最新办公物资采购及发放规定

办公物资采购及发放规定精选办公物资采购及发放规定第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。

第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。

采购要从实际需要出发，严格按预算执行。

员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。

第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。

第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。

第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：（一）办公物资的月度采购。

各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。

如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。

（二）办公物资的临时采购。

各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。

），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。

财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。

（三）申请采购的审批权限。

1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。

2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。

办公用品采购及发放规定第一条为使公司办公用品采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。

第二条办公用品的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。

采购要从实际需要出发，严格按预算执行。

员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。

第三条本规定所指办公用品是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。

第四条各部门所需的办公用品要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。

第五条办公用品的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：（一）办公用品的月度采购。

各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公用品分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。

如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。

（二）办公用品的临时采购。

各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。

），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。

财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。

（三）申请采购的审批权限。

1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。

2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。

3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务总监核准。

办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。

2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。

5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。

2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。

5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。

2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。

办公用品采购与发放规章制度办公用品采购制度一、采购范围办公用品采购范围包括但不限于：纸张、笔类、文件夹、印章、印刷品、办公设备、文具等。

二、采购程序1. 办公室根据需要制定办公用品采购计划，并明确采购品种、数量、规格等要求。

2. 办公室通过询价、比价等方式寻找供应商，并进行竞争性议价。

3. 办公室根据实际情况选择供应商，并与供应商签订采购合同。

4. 办公室根据合同要求进行付款，并通知供应商发货。

5. 办公室收到货物后进行验收，并在签收单上签字确认。

6. 办公室将验收情况录入采购记录。

三、采购标准1. 采购办公用品时，要选择质量好、价格合理的产品。

2. 采购办公设备时，要符合使用需求并具备合法的产品认证。

3. 采购文件夹、印刷品等办公用品时，要注重产品的环保性和可持续发展性。

四、发放规定1. 办公用品发放以部门为单位进行，每个部门负责人负责办公用品的发放管理。

2. 办公用品发放按照实际需求进行，避免浪费和滥用。

3. 员工要保管好自己领取的办公用品，未经批准不得私自转借或外借。

4. 员工辞职或离职时，要进行办公用品的归还，不得携带公司办公用品离开。

五、监督与管理1. 办公室设立办公用品管理岗位，负责办公用品的采购、发放、库存管理等工作。

2. 办公室定期对办公用品进行清查，确保使用情况与库存情况一致。

3. 办公室对办公用品的使用情况进行定期监督和评估，发现问题及时纠正，并做好记录。

4. 员工对办公用品的使用有义务进行节约和合理使用，如有浪费或滥用行为将承担相应的责任。

以上为办公用品采购与发放规章制度中的办公用品采购制度，希望对您有所帮助。

如有需要，还可提供其他规章制度的内容。

办公用品采购发放管理制度一、总则本办公用品采购发放管理制度是为了规范办公用品的采购和发放管理，合理利用资源，提高办公效率，做到公平公正、规范高效，确保各项管理工作的顺利进行。

二、办公用品采购管理1.采购程序（1）根据实际需求，编制办公用品采购计划。

（2）制定采购方式，通过向指定供应商询价、招标等方式，确保采购公开透明。

（3）采购部门根据采购计划和采购方式，编制采购合同或采购订单，明确采购品种、数量、价格等信息。

（4）办公室负责审核采购合同或采购订单，确认无误后，签订印章。

2.采购审批（1）根据采购金额，规定不同层级的审批权限。

（2）采购部门根据采购计划，将采购申请提交给相关审批人员。

（3）审批人员根据采购要求，进行审批，确保采购符合实际需求和预算安排。

3.采购合同管理（1）办公室负责对采购合同进行管理，建立统一的档案，确保采购合同的保存完好。

（2）办公室进行合同履行的监督，确保供应商按照合同的约定供货。

（3）采购部门负责办公用品的验收工作，与供应商确认货物的数量、质量等。

三、办公用品发放管理1.领用申请（1）办公室制定领用申请流程，明确申请人、领用品种、数量等内容。

（2）申请人填写领用申请表，详细说明领用的具体用途。

2.领用审批（1）根据领用申请表，进行审批，确保领用符合实际需求和预算安排。

（2）审批人员负责审核申请人提交的领用申请表，确认无误后，签字确认。

3.领用发放（1）办公室负责根据领用申请表，统计领用数量和品种，及时准备领用物品。

（2）领用人员携带领用申请表，签字领取办公用品。

（3）办公室对领用申请表进行登记，确保有明确的领用记录。

四、办公用品库存管理1.盘点（1）办公室定期对办公用品进行库存盘点。

（2）盘点结果和实际库存进行比对，发现差异及时调查原因，并及时调整库存数量。

2.补充和更新（1）根据库存盘点结果和实际需求，办公室负责补充库存，确保库存充足。

（2）办公室定期对办公用品的质量和使用情况进行评估，及时更新老化或损坏的办公用品。

办公用品采购及发放管理制度
一、所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务处统一负责。

二、办公用品的采购
1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。

2、由总务处根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定采购计划后进行采购。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不谋私利。

