办公用品采购及管理办法

行政事业单位办公用品采购管理制度1. 总则为规范行政事业单位办公用品的采购管理，提高采购工作效率和经济效益，保证采购活动的公平、公正、公开，特制定本制度。

2. 采购范围办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、消耗品等。

3. 采购程序3.1 采购需求确定：各部门根据实际需求编制采购计划，并提前向采购部门报告。

3.2 采购方式确定：采购部门根据采购计划，依据相关法律法规和单位采购规定，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

3.3 采购公告与邀请：对于需要进行公开招标的采购项目，采购部门应及时进行采购公告，并向符合条件的供应商发送邀请函。

3.4 投标与评审：供应商按照采购文件要求提交标书，采购部门组织评审委员会进行评审。

3.5 采购合同签订：评审通过后，采购部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。

3.6 采购执行与验收：供应商按照采购合同履行供货义务，单位相关部门进行验收工作。

4. 采购管理责任4.1 采购部门负责制定和修订相关采购规定和制度，组织采购活动，并监督采购过程的合法、公正实施。

4.2 各部门负责编制采购计划并提供采购需求信息，配合采购部门的工作。

4.3 供应商应按照合同要求履行供货义务，并主动参与采购结果的评价工作。

5. 采购结果的评价与调整5.1 采购部门应及时对采购结果进行评价，评估采购的效果和供应商的履约情况。

5.2 根据评价结果，采购部门可以对供应商的信誉进行调整，并对采购规范进行修订。

6. 异议处理采购活动中，各方对采购结果有异议的，可以向采购部门提出书面异议，并在一定时间内得到回复和解决。

7. 附则7.1 本制度的解释权归行政事业单位采购部门所有。

7.2 本制度自发布之日起执行。

以上即为行政事业单位办公用品采购管理制度，望各部门按照本制度的要求进行采购活动，以确保采购工作的规范化和高效性。

为加强企业专业化,规范化管理，保证日常办公需求,控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法.本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料一．集中采购和管理的原则1。

保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责.2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

3。

集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5。

人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。

500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围.四、集中采购程序1。

各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3.保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购.4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用五、实施中注意事项1。

计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字.3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。

办公用品采购管理制度范文办公用品的管理流程办公用品的采购有一套管理制度，是为了加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益。

下面是办公用品采购管理条例，欢迎参阅。

办公用品采购管理制度篇1一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。

如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类：办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公用品集中采购管理办法制度引言办公用品在企事业单位中扮演着重要的角色，它们是支持日常办公工作所必需的物品。

为了节省成本、提高采购效率以及统一管理，本文介绍了一套完整的办公用品集中采购管理办法制度。

目录1.背景与目的2.适用范围3.采购管理流程– 3.1 采购需求申请– 3.2 采购预算评估– 3.3 供应商选择与评估– 3.4 采购合同签订– 3.5 办公用品分发4.采购审批5.供应商管理6.备案与报告7.监督与考核8.Appendix: 相关表格说明1. 背景与目的办公用品采购管理办法制度的制定是为了规范办公用品的采购管理流程，促进资源的合理利用和成本的控制。

通过集中采购管理，可以降低采购成本，提高采购效率，保证办公用品的质量和供应的及时性。

2. 适用范围本办法适用于所有企事业单位内的办公用品采购管理，包括但不限于办公桌椅、打印机、复印纸、文件夹等日常办公用品的采购与管理。

3. 采购管理流程为了确保办公用品的采购过程能够顺畅进行并符合规定，本办法将以以下流程进行采购管理：3.1 采购需求申请•部门负责人根据实际需要，填写办公用品采购需求申请表，包括所需物品的名称、数量、规格、质量要求等。

