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有限公司安全生产风险分级管控有限公司二〇一八年七月 (2) (4) (5) (6) (12)A.6 风险分级管控清单 (19)作业活动风险分级控制清单 (19)设备设施风险分级控制清单 (22)单位: 生产序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置1 受限空间作业作业活动中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击各单元2 动火作业作业活动火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害各单元3 吊装作业作业活动物体打击、车辆伤害、机械伤害各单元4 断路作业作业活动物体打击、车辆伤害各单元5 高处作业作业活动物体打击、高空坠落、其它伤害各单元6 暂时用电作业作业活动触电、火灾、其它伤害各单元7 装卸车作业作业活动车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害各单元8 检维修作业作业活动火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害各单元9 有机热载体锅炉设备设施火灾、中毒和窒息、灼烫、高处坠落、物体打击、其它伤害锅炉车间10 配电箱设备设施触电、火灾生产车间11 防爆照明灯设备设施触电、火灾生产车间12 监控设备设备设施触电、火灾、物体打击中控室13 仓库设备设施触电、其它伤害、机械伤害车间东侧14 应急器材设备设施物体打击、其他伤害、其他爆炸生产车间15 办公设备设备设施触电、物体打击各部门26272829填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照 GB6441 《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
No：001所属单位生产生产生产生产生产生产生产生产锅炉岗生产生产生产生产生产生产备注单位: 生产序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置1 经营单位资质证照基础管理各单元2 安全管理机构以及人员基础管理各单元3 安全责任制基础管理各单元4 安全生产规章制度基础管理各单元5 安全操作规程基础管理各单元6 安全教育基础管理各单元7 安全投入基础管理各单元8 应急管理基础管理各单元9 相关方安全管理基础管理各单元填表人：填表日期：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
标题：风险分级管掌握度版本页码木质家具企业风险分级管掌握度A-0第1页，共5页1.目的为加强安全治理，消退或削减危害，增加事故防控力量，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。
2.适用范围适用于公司的全部部门的全部活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和特别活动、人为因素、违反规程、规章等。
3.定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3安全风险(以下简称风险〕：依据“自主排查、科学风险辨识、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
4.职责：4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级治理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不连续进展危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
5.危害识别及风险评价程序标题：风险分级管掌握度版本页码A-0第2页，共5页5.1成立评价组公司成立安全生产风险小组，以公司领导为组长、生产、安全、设备、操作工人的治理人员参与，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。
全面开展安全生产危害风险辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。
分厂的安全生产危害风险辨识、风险评价文件。
5.2评价依据《公司安全生产治理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全治理制度、操作规程等。
5.3风险掌握中等及中等以上风险必需制定针对性的风险掌握措施，消退、削减危害和影响，防止潜在事故的发生。
6.评价准则6.1按事故发生的可能性为推断准则等级标准：1 在现场没有实行防范、监测、保护、掌握措施，或危害的发生不能被觉察〔没有监测系统〕，或在正常状况下常常发生此类事故或大事。
有限公司安全生产风险分级管控有限公司二〇一八年七月目录A.1 风险点登记台账（01） (2)A.1 风险点登记台账（02） (4)A.2 作业活动清单 (5)A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 (6)A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 (12)A.6 风险分级管控清单 (19)作业活动风险分级控制清单 (19)设备设施风险分级控制清单 (22)A.1 风险点登记台账（01）注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.1 风险点登记台账（02）注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。
A.2 作业活动清单单位: 生产 No：001填表人：填表日期：审核人：审核日期：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。
单清管控风险分级动作业活
管控措体防护措施、急检查电超1/每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情机器运若发2
