办公物资采购及发放规定格式

办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。

二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。

2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。

3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。

4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。

三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。

2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。

四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。

2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。

3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。

4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。

五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。

六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。

2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。

3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。

七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。

2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。

八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。

2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。

九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。

公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。

辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。

特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

第五条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。

具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。

否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。

公司办公用品管理制度格式版为规范办公用品的管理，提高工作效率，特制定本制度：1、公司办公用品采用定额预算管理制。

2、公司各部门必须将所需办公用品提前半个月报至行政办公室行政办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。

3、每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报行政办公室。

4、对于预算限额内的办公用品领用，职员须填写〈办公用品申领单〉，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。

5、备品发放采取定期发放制度，每月的____日和____日办理，其他时间不予办理。

6、备品仓库设专人负责。

备品入库需根据〈入库单〉严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与〈进货单〉相符，按手续验收入库，登记入帐。

为办入库手续，财务一律不予报销。

7、备品保管要材料清、帐目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结。

8、做好出库管理。

在日清月结的条件下，仓库负责人月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。

9、各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。

110、公司员工离职时，须如数退还办公用品（易耗品除外）。

如有遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。

办公用品采购计划表附表11-203公司办公用品管理制度格式版（二）公司办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。

2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。

5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。

2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。

5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。

2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。

采购发放管理制度一、总则为规范和规范公司的采购发放管理工作，保障公司的财产安全和利益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购发放管理工作的部门和人员。

三、采购管理1. 采购审批（1）采购需求应由采购部门或需要采购物品的部门提交采购申请，并进行部门内部审批。

（2）采购申请应包括物品名称、规格、数量、采购原因、用途、预算和紧急程度等内容，并由采购部门进行核实和审批。

（3）采购部门应按照采购申请的内容及时进行询价、比价，选择合适的供应商，并制定采购计划。

2. 供应商管理（1）采购部门应建立和维护供应商清单，定期评估和审查供应商的业绩及其他相关资料。

（2）对于新的供应商，采购部门应进行实地考察，并进行资信调查，确保合作的安全和可靠性。

3. 签订合同（1）采购部门应根据采购计划与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容包括采购物品的规格、数量、价格、交付时间、支付方式等。

（2）合同签订后，采购部门应及时归档备案。

4. 采购发票管理（1）对于采购到的物品，采购部门应核对数量和质量，并及时验收。

（2）验收合格后，采购部门应将采购单据、发票等相关文件按照要求进行整理和归档，确保凭证完整和流程清晰。

5. 采购支付管理（1）采购部门应严格按照合同约定的时间和金额进行支付，确保及时支付，避免影响公司的资信度。

（2）支付过程中，需严格核对发票、合同和付款凭证，确保凭证真实、合法。

四、发放管理1. 发放审批（1）物品发放需由需方部门提出申请，并进行内部审批，包括物品名称、数量、发放对象、用途、责任人等内容。

（2）发放申请应由经办人核实，并进行审批，确保物品发放符合公司相关规定和流程。

2. 物品管理（1）对于需要发放的物品，需方部门应核对数量和质量，并进行登记。

（2）发放的物品应及时交付到发放对象手中，在交付时商讲解使用方法和注意事项。

3. 发放验收（1）发放物品需对象部门应进行验收，并在验收单上签字确认。

办公用品采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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办公室物品的管理制度模版一、目的和范围本办公室物品管理制度的目的是建立一套完善的办公室物品管理系统，确保办公室物品的合理使用、保管和维护，提高办公效率和工作环境的整洁度。

