合规性评价表

《工伤认定办法》《工伤保险条例》 《中华人民共和国工会法》 《基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例》 《工会劳动保护监督检查员工作条例
特种设备安全监察条例
在用压力容器检验报告 厂内机动车9台; 工业气瓶
中华人民共和国气象法
防雷装置安全检测报告 2010年管理方境监测中心临沂分中心 检测报告检测报告
市环境监测站监测报告 市环境监测站监测报告 谁?《检测评估报告》 谁?《检测评估报告》 谁?《检测评估报告》 工业生活垃圾处置记录 危险废物处置记录:危险废物 转移联单及资质证明 安全责任书 应急程序及预案 应急演练记录 安全检查记录 节能降耗统计记录 各车间月度耗材记录 设计验证报告 合同的订立、履行、变更、解 除或者终止记录 劳动合同 体检记录及危害告知 上 保险收据 工伤报告 总经理\安全员安全培训证书 年度培训计划培训及考核记录 特种作业人员证书 特种设备操作证
常用危险化学品贮存通则 危险化学品安全管理条例 中华人民共和国环境影响评价法建设项目环境保护验 收管理办法 劳动防护用品监督管理规定 劳动防护用品配备标准
危化品专用仓库贮存 化学品安全技术说明书 （CSDS)收集及下发 环境影响评价报告 劳动防护用品需求计划表 劳保用品发放记录 现场作业人员的劳保用品穿戴 情况检查 工伤认证的标准及程序 公司员工的保险记录及凭证 职工参加公司安全生产工作的 民主管理和民主监督 女职工的劳动保护工作 特种设备检测所的定期检验报 告: 行车57台; 锅炉检验报告 还没进行项目验收
法律法规和其它要求合规性评价表
评价结果 依据法律、法规（标准）名称 评价依据 合规
编号：LP/QEO- JL情况说明及拟采取措施 部分 不合格 超标
红色不是固定的内容.是给你 们的评价样子 内容要与本企业实际情况相 符

1、尾矿库及尾矿输送设施全部按照设计规范建设，并经过相关部门验收后方投入使用。2、运行过程加强日常维护管理，确保安全运行。3、相关人员经过培训持证上岗。4、加强日常检查，及时消除各类隐患。5、建立了各类管理制度及应急救援预案。6、尾矿库区严禁任何人员开挖、施工。7、停止使用的尾矿库按照规定进行闭库处理。8、通过严格管理将尾矿库所有回水全部回收利用。
符合
8
《中华人民共和国水污染防治法》
第九条、第十七条 、第二十条、第四十条、第六十七条、第六十八条、
尾矿库发生管涌、渗漏等污染事故；有毒液体排放
编制了尾矿库事故灾难应急预案，及响应机制。制定了水污染防治目标，达到国家规定排放标准，经行了“三同时”，办理了排污许可证，回水利用率达到85%以上；建立有化学药品使用管理制度，由换血药品领用台帐，并详细记录使用情况，对有毒液体进行回收，统一交由有处理能力的合法单位进行处理
符合
14
中华人民共和国水污染防治法
第五条、第七条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条
污水的排放
1、污水排放执行国家排放标准。2、公司所有建设项目均有经省、市环保部门批准的环境影响报告书。3、公司每年进行排污申报。4、环境检查时如实反映情况，安全生产部提供必要资料。5、目前为止没有发生过严重污染事故。6、严格按照中华人民共和国水污染防治法的要求不向水体排放各种可溶性的、剧毒的的、废水、废液、废渣。7、各部门均按照法律法规及相关要求执行。7、废水循环利用，废化学试剂由计控中心集中回收。
符合
6
《危险化学药品安全管理条例》
第四、八、十六、十七、十八、二十二、二十三、五十条