避免粉尘爆炸小时，需要每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情排除故严禁每班进行检查岗前进行注
上岗前必如有紧急情、电压、砂带是紧固砂架螺丝是砂光检查吸尘接地是否良好每班按点检查岗前进行
上岗前必
如有紧急情接通主1
玻璃砂、在危及人每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情工作结
按照设每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情上料后大批量及量大范排除故障
每班按点检查岗前进行上岗前必如有紧急情工件加、每班按点检内检查电垫。
家具制造业、地板制造公司安全风险分级管控清单序号部位风险辨识风险分级可能导致事故类型主要防范措施责任部门责任人1车间车间粉尘扬起后引发二次爆重大炸，存在伤亡扩大的危险。
其他爆炸2除尘系统内因金属、沙石摩木材切擦、碰撞火花重大和静电火花等割、磨削、砂光、刨因素，容易引起粉尘爆炸。
光、镂铣、开槽榫除除尘系统各吸尘系统风口相互连重大通，存在伤亡扩大的危险。
家具喷漆因正喷漆、涂压通风造成爆较大装室炸。
爆炸发生时，爆炸危险泄压面积不符性厂房的合要求，扩大重大泄压了爆炸的危害性。
（1）在产生静电危险的设备和管道，应有防静电接地措施。
（2）设备、机架、管道的每段金属外壳间应采用跨接等方式，形成良好的电气通路，不得中断；设备电机、照明等电器设施应防爆。
（3）吸风口应能有效控制和收集粉尘，其风速应根据粉尘特性合理选择，防止管道堵塞或不能有效吸尘。
（4）采取回收粉尘的收集、储存、处置的密闭措施，防止二次扬尘。
（5）建立粉尘清扫制度。
应及时清扫附着在地面、墙体、设备等表面上的粉尘，避免粉尘堆积，粉尘沉积厚度均不应超过32mm。
（1）除尘系统通风良好。
（2）板材加工、除尘设备及管道接地良好，并每半年进行一次检测。
（3）定期清理设备及作业现场、除尘器、废料仓中粉尘。
其他爆炸其他爆炸（1）粉尘爆炸危险作业场所除尘系统按工艺分片（分区）相对独立设置，所有产尘点均应装设吸尘罩，各除尘系统管网间禁止互通互连。
（2）应采取预防粉尘爆炸在除尘系统之间扩散的隔爆措施。
一个除尘系统同时存在多个粮（料）仓设有多个吸风口时，则各个吸风口应分别设截止阀。
（1）采用封闭喷漆工艺时，其封闭空间内保持负压，油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20％。
（2）设置可燃气体报警装置。
（3）调漆间、喷漆房的照明灯具和电器设施应防爆。
（4）作业时配带防护面具。
3中毒和窒息火灾4爆炸（1）有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。
风险分析及隐患排查治理目录2、设备设施及作业活动清单 (2)2.1设备设施清单 (2)2.2 作业活动清单 (3)3、风险点辨识、分析评价记录 (5)3.1 安全检查表分析及评价记录（设备设施） (5)3.3 作业危害分析及评价记录（日常生产作业） (27)3.4 作业危害分析及评价记录（检维修作业） (33)3.8基础管理风险分析 (37)4、风险点分级管控台账 (38)4.1风险点分级管控台账（作业活动） (38)4.2风险点分级管控台账（设备设施） (39)八、隐患排查项目清单 (41)1.基础管理类隐患排查项目清单 (41)2.现场作业活动类隐患排查项目清单 (43)3.现场设备设施类隐患排查项目清单 (52)2、设备设施及作业活动清单2.1设备设施清单2.2 作业活动清单3、风险点辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录（设备设施）5678910111213141516171819202122232425263.3 作业危害分析及评价记录（日常生产作业）2728293031323.4 作业危害分析及评价记录（检维修作业）333435363.8基础管理风险分析4、风险点分级管控台账4.1风险点分级管控台账（作业活动）4.2风险点分级管控台账（设备设施）八、隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单2.现场作业活动类隐患排查项目清单4344454647484950。
一、总则为加强家具行业安全生产管理，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据国家有关安全生产法律法规，结合我国家具行业实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我国境内所有从事家具生产、销售、安装、维修等活动的企业、个体工商户及相关从业人员。
三、分级标准家具安全风险分级分为以下四个等级：（一）一级风险：指家具产品存在严重安全隐患，可能导致人员伤亡、重大财产损失的风险。
（二）二级风险：指家具产品存在较大安全隐患，可能导致人员轻伤、财产损失的风险。
（三）三级风险：指家具产品存在一般安全隐患，可能导致人员轻微伤害、财产损失的风险。
（四）四级风险：指家具产品存在轻微安全隐患，可能导致财产损失的风险。
四、风险辨识与评估（一）企业应建立健全家具安全风险辨识与评估制度，明确风险辨识与评估的责任人和时间。
（二）企业应根据家具产品特点、生产工艺、使用环境等因素，对家具产品进行全面、系统的风险辨识与评估。
（三）风险辨识与评估内容包括：1. 产品设计风险：家具结构、材料、工艺等方面的风险；2. 生产过程风险：设备、操作、环境等方面的风险；3. 销售和使用风险：运输、储存、安装、维修等方面的风险。
五、风险控制与措施（一）针对不同风险等级，企业应采取相应的风险控制措施：1. 一级风险：立即停产停业，进行全面整改，消除安全隐患；2. 二级风险：限期内整改，确保安全；3. 三级风险：制定整改计划，落实整改措施；4. 四级风险：加强日常巡查，预防事故发生。
（二）企业应建立健全安全管理制度，加强安全教育培训，提高员工安全意识。
（三）企业应定期开展安全检查，对存在安全隐患的家具产品进行整改。
六、监督检查（一）政府相关部门应加强对家具安全风险分级管理制度的监督检查，确保制度落实到位。
（二）企业应主动接受政府相关部门的监督检查，配合做好相关工作。
七、法律责任（一）企业未按照本制度要求进行风险分级管理，导致事故发生的，依法承担相应法律责任。