5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由负责人员签字后直接发放；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。

凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处（消耗品除外）
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，
码放整齐，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

办公用品采购发放管理制度一、总则为规范办公用品采购发放工作，提高采购效率，确保办公用品的合理使用和供应，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、员工采购和发放办公用品的工作。

三、采购原则1. 采购标准：根据办公所需，制定相应的办公用品采购标准，并与供应商签订合同，确保采购的办公用品符合质量要求。

2. 价格公平：采购过程中，严禁接受任何形式的回扣、贿赂或低价回购，确保采购过程公平公正。

3. 供应商管理：建立供应商名录，对供应商进行评估，定期进行供应商的绩效评价，以确保供应商提供优质的办公用品和服务。

四、采购流程1. 采购需求确认：各部门在用尽办公用品时，应及时向采购人员提出采购需求，并提供明确的采购需求描述。

2. 采购方案编制：采购人员根据采购需求，制定采购方案，包括采购预算、采购数量、采购时间等，并征求相关部门的意见。

3. 供应商选择：采购人员结合采购方案，选择合作的供应商，并与供应商协商，达成采购协议。

4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和义务。

5. 采购执行与验收：供应商按照合同约定的时间和数量，供应办公用品，并由采购人员进行验收，确保所购办公用品的质量和数量符合要求。

5. 采购记录与归档：对每次采购进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。

五、发放管理1. 发放申请：各部门在用尽办公用品时，应填写发放申请表，并附上相应的用途说明。

2. 发放审批：部门负责人对发放申请进行审批，核实申请的合理性和真实性。

3. 发放执行：经过审批的发放申请，由办公用品管理员按照申请数量和时间进行发放。

4. 发放记录和归档：对每次发放进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。

六、办公用品库存管理1. 库存盘点：办公用品管理员按照规定的频率对库存进行盘点，确保库存准确无误。

2. 库存报告：办公用品管理员根据盘点结果，编制库存报告，向财务部门提供准确的库存数据。

3. 库存补充：根据库存报告，采购人员及时补充库存，确保库存达到合理水平。

办公用品发放规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司办公用品的使用和发放，保障公司财产安全和员工工作顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。

第三条公司办公用品包括但不限于文具、办公耗材、资料文件、办公设备等。

第四条公司办公用品发放原则上应符合公平、公正、公开的原则，做到实事求是、科学合理。

第五条公司全体员工应遵守本规章制度，否则将受到相应的处理。

第二章办公用品管理第六条公司办公用品由行政部门进行统一管理，定期进行库存清点和审核。

第七条公司办公用品应按照员工的使用需求进行定期补充，确保员工工作的正常进行。

第八条公司办公用品的采购应按照公司的相关规定进行，不得超支或挪用。

第九条公司办公用品的使用不得出现浪费、滥用等现象，应根据实际需要进行分配和使用。

第三章办公用品发放第十条公司办公用品的发放应根据员工的工作需要进行，严禁私自占用或挪用公司财产。

第十一条公司办公用品的发放应经过上级主管部门同意，并进行登记备案。

第十二条个人办公用品如需调动或更换，应提前向行政部门进行申请并经批准后方可进行。

第四章办公用品使用第十三条公司员工在使用办公用品时应注意保护和节约公司财产，不得私自挪用或浪费。

第十四条公司员工在使用办公用品时，应以办公为目的，不得私自用于外出或私人事务。

第十五条公司员工在使用办公用品过程中如发现有损坏或需要更换的情况，应及时向行政部门报告。

第十六条公司员工在离职时应及时归还公司所借用的办公用品，不得私自带走。

第五章处罚措施第十七条对于违反本规章制度的员工，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、调整岗位等。

第十八条对于严重违反规定的员工，公司将视情况给予停职或解雇处理。

第十九条对于因违规行为给公司造成损失的员工，公司将依法追究其法律责任。

第六章其他规定第二十条公司可根据实际情况对本规章制度进行调整和完善，需要通知全体员工。

办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。

一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。

铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。

2、耐耗品包括。

圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。

3、固定资产。

打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。

二、办公用品申购程序：各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。

三、办公用品领用程序：每月____日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。

1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划____支。

2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各____支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。

3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。

四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。

五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。

办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2）一、目的和范围为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品管理的效率和规范性，特制定本制度。

公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。

一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。

如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类：办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。