•申请表需经部门负责人审批签字后，提交至采购部门。

3.2 采购预算评估•采购部门收到采购需求申请后，根据需求进行采购预算评估和成本核算，确定采购的预算金额。

•采购预算需经财务部门审批后，确认采购金额，并将结果通知申请部门。

3.3 供应商选择与评估•采购部门依据采购需求，制定供应商招标方案。

•采购部门负责发出招标公告，并对投标供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。

•供应商评估标准包括但不限于价格、交货期、售后服务等。

3.4 采购合同签订•采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

•采购合同内容包括物品名称、数量、价格、交货时间、验收标准等关键信息。

•合同签订后，采购部门将合同副本归档并备案。

3.5 办公用品分发•采购部门根据采购合同约定的交货时间，与供应商协调办公用品的交付。

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

办公用品采购管理办法一、目的为了规范公司办公用品的采购流程，提高采购效率，控制采购成本，保证办公用品的及时供应和合理使用，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司各部门办公用品的采购管理。

三、职责分工1、行政部门（1）负责制定办公用品采购计划。

（2）负责办公用品的采购、验收、入库、发放等工作。

（3）负责建立办公用品台账，定期盘点库存。

2、财务部门（1）负责审核办公用品采购预算。

（2）负责办公用品采购费用的报销和核算。

3、各部门（1）负责提出办公用品需求申请。

（2）负责合理使用和保管办公用品。

四、采购流程1、需求申请各部门根据工作需要，填写《办公用品需求申请表》，注明所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人签字后，提交至行政部门。

2、采购计划行政部门根据各部门的需求申请，结合库存情况，制定《办公用品采购计划》，明确采购的品种、数量、预算等。

采购计划经行政部门负责人审核后，提交财务部门审核。

3、预算审核财务部门对《办公用品采购计划》进行预算审核，确保采购费用在预算范围内。

如采购费用超出预算，需说明原因并经公司领导批准。

4、采购实施（1）行政部门根据审核通过的采购计划，选择合适的供应商进行采购。

采购方式包括招标采购、询价采购、定点采购等。

（2）在采购过程中，行政部门应与供应商进行充分沟通，确保所采购的办公用品符合质量要求和价格合理。

（3）采购合同的签订应遵循公司的合同管理规定，明确双方的权利和义务。

5、验收入库（1）办公用品到货后，行政部门应及时组织验收。

验收内容包括办公用品的品种、数量、质量、规格等是否符合采购要求。

（2）验收合格的办公用品，由行政部门办理入库手续，填写《办公用品入库单》，并建立库存台账。

（3）验收不合格的办公用品，应及时与供应商联系，协商解决办法。

6、发放使用（1）各部门根据工作需要，填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，到行政部门领取办公用品。

（2）行政部门根据领用申请，发放办公用品，并填写《办公用品领用单》。

机关单位办公用品采购管理制度办法引言机关单位作为行政组织的一种形式，为了正常运行和开展工作，需要采购办公用品。

为了规范机关单位办公用品采购行为，提高采购效率、确保资金使用合理，制定机关单位办公用品采购管理制度办法是必要的。

一、目的和适用范围1.1 目的制定本办法的目的是规范机关单位办公用品采购行为，确保采购活动公开、公平、透明、合理，提高采购效率和管理水平。

1.2 适用范围本办法适用于所有机关单位内的办公用品采购活动。

二、采购流程2.1 需求确定机关单位各部门在使用办公用品前，应明确自己的需求，并编制采购计划，包括数量、品种、价格预算等。

2.2 编制采购文件根据采购计划，机关单位应编制采购文件，包括招标文件、投标文件等。

采购文件应明确采购要求、标准和技术规格等，并注明招标方式和时间。

2.3 发布招标公告机关单位应按照采购文件的要求，通过媒体或政府采购平台发布招标公告，公告内容应包括采购项目的基本情况、投标要求和截止时间。

2.4 供应商报名及初步筛选供应商在招标公告发布后，应按要求报名参与投标，并提供相关资料。

机关单位根据供应商的资质和报名材料进行初步筛选，确定符合条件的供应商名单。

2.5 投标评审机关单位组织评标委员会对投标供应商进行评审，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标进行综合评定，并确定中标供应商。

