它要求 现状符合性描述 对应活动审核：张志杰 填表：韩莹莹 2012年1月1 中华人民共和国宪法 第四十一条 中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。

任何人不得压制和打击报复。

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。

国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。

劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。

国营企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。

国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。

国家提倡公民从事义务劳动。

国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。

第四十三条 中华人民共和国劳动者有休息的权利。

国家发展劳动者休息和休养的设施，规定职工的工作时间和休假制度。

第四十四条 国家依照法律规定实行企业事业组织的职工和国家机关工作人员的退休制度。

退休人员的生活受到国家和社会的保障。

第四十五条 中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。

国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。

国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优待军人家属。

国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他有残疾的公民的劳动、生活和教育。

第四十六条 中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

第四十七条 中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。

国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作，给以鼓励和帮助。

环境、职业健康安全合规性评价报告单位/项目名称 XXXXXXXXXXX 评价方式：自评一、评价目的：公司及所属各单位、项目在环境、职业健康安全管理体系运行过程中，对环境、职业健康及安全生产法律法规及其他要求的遵循情况。

二、评价范围：公司及所属各单位、项目在生产经营过程中产生的环境因素、职业危害及危险源。

三、评价准则：1、GB/T24001；2、GB/T28001；3、公司管理体系文件；4、相关法律法规及其他要求。

四、评价时间：2016年11月03日五、适用法律法规及其他要求概述：公司安排专人从事公司适用的法律法规及其他要求的收集、更新工作，汇编了《公司适用的法律法规及其他要求清单》，2016年10月9日，公司对法律法规清单进行了更新，公司适用的环境、职业健康安全法律法规及其他要求主要有：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品特种设备安全法》、《劳动防护用品管理规定》、《职业健康监护管理办法》等，具体见合规性评价。

六、评价内容：（一）重要环境因素管控的合规性评价：1、污水排放：各类生活、生产污水均经过处理达标后排放，定期对污水进行检测，符合法律法规及其他要求，合规。

2、固体废弃物排放：固体废弃物分类统一收集，通过深埋等措施进行处理，未直接向环境中排放，未造成固体废气物污染，未影响地下水环境，各项指标达标，合规。

3、危险废弃物：核子密度仪放射源通过固定合法的途径进行回收处理，无其他危险废齐物，合规。

4、噪声排放：公司通过各类措施降低噪声排放，如加强设备检修，增设隔音罩隔音墙等措施，人口密集区域施行调整施工时间，减少噪音对周边环境的影响，合规。

5、能源资源的适用和消耗：公司制定有节能减排管理办法，通过淘汰高耗设备、高排放设备，采用新工艺、新技术降低施工生产的能源的消耗，建立了能源消耗统计台，定期进行能源消耗分析，杜绝能源资源浪费现象发生，合规、6、粉尘排放：公司各项目采用各项措施降低粉尘排放，如为钻机配备吸尘器、采用湿钻法施工、改变汽车排气管朝向、洒水降尘等措施。

环境和职业健康安全管理体系合规性评价报告（ISO14001-2015/ISO45001-2018）为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，特组织开展了本年度的合规性评价工作。

一、评审时间： 2018年12月20日。

二、参加人员：三、评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析，检查公司重要环境因素和重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性；依据环境、职业健康安全管理法律法规检查重要环境因素和重大危险源控制管理的状况。

四、评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

五、评价依据：1、ISO14001-2015标准，ISO45001-2018标准；2、公司体系文件；3、相关法律法规和标准。

六、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述：在2018年12月20日，对公司环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了自查，结果如下：1、公司安全部主持了公司部各职能部门的学习培训工作，采取个人自学标准内容，集体学习安全部编制的2018年适用环境和职业健康安全管理法律法规清单的方式，取得了较好的成果。

通过学习，使公司员工对公司的重要环境因素和职业健康安全管理所对应的法律法规内容有了进一步的深入了解，针对环境、职业健康安全管理法律法规的要求，员工能够用自己的自觉行动来保证我公司执行环境法律法规的自觉性、符合性、有效性。

2、公司的重要环境、职业健康安全管理因素包括：1）废水排放；2）粉尘排放；3）噪声排放；4）固体废弃物排放；5）能（资）源使用；6）化学品管理；7）落后产能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）临时用电安全管理；12）特种设备安全管理；13）劳动防护与职业健康安全。

3、适用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、《特种设备安全监察条例》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》等。