安健环科
安健环科
安健环科
安健环科
求合规性评价记录
安健环科 评价方法 评价日期 评价结果 2012年10月1日 改进建议
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
查资料、查现场
符合
评价部门 适用部门
1
安健环科
2
安健环科
3
安健环科
4
安健环科
5
安健环科
6
安健环科
7
8
9
10
11
12
13
7.全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达 标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业 要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改 逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。 8.加强企业生产技术管理。强化企业技术管理机构的安全职能， 按规定配备安全技术人员，切实落实企业负责人安全生产技术管理负 责制，强化企业主要技术负责人技术决策和指挥权。因安全生产技术 问题不解决产生重大隐患的，要对企业主要负责人、主要技术负责人 和有关人员给予处罚；发生事故的，依法追究责任。 9.强制推行先进适用的技术装备。煤矿、非煤矿山要制定和实施 生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避 险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备， 并于3年之内完成。逾期未安装的，依法暂扣安全生产许可证、生产 许可证。运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车 辆，旅游包车和三类以上的班线客车要安装使用具有行驶记录功能的 卫星定位装置，于2年之内全部完成；鼓励有条件的渔船安装防撞自 动识别系统，在大型尾矿库安装全过程在线监控系统，大型起重机械 要安装安全监控管理系统；积极推进信息化建设，努力提高企业安全 防护水平。 13.加强建设项目安全管理。强化项目安全设施核准审批，加强建 设项目的日常安全监管，严格落实审批、监管的责任。企业新建、改 建、扩建工程项目的安全设施，要包括安全监控设施和防瓦斯等有害 气体、防尘、排水、防火、防爆等设施，并与主体工程同时设计、同 时施工、同时投入生产和使用。安全设施与建设项目主体工程未做到 同时设计的一律不予审批，未做到同时施工的责令立即停止施工，未 同时投入使用的不得颁发安全生产许可证，并视情节追究有关单位负 责人的责任。严格落实建设、设计、施工、监理、监管等各方安全责 任。对项目建设生产经营单位存在违法分包、转包等行为的，立即依 法停工停产整顿，并追究项目业主、承包方等各方责任。 14.加强社会监督和舆论监督。要充分发挥工会、共青团、妇联组 织的作用，依法维护和落实企业职工对安全生产的参与权与监督权， 鼓励职工监督举报各类安全隐患，对举报者予以奖励。有关部门和地 方要进一步畅通安全生产的社会监督渠道，设立举报箱，公布举报电 话，接受人民群众的公开监督。要发挥新闻媒体的舆论监督，对舆论 反映的客观问题要深查原因，切实整改。 15.加快国家安全生产应急救援基地建设。按行业类型和区域分 布，依托大型企业，在中央预算内基建投资支持下，先期抓紧建设7 个国家矿山应急救援队，配备性能可靠、机动性强的装备和设备，保 障必要的运行维护费用。推进公路交通、铁路运输、水上搜救、船舶 溢油、油气田、危险化学品等行业（领域）国家救援基地和队伍建设 。鼓励和支持各地区、各部门、各行业依托大型企业和专业救援力 量，加强服务周边的区域性应急救援能力建设。 16.建立完善企业安全生产预警机制。企业要建立完善安全生产动 态监控及预警预报体系，每月进行一次安全生产风险分析。发现事故 征兆要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。对重大危险源 和重大隐患要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责 的有关部门和行业管理部门备案。涉及国家秘密的，按有关规定执行 。

没有污水排放。
12
《城市生活垃圾管理办法》
第十条 单位处理产生的生活垃圾，必须向城市市容环境卫生行政主管部门申报，按批准指定的地点存放、处理，不得任意倾倒。无力运输、处理的，可以委托城市市容环境卫生管理单位运输、处理。
产生的生活垃圾由相关组织或个人统一处理。
13
《城市市容和环境卫生管理条例》
第十一条 在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。
公司对设施设备进行维护保养。
8
第四十七条 在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动，应当限制作业时间，并采取其他有效措施，以减轻、避免对周围居民造成环境噪声污染。
在生产过程中规定织布时间和织布区域等产生噪声的行为。
9
《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
第十五条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。
对固废采取集中回收的措施。
10
第三十七条 城市生活垃圾应当及时清运，并积极开展合理利用和无害化处置。
城市生活垃圾应当逐步做到分类收集、贮存、运输和处置。
生产现场的生产垃圾当日清理，并清运到规定的垃圾场。
11
《城市排水许可管理办法》
第五条 排水户在实施排水前，应当如实填报“排水许可证申请表”，并持有关排水资料和图纸，到当地城市建设（市政工程）行政主管部门或其授权单位，办理城市排水许可手续。
23
《污水综合排放标准》
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理，以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。
公司本部污水统一进入市政管网。
24
《地表水环境质量标准》
本标准适用于中华人民共和国领域内江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域，执行相应的专业用水水质标准。

符合
工业企业厂界噪声标准
执行Ⅲ类标准：
昼间≤65db，夜间≤55db
符合
6
建筑施工场界噪声标准
土石方：昼间75夜间55，打桩结构（混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等）昼间85夜间禁止施工，装修（吊车、升降机等）昼间65夜间55 dB
符合
浙江环境噪声污染防治规定
第十三条：向周围环境排放生产噪声的生产者，必须向环保部门申报排放噪声设施及其噪声源种类数量等。
第十四条：建成的噪声污染防治设施未经环保部门批准不得擅自拆除或闲置。
第十六条：生产者向周围环境排放的噪声应当符合国家规定的环境噪声厂界排放标准。
公司已经开具了建设项目环境影响登记表
相关噪声污染防治设施现在正在正常运行之中
由由兰溪市监测中心站监测，达标排放
符合
7
废弃物处理
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
符合
水污染防治法实施细则
4 23 32
符合
污水综合排放标准
执行第一时段一级标准：
PH值：6-9；SS：70mg/l；CODcr：100 mg/l；BOD5：20 mg/l；氨氮：10 mg/l；
动植物油：10 mg/l；
由兰溪市监测中心站监测放
废气、粉尘排放
中华人民共和国大气污染防治法
9 13 14 16 17 18 19 20 21 24 25 28 30 31 32 33 35 45 46 53 55 56 58 59 61 62 63
1一般固废主要为办公垃圾的废弃、废包装物、建筑垃圾、废电器及配件等
2危险废物主要有：废旧电池、用剩的墨盒、用剩的色带、废旧荧光灯、化学空桶、维修时的废油物、食堂含油物等
大气污染综合排放标准
6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6(公司执行二级排放标准)