2.6 中标通知及合同签订机关单位通知中标供应商，并与其签订采购合同，明确双方权益和责任。

2.7 采购执行和验收中标供应商按合同要求交付办公用品，并由机关单位进行验收。

如果验收合格，机关单位应按照合同约定及时支付采购款项。

三、管理措施3.1 采购管理部门机关单位应设立专门的采购管理部门，负责制定和执行采购管理制度办法，监督采购活动的实施。

3.2 采购计划管理机关单位应根据需求，制定年度采购计划，并严格按照计划进行采购，避免过度采购或重复采购。

3.3 供应商管理机关单位应建立和维护供应商库，评估供应商的资质和信誉，定期进行供应商的评估和调整，并建立供应商黑名单制度，对违规行为的供应商进行限制或取消合作。

办公用品及设备管理方法办公用品及设备管理方法一、引言办公用品及设备是每个公司不可或缺的必要物品，对日常办公起侧紧要的作用。

这些物品数量繁多，质量好坏、使用寿命有差别，对其进行合理有效的管理，能够提高工作效率、节省公司经济成本，促进公司健康稳定进展。

因此，对办公用品及设备进行科学管理，是每一个企业必需认真考虑的问题。

二、管理体系建立1、订立标准化管理制度针对公司业务性质、规模以及管理现状，建立合理的标准化管理制度，明确办公用品及设备的采购、分发、维护、退还等全过程的实在流程，形成合理的制度规范，确保公司管理的规范性和高效性。

2、实施管理责任制制度规定了实在的管理员及其职责，确定各部门管理员的工作职责，明确管理员的权利和责任，健全责任制，使管理更加有效。

3、建立信息化管理系统在办公用品及设备管理过程中，科技手段的应用能够大大提高管理效率和数据管理水平。

公司应建立有效的信息化管理系统，包括办公用品及设备台账、物品出入库登记和使用情形等信息的记录、管理和查询。

在这个基础上，可以实现部门之间的信息共享和统计分析，更好地实现物品管理的细化、制度化。

三、采购管理1、订立采购计划办公用品及设备采购需合理统筹协调，依据实际需要，订立科学合理的采购计划。

对于长期使用的设备，应当考虑到其保养维护和修理的成本，评估其资金投入后的实际效益，再作出购买决策。

对于短期内的需求，应当先摸清市面行情，找寻性价比更高的采购渠道，尽量降低采购成本，做好固定资产挂帐手续。

2、规范采购流程在采购过程中，需要符合公司采购制度规定的流程，如采购申请、报价比较、拍板采购、到货验收等一系列步骤。

在选择供应商方面，应注意重视合同的签订，严格依照合同商定履行合同条款。

四、使用管理1、合理调配办公用品及设备为了确保办公用品及设备的良好使用，需要合理调配，避开重复购置。

对于不常用的设备，应当尽量通过共享使用等方式进行节省，避开挥霍。

2、订立使用规程对于不同种类的办公用品及设备，应当订立具有针对性的使用规程，包括如何操作使用、如何保养维护、如何清理存放、如何处理损坏等一系列管理措施，使之得到科学合理的保护，能够更好地为员工工作供给支撑。

办公用品集中采购管理办法
为加强公司专业化、规范化管理，保证日常办公需求、控制费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级管理的办法。

（一）、审批权限
购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人员经主管领导同意后进行购置，500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。

（二）、办公用品的集中采购范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、工作服及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。

（三）、集中采购程序
1、一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人
采购（500元以上的书面申请）。

2、采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后实施采购。

3、物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。

（四）、采购实施工程中的注意事项：
1、书面请示需写明原因、用途、价格、名称、规格、单位、数
量、金额等。

2、采购实施过程中要注意货比三家的原则进行，注意成本的控制。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃或外借，
工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