本制度适用于本办公室全体员工。

二、任务和责任1. 办公室负责人有责任制定和执行办公室物品管理制度，并且确保全体员工遵守。

2. 办公室管理员负责物品的采购、分发、维护和报废工作。

3. 全体员工有责任合理使用办公室物品，提高物品的使用寿命。

三、物品的分发1. 办公室需要的物品统一由办公室管理员向上级主管部门提出物品采购申请。

2. 物品采购申请应注明物品名称、型号、数量等详细信息，并附上相应的采购依据。

3. 物品采购经过上级主管部门批准后，由办公室管理员按照采购申请的数量进行采购。

4. 采购到的物品由办公室管理员按照合理分发原则进行分发，并将分发情况记录在物品分发登记簿中。

四、物品的使用和保管1. 所有办公室物品的使用均应符合办公室工作需求，并且不能擅自将物品用于其他用途。

2. 使用办公室物品的员工要做到爱护公物，正确使用，并及时进行维护保养。

3. 使用过的物品应按照规定的摆放位置放置，不能随意乱放，工作结束后应归还至指定位置。

4. 办公室物品的保管由办公室管理员负责，物品应妥善存放并定期进行检查与清点。

5. 保管物品时应防止遭受盗窃，未经许可，任何人不得私自买卖、调换办公室物品。

五、物品的维护和报废1. 办公室物品的维护由办公室管理员负责，定期检查物品的状况，并及时进行维修和更换。

2. 对于出现无法修复的办公室物品，应及时报告上级主管部门，并按照相关规定进行报废处理。

3. 办公室物品报废应填写报废申请表，并注明报废原因和处理方式，并由上级主管部门审批后执行。

4. 报废的物品应进行记录，包括物品名称、型号、数量、报废时间等，并由办公室管理员进行妥善处理。

六、违反规定的处理1. 对于违反办公室物品管理制度的行为，将给予相应的纪律处分。

2. 违规使用或私自调换办公室物品者，将承担相应的责任，并负责物品的赔偿。

物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。

第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。

第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。

第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。

除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。

第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。

第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。

第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。

二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。

三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。

四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。

第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。

每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。

二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。

三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。

(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。

(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。

第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。

行政物资采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范行政物资采购管理活动，保证行政机关的正常运转和公共利益的实现，制定本规定。

第二条行政物资采购是指行政机关为了满足办公需求和公共服务目标，向市场采购各类物资的活动。

第三条行政物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行，确保采购活动的透明度和效率。

第二章采购项目确定第四条行政机关应当根据需要编制行政物资采购计划，明确采购项目的范围和需求。

第五条采购计划应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、需求理由等信息，并经相关部门审核确认。

第六条采购计划应当依法公示，以保证公开透明，并接受社会监督。

第七条行政机关可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式确定采购项目的供应商。

第八条采购项目的供应商应当具备符合法律法规要求的资质条件，并提供真实、准确、完整的相关证件和材料。

第九条行政机关应当针对采购项目的性质和规模，确定相应的采购方式，并依法组织采购活动。

第三章采购文件编制第十条行政机关在确定采购项目后，应当及时编制采购文件，并明确采购的技术要求、质量标准、验收标准和合同条款等内容。

第十一条采购文件应当包括采购公告、招标文件（或询价单）、投标文件（或报价单）、评标文件和合同等。

第十二条采购文件应当明确要求供应商提供的资质证明、产品质量证明和履约保证等相关文件，并规定提供时限。

第十三条行政机关应当根据需要组织专家评审，对供应商的技术能力、信誉度和价格等进行评估，并记录评审结果。

第四章采购程序第十四条行政机关在采购活动中应当依法遵循采购公告、报名、预审、投标、评标、定标、签订合同和履行合同等程序。

第十五条行政机关应当在采购公告中明确招标或询价的时间、地点、范围和条件，并规定供应商的报名要求和提交截止时间。

第十六条行政机关应当在评标过程中，认真核实投标文件（或报价单）的合法性、真实性和完整性，对符合条件的供应商进行评分。

第十七条行政机关应当在评标结束后，在规定的时间内公布评标结果，并通知中标供应商签订合同。

物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第一条本管理制度的物资是指。

固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。

第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。

第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。

并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。

第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。

打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。

第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。

收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。

第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。