符合
第二章：13条
本单位能够遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定，新建、改建、扩建的建设项目。
符合
合规性评价表
编号：JL-QG-
序
号
法律法规和
其它要求名称
适合条款
执行情况
符合性
问题及措施
10
环境
噪声
污染
防治
法
第三章：25条
本单位能够采取有效措施，减少生产过程产生的噪声影响周围环境生活。
符合
第五章：37条
本单位依照国家有关规定申报登记排放污染物
符合
第四章：31条
本单位采取措施，严控突发事件发生，并能及时通报周围单位和个人，避免受到危害
符合
合规性评价表
编号：JL-QG-
序
号
法律法规和
其它要求名称
适合条款
执行情况
符合性
问题及措施
9
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
第二章：12条
本单位严格遵守国家有关建设项目环境保护规定建设贮存、处置固体废物项目
执行情况
符合性
问题及措施
13
职
业
病
防
治
法
第二章：13条
本单位能够符合法律、行政法规规定的设立条件外，还设立符合国家职业卫生的其他标准。
符合
第三章：19条
本单位能够依据国家有关规定采取相应的防治管理措施
符合
第三章：20条
本单位能够采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供劳动保护用品符合第三 Nhomakorabea：25条
本单位对易产生职业病的设备，均挂有警示牌，注明操作规程和维护注意事项，防护及应急措施等
符合
7

本公司已了解并遵守此条例.并分类回收处理.
分类贮存固废，以及由资质承 办商处理固废
核准：
审查：
评估人： HEF-4.5-001 A0
佛山市南海菁禾塑料制品有限公司
法律法规合规性评价记录表
F消防类及其它法律法规 日 期： 年 月
序号
法动及环境因素
F1
中华人民共和国消防法
本公司符合此项法规.并有消防防火安全指引,要求员工执行及演 消防防火安全 习.
F2
广东省实施<中华人民共和国消防法>办法
本公司符合此项法规. 并有消防防火安全指引,要求员工执行及 消防防火安全 演习.
日 期：
年
月
公司对应活动及环境因素
B1
公司目前的污水处理设施建设完成,并验收合格,符合污水排放的 水污染防治的责任认知 要求.
B2
中华人民共和国水污染防治实施细则 ( 修 公司目前的污水处理设施建设完成,并验收合格,符合污水排放的 提交排污申报表 正)（国务院令 第284号） 要求. 广东省环保局关于开征污水排污费的通知 公司已了解此规定，并缴纳排污费. （粤环[1994]44号） 饮用水源保护区污染防治管理规定 排污费缴纳
日 期：
年
月
公司对应活动及环境因素
A4
A5
中华人民共和国环境影响评价法
新扩改建设项目环境影响评价
A7
核准：
污水排放的排污许可证申报 评估人： HEF-4.5-001 A0
佛山市南海菁禾塑料制品有限公司
法律法规合规性评价记录表
B水污染类法律法规
序号 法律法规及其它要求 中华人民共和国水污染防治法（修正） 现状符合性描述
C3 C4
D噪声污染类法律法规

职业健康安全合规性评价表
序号
评价项目
法规、标准、要求名称
规定指标、要求
监测结果
合规性评价
1
资质
建筑法、建筑业企业资质管理规定
第三条 建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
消防
中华人民共和国消防法主席令第六号
2009年5月1日实施
第二十四条消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产.销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
从企业合格供方名录中选择供应商。
合规
第二十六条建筑构件，建筑材料和室内装修.装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。人员密集场所室内装修.装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃.难燃材料
达标
序号
评价项目
法规、标准、要求名称
规定指标、要求
监测结果
合规性评价
12
消防
中华人民共和国消防法主席令第六号
2009年5月1日实施
第十二条依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位，施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的应当停止施工。
（四）保障疏散通道.安全出口.消防车通道畅通，保证放火烟分区.防火间距符合消防技术标准；
（五）组织防火检查，即使消除火灾隐患；
（六）组织进行有计划有正对性的消防练；
（七）法律.法规规定的其他消防安全职责。
（八）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度.消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；