日常办公用品采购管理制度方法第一条总则1.为规范企业日常办公用品的采购管理，提高采购效率，本制度依据相关法律法规和公司实际情况订立。

2.本制度适用于公司的各个部门、项目组以及其他需要采购办公用品的相关单位。

3.本制度的执行机构为采购主管部门，负责日常办公用品的采购、库存和分发工作。

第二条办公用品采购的依据1.办公用品的采购应当遵从公开、公正、公平、透亮的原则，确保资金的安全、合理利用和采购质量的稳定提高。

2.办公用品的采购须严格依照公司的采购预算进行，不得超出预算金额进行采购。

3.办公用品的采购需提前经过部门负责人的审批，并填写采购申请表明确物品名称、规格、数量、用途等相关信息。

第三条办公用品的采购流程1.部门负责人依据实际需要，填写采购申请表，并在申请表上注明申请日期、估计使用日期及紧急程度等信息。

2.采购主管部门在收到采购申请后，负责审核申请表，并核实采购金额是否在预算范围内。

如有需要，可与申请人进一步沟通明确需求。

3.采购主管部门在审核通过后，负责找寻供应商进行比价，并选中最合适的供应商进行采购。

4.采购主管部门在确定采购供应商后，进行价格谈判，并签订采购合同，确保采购的合理性和合法性。

5.采购主管部门依据采购合同的内容，向供应商下发采购订单，并明确交期、送货住址、付款方式等细节。

6.采购主管部门在收到货物后，进行验收，并与采购申请表进行比对，确保物品种类、规格、数量等与要求全都。

7.采购主管部门将验收合格的办公用品进行入库，负责建立和维护办公用品的库存清单，并及时更新。

8.部门负责人在需要办公用品时，向采购主管部门提出分发申请，采购主管部门依据库存情况进行分发，并填写相应的分发记录。

9.采购主管部门定期对办公用品的库存进行盘点，及时增补不足的物品，而且确保废弃物品的清理处理。

第四条办公用品的采购掌控1.采购主管部门应建立健全办公用品采购掌控的制度和流程，定期检查和监督各部门的采购行为。

2.采购主管部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时了解市场行情，为企业供应更好的采购建议。

办公物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范物料采购流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关制度规定，特制定本办法。

第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。

第三条办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部负责管理。

第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。

第二章办公物资类别划分第五条办公用品类：办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。

具体分为以下范围：（一）日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品；（二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品；（三）可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等；（四）扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品；（五）其他低值易耗品。

第六条办公设备设施类：办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：（一）办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件；（二）办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。

第七条行政事务类：行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。

具体为以下范围：（一）办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品；（二）对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品；（三）集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。

