最新办公物资采购及发放规定精选

公司办公用品采购、发放制度1. 背景介绍为了有效管理和规范公司的办公用品采购与发放，提高工作效率和员工满意度，本文档旨在制定公司办公用品采购、发放制度，确立明确的流程和责任分工，确保办公用品的合理使用和及时供应。

2. 采购范围公司办公用品的采购范围主要包括但不限于以下物品：•办公桌椅•电脑及配件•打印机及耗材•文件柜•文具（笔、纸、文件夹等）•家具设备维修备件•卫生用品（咖啡、茶叶、纸巾等）等针对采购范围内的物品，公司将制定相应的采购清单，并根据需求进行统一采购。

3. 采购流程3.1 提交采购需求任何员工若有办公用品的采购需求，需填写采购需求表并提交至相关部门或采购负责人。

采购需求表中需包含以下信息：•采购物品名称、规格、数量•采购原因和用途•预计采购费用3.2 采购审批采购需求表提交后，相关部门或采购负责人将对采购需求进行审批。

审批内容主要包括：•验证采购物品的必要性和合理性•确认采购预算是否充足•确认采购物品是否符合公司规定的标准和质量要求3.3 供应商选择与比价经过采购审批的需求，相关部门或采购负责人将开始寻找合适的供应商，并进行比价。

供应商选择的主要依据包括：•供应商的信誉度和资质•采购物品的价格、质量及售后服务•采购物品的交货期限等3.4 采购订单经过供应商选择与比价后，相关部门或采购负责人将与供应商签订正式采购合同，并生成采购订单。

采购订单中需包含以下信息：•采购物品的名称、规格、数量•采购物品的价格及交货期限•供应商信息等3.5 物品验收与入库供应商按照采购订单进行发货后，相关部门或采购负责人将对采购物品进行验收并登记入库。

验收包括：•核对实际送达的物品与采购订单的一致性•检查物品的完整性和质量状况•登记物品的入库情况等3.6 办公用品发放入库后的办公用品将统一存放于库房或指定的存储区域，并由相关部门或负责人进行管理和发放。

员工需要提出领用申请，并在申请表上填写以下信息：•领用物品名称、规格、数量•领用日期•领用理由经审批后，相关部门或负责人将按照申请表中的要求，将办公用品发放给员工。

办公用品发放管理规定范文（精选6篇）办公用品发放管理规定范文篇1办公用品申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

二、适用范围公司各中心、部门及全体员工。

三、办公用品分类1、固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等;四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为各中心秘书。

2、各中心秘书须于每月20日前，根据各中心的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单)，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