（四）各公司外购的行业规定的专用表格、书籍图籍、交验竣工资料等物品。

办公用品集中采购管理办法制度1. 引言为了科学、规范地管理办公用品的采购、配发和管理，本制度的编制是必要的。

本制度是指导和规范单位办公用品集中采购、配发和管理的指导文件。

本制度适用于本单位办公用品的采购、配发和管理工作。

2. 采购管理原则办公用品采购管理应该遵循以下原则：1.明确需求：根据办公用品的需求，制定采购计划。

2.公开透明：采用公开、公平、公正的方式进行采购，不得有任何不正当行为。

3.优质廉价：在保证质量的前提下，以合理的价格采购。

4.经济效益优先：以节约成本、提高效率为中心，科学确定采购计划，并实行动态管理。

3. 采购流程3.1 采购需求计划1.部门汇报：各部门应于每月初，将办公用品的采购计划汇报到采购与供应部门。

2.评估审核：采购与供应部门应当根据采购计划进行评估与审核。

3.编制采购计划：经过评估与审核后，采购与供应部门将编制采购计划。

3.2 采购公告1.制作招标公告：在采购计划制定之后，采购与供应部门将制作招标公告。

2.公示：招标公告应在本单位网站或其他媒体平台上公示。

3.采购人员应在规定时间内对潜在的供应商进行资格审查。

3.3 报价和投标1.报价或投标：报价或投标应在规定时间内进行，报价或投标应在规定时间内提交。

2.开标：在规定时间内，采购人员应将投标文件进行开标。

3.评审：针对投标人提交的资料，采购人员应进行资格审核，以保证投标人的真实合法性。

3.4 合同签订1.征求意见：在审核评审后，采购人员应征求单位上级的意见，加强监督与管理。

2.签订合同：在意见征求过程中没有问题，采购人员应与供应商签订采购合同，并盖上单位公章。

4. 管理要求4.1 物品配备1.物品管理：各部门应按照采购计划配备办公用品，并对物品进行管理。

2.物品领用：各部门的员工应按需领用办公用品，并对领用进行登记。

提高物品使用效率。

4.2 物品保管1.物品保管人：各部门的员工应担当起物品保管人的职责，确保办公用品的正常使用。

日常办公用品采购管理制度办法日常办公用品采购管理制度篇1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。

列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。

未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。

(办领导的办公用品需求由综合科负责)。

电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。

由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。

单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

日常办公用品采购管理制度篇2一、日常办公用品的分类：日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。

易耗消耗品为：铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品，其特征是：虽然价值不高，易损耗，但一般情况下可重复使用的物品;二、办公用品的申购、采购流程各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，部门经理依据该部门实际情况审核签字，而后将申领物品清单报行政部，行政部依据库存情况，列出待购物品清单，经行政经理批准后，方可购买;行政部在购买日常办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则，确定办公用品供应商时，应提供三份以上的报价，结合以前购采情况，进行对比选择，财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;三、记帐与保管行政部采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。

办公用品及劳保用品采购及管理规定1. 采购范围和方式1.1 办公用品的采购范围包括但不限于纸张、笔记本、办公设备等；1.2 劳保用品的采购范围包括但不限于安全帽、防护手套、防护服等；1.3 采购方式可通过线下实体商店、线上电商平台或签订长期合作协议等方式进行。

2. 供应商选择和评估2.1 供应商选择应根据价格、产品质量、服务水平等因素进行综合评估；2.2 供应商的信誉度和经营规模也是选择的重要考虑因素；2.3 建立供应商库，定期评估供应商表现，并根据实际情况调整供应商合作关系。

3. 采购流程3.1 提出采购需求：各部门根据实际需求提出采购需求，并填写采购申请；3.2 采购申请审批：采购部门对采购申请进行审批，并决定是否批准；3.3 供应商选择：根据采购需求，采购部门选择合适的供应商；3.4 签订采购合同：与供应商协商并签订采购合同，明确双方权责；3.5 采购执行：根据合同约定的交货时间和数量，及时进行采购执行；3.6 采购验收：对采购的办公用品和劳保用品进行验收，确保质量符合标准；3.7 入库管理：将验收合格的办公用品和劳保用品入库，并进行分类管理；3.8 采购记录：记录每一笔采购信息，包括采购日期、采购数量、供应商等关键信息；3.9 绩效评估：定期对采购流程进行绩效评估，发现问题及时改进。

4. 用品管理4.1 办公用品管理：各部门负责对办公用品进行合理分配和使用，避免浪费；4.2 劳保用品管理：按照相关安全规定，提供员工必要的劳保用品，并定期进行检查和更换；4.3 用品库存管理：定期盘点办公用品和劳保用品的库存情况，确保库存充足；4.4 用品消耗统计：统计、分析和评估各类办公用品和劳保用品的消耗情况；4.5 用品报废处理：及时处理过期或损坏的办公用品和劳保用品，确保库存质量；4.6 经费管理：对办公用品和劳保用品的采购经费进行合理规划和控制，避免超支。

5. 监督和考核5.1 内部监督：建立健全的内部监督机制，对采购和用品管理进行监督；5.2 外部评估：定期请第三方机构对采购流程和用品管理进行评估；5.3 员工培训：定期开展关于采购和用品管理的培训，提高员工的专业水平。