3、未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。

4、行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。

办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。

2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。

5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。

2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。

5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。

2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。

办公用品采购与发放规章制度办公用品采购制度一、采购范围办公用品采购范围包括但不限于：纸张、笔类、文件夹、印章、印刷品、办公设备、文具等。

二、采购程序1. 办公室根据需要制定办公用品采购计划，并明确采购品种、数量、规格等要求。

2. 办公室通过询价、比价等方式寻找供应商，并进行竞争性议价。

3. 办公室根据实际情况选择供应商，并与供应商签订采购合同。

4. 办公室根据合同要求进行付款，并通知供应商发货。

5. 办公室收到货物后进行验收，并在签收单上签字确认。

6. 办公室将验收情况录入采购记录。

三、采购标准1. 采购办公用品时，要选择质量好、价格合理的产品。

2. 采购办公设备时，要符合使用需求并具备合法的产品认证。

3. 采购文件夹、印刷品等办公用品时，要注重产品的环保性和可持续发展性。

四、发放规定1. 办公用品发放以部门为单位进行，每个部门负责人负责办公用品的发放管理。

2. 办公用品发放按照实际需求进行，避免浪费和滥用。

3. 员工要保管好自己领取的办公用品，未经批准不得私自转借或外借。

4. 员工辞职或离职时，要进行办公用品的归还，不得携带公司办公用品离开。

五、监督与管理1. 办公室设立办公用品管理岗位，负责办公用品的采购、发放、库存管理等工作。

2. 办公室定期对办公用品进行清查，确保使用情况与库存情况一致。

3. 办公室对办公用品的使用情况进行定期监督和评估，发现问题及时纠正，并做好记录。

4. 员工对办公用品的使用有义务进行节约和合理使用，如有浪费或滥用行为将承担相应的责任。

以上为办公用品采购与发放规章制度中的办公用品采购制度，希望对您有所帮助。

如有需要，还可提供其他规章制度的内容。

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。

第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。

第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。

第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。

第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。

第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。

第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。

第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。

第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。

第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。

第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。

第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。

第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。

第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。

第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。

第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。

第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。

第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。

办公用品发放管理规定办公用品的发放和管理是企业日常运营的重要组成部分，对于提高员工效率、保障工作质量以及节约企业开支都有着不可替代的作用。

为了规范办公用品的发放和管理，确保办公室各项事务的正常运转，我们制定了以下办公用品发放管理规定。

1. 办公用品发放机制1.1 办公用品采购由行政部门负责统筹规划和采购，审批由领导或财务部门负责。

1.2 各部门办公用品的发放由该部门的主管负责，经过部门领导审核后提交行政部门统一发放。

1.3 员工可以在办公用品专门的柜台领取所需用品，一人一物，发放数量按规定标准发放，不得超量。

2. 办公用品发放标准2.1 文具类：纸张（复印纸、打印纸、便签纸等）、笔（钢笔、圆珠笔等）、笔记本、卷笔刀、胶贴等。

2.2 电器类：电脑、打印机、扫描仪、复印机、投影仪等。

2.3 其他类：咖啡、茶叶、饮用水、饮料等。

3. 办公用品管理制度3.1 办公用品专门柜台由行政部门管理，各种办公用品统一存放，定期检查和盘点，确保各类物资齐全、完好无损。

3.2 在领用办公用品时，员工需签字确认物品名称、数量以及领用时间，并保证用品的稳妥保管，严禁私自拆卸、调换、乱堆乱放等情况。

3.3 如果发现有物品丢失或损坏，需及时上报行政部门，以便及时补充、更换或维修。

4. 办公用品的节约使用4.1 办公用品是企业的必要日常消耗品，必须更加注重办公用品的节约使用，根据需要使用。

4.2 纸张的双面使用和回收再利用，严禁造成资源浪费。

4.3 文具的使用应节约、克制，不得私自占用或挪用。

4.4 设备的使用过程中应该注意维护和保养，提高使用寿命，减少设备的更换频次。

5. 管理规定的执行及违纪处理5.1 行政部门应定期检查办公用品的存放和使用情况，如果发现违规情况，应当及时进行约谈，并告之有关制度和规定。

5.2 具有故意损坏或挪用办公用品的行为者，应当按照企业的管理规定给予相应的处理。

5.3 具有累计多次违反管理规定的情况的员工，应当视具体情况酌情处理，包括扣减奖金、绩效考核降低等。

办公用品具购买发放及领用规定为有计划、合理地购、发及领用办公用品(具)，减少浪费，特制定如下规定：1、公司办公用品（具），由综合办公室统一购买和发放。

2、各部室日常所需办公用品（具）实行统一领用。

零星领用办公用品的，需经部室领导审批后在规定时间内到综合办公室领用。

批量领用的，须事先作出计划，经部室负责人批准后交由综合办公室购、发(量大且贵重的办公用品<具>须经主管领导批准方可购发)。

3、凡属个人使用的办公用品（如计算器等），需履行领用登记手续，并负责使用保管职责。

属部室公共使用的办公用具(如电风扇等)，由部室负责人办理有关领用手续并负责使用保管职责。

计划生育管理办法第一章总则第一条为贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《广东省人口与计划生育条例》和《广州市人口与计划生育管理办法》等法律法规，加强公司计划生育工作管理，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体职工。

第三条公司实行计划生育工作责任制。

公司党政一把手为公司计划生育责任人，负有公司计划生育工作的领导责任。

各部室、所辖单位、各在建项目部主要负责人是执行计划生育工作任务的责任人，负有计划生育工作的管理责任（见附件一）。

第四条公司建立相关职能部门齐抓共管，全司职工共同参与计划生育管理的工作机制，确保公司计划生育工作达标。

第五条公司设立计划生育委员会，负责考核、检查、监督公司及所辖各单位、在建工程项目部落实计划生育工作的情况。

计划生育委员会下设办公室（以下简称计生办），计生办设在综合办公室，负责公司的计划生育管理工作。

第六条公司所辖各单位要相应成立计划生育工作机构，配备兼职计生工作人员，积极配合公司开展计划生育工作，重点做好本单位计划生育的宣传、教育、管理、服务等工作。

第二章生育与节育措施第七条提倡晚婚、晚育。

按法定婚龄（男22周岁，女20周岁）推迟三周年以上结婚的为晚婚，已婚妇女23周岁后怀孕生育第一胎子女的为晚育。

办公用品采购发放管理制度一、总则为规范办公用品采购发放工作，提高采购效率，确保办公用品的合理使用和供应，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、员工采购和发放办公用品的工作。

三、采购原则1. 采购标准：根据办公所需，制定相应的办公用品采购标准，并与供应商签订合同，确保采购的办公用品符合质量要求。

2. 价格公平：采购过程中，严禁接受任何形式的回扣、贿赂或低价回购，确保采购过程公平公正。

3. 供应商管理：建立供应商名录，对供应商进行评估，定期进行供应商的绩效评价，以确保供应商提供优质的办公用品和服务。

四、采购流程1. 采购需求确认：各部门在用尽办公用品时，应及时向采购人员提出采购需求，并提供明确的采购需求描述。

2. 采购方案编制：采购人员根据采购需求，制定采购方案，包括采购预算、采购数量、采购时间等，并征求相关部门的意见。

3. 供应商选择：采购人员结合采购方案，选择合作的供应商，并与供应商协商，达成采购协议。

4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和义务。

5. 采购执行与验收：供应商按照合同约定的时间和数量，供应办公用品，并由采购人员进行验收，确保所购办公用品的质量和数量符合要求。

5. 采购记录与归档：对每次采购进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。

五、发放管理1. 发放申请：各部门在用尽办公用品时，应填写发放申请表，并附上相应的用途说明。

2. 发放审批：部门负责人对发放申请进行审批，核实申请的合理性和真实性。

3. 发放执行：经过审批的发放申请，由办公用品管理员按照申请数量和时间进行发放。

4. 发放记录和归档：对每次发放进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。

六、办公用品库存管理1. 库存盘点：办公用品管理员按照规定的频率对库存进行盘点，确保库存准确无误。

2. 库存报告：办公用品管理员根据盘点结果，编制库存报告，向财务部门提供准确的库存数据。

3. 库存补充：根据库存报告，采购人员及时补充库存，确保库存达到合理水平。

办公用品采购管理制度（精选10篇）办公用品采购管理制度第1篇为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度： 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。

除特殊情况外，任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。

货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

办公用品采购管理制度第2篇一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条、公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。