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受控库管理制度第一部分：总则一、为规范受控库的管理，提高对受控物品的的保管和使用效率，保证受控物品的安全和完整性，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
二、受控库是指专门用于存放受控物品的保密、安全的仓库，包括文件柜、金库、成品库等。
三、本制度适用于所有进入受控库的人员，包括但不限于保管人员、使用人员等。
第二部分：受控库的管理机构和人员一、受控库的管理机构为本单位的保密部门，负责受控库的日常管理和监督。
二、受控库管理人员应当经过严格的保密培训，并持有效的保密资格证书。
三、受控库管理人员的职责包括但不限于：制定受控库管理制度；对受控库的出入库进行严格监控；定期对受控库的安全设施和设备进行检查和维护；定期对受控库进行清点，确保受控物品的完整性和安全性。
四、受控库的使用人员应当经过严格的保密培训，并遵守受控库管理制度的各项规定。
第三部分：受控库的管理规定一、受控库管理实行“谁申请、谁负责”的原则，如有人违反本制度，应承担相应的法律责任。
二、受控物品的进出必须经过严格的审批程序，未经审批不得进出受控库。
三、受控库内的受控物品应当进行分类、编号，并建立档案，便于管理和查询。
四、受控库的进出人员必须佩戴有效的身份证件，且必须登记并留下指纹或拍摄人脸照片。
五、受控库内的监控设备应当常态化运行，保证受控库内的安全状况。
六、对受控库内的受控物品的使用需经过严格的申请程序，申请人必须提供详细的使用理由，并且经过管理部门的批准后方可取用。
七、受控库内的受控物品不得擅自外借，如有需要外借，需经过严格审批程序，并由受控库管理人员陪同出库。
第四部分：受控库安全管理一、受控库应当配备有效的安全设备，包括但不限于监控摄像头、防盗报警器等，确保受控物品的安全。
二、受控库应当配备专职保安人员，24小时全天候值班，确保受控库的安全。
三、受控库的安防设施和设备应当定期进行检查和维护，发现问题及时处理。
四、受控库的储物柜、文件柜应当坚固耐用，以保证受控物品的安全。
一：目的
确保仓库正确处理仓库贮存的所有物料,保证仓库内的原料及成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制。
二：适用范围
此程序适用于本公司的工具、配件、原材料、半成品及成品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
三：职责和权限
3.1 生产部
负责物料在制程中的搬运、贮存、包装、防护、以及物料标识在制程中的增换和保护等工作。
3.2 仓库
3.2.1负责物料的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。
3.2.2 负责进出库物料数量清点，物料的收发和库存物料定期盘点以及相关单据的分发保存，相关
标识的增换保护，账务处理工作。
3.3 项目管理部
负责物料进出库前的质量检验以及库存物料的定期重新检验工作。
3.4 销售部
负责建议或告知客户要求物品的包装形式及开具《送货单》等工作。
四：工作流程和内容
五：相关文件
5.1采购控制程序六：相关记录
6.1入库单
6.2盘点表
6.3送货单
6.4领料单
6.5安全库存表
6.6各类标识卡
6.7重检单。
受控发运管理办法1范围本文件规定了公司产品、工程安装所需的设备、材料、产品及其配件的发运过程的管理要求，以确保发运工作符合规定的要求。
2发运准备工程项目实施部门的项目负责人按照合同、以及项目实施计划向综合管理部提出发货申请；综合管理部发运人员依据工程部的发货申请开具设备发运清单，经审核后交物资部仓库管理人员；仓库管理人员依据设备发运清单备齐待发运的产品、设备、及其配件，并移交给发运员。
除零星配件外物资部应事先完成产品、设备的包装，等待发运；零星配件由发运人员当场领取清点。
发运人员应在发运前核实发货地址，并选择合格的物流公司发运。
3发运发运人员根据设备发运清单从仓库提取货物，交物流公司发运。
为避免运输公司混装、错运，不同发运方向的货物须具有明显的标识。
4货物接收确认设备发运后，发运人员应跟踪货物运输状况，在货物预期达到日，确认货物的接收情况，并收回由收货人签收的《设备发运清单》，同时告知本公司的发运申请部门。
未收到收货人签收《设备发运清单》的发运，应将发运单传真给客户确认。
若收货方逾期未收到货物，发运人员应该及时向运输公司等有关方面查询，并报告相关人员和领导，及时采取补救措施。
5承运单位管理发运人员应参照QG/QN514A-2011《外包过程控制程序》，从货物安全、送达时效、市内服务、差错赔偿、收费价格等多方面考察物流公司，提供外包物流公司名单。
对合格物流公司实施动态管理，每年调整一次。
6发运记录发运人员应妥善保存收货人签收的《设备发运清单》和承运单位的运单（发运方留存联），并定期将其装订成册归档，以备日后查询。
发运人员应建立设备发运日志，做好必要的电话记录，每月统计货物的发运情况、设备发运清单的回收情况及做好运费统计。
仓库规章制度文件模板范文第一章总则第一条为规范仓库内部管理秩序，提高仓库工作效率，保障仓库物资安全，保持仓库环境的整洁和卫生，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司仓库内全部工作人员，包括管理人员、操作人员等。
第三条本规章制度必须严格执行，违反规定的行为将受到相应的处罚。
第二章仓库管理第四条仓库管理人员要加强对仓库内部各项工作的管理，确保物资存取、盘点等工作有序进行。
第五条仓库管理人员要按照规定对仓库物资进行分类、标记和储存，确保物资的安全和完整。
第六条仓库等必须制定完善的出入库制度，对进出仓库的物资进行清点和登记，确保物资账目与实际存货相符。
第七条仓库管理人员要加强对仓库环境的管理和维护，确保仓库内部整洁、无虫害、无异物等。
第八条仓库管理人员要根据实际需要合理安排库内物资的存储位置，做好防火、防盗等安全工作。
第三章仓库作业第九条仓库操作人员要按照规定操作程序进行作业，保证物资的安全和准确。
第十条仓库操作人员要严格遵守操作规程，不得私自调换物资位置，保证物资的正确存放。
第十一条仓库操作人员要做好物资的分类、包装、标识等工作，确保物资的一致性和完整性。
第十二条仓库操作人员要按照要求进行物资的搬运、叉车操作等，确保操作安全和高效。
第四章仓库安全第十三条仓库管理人员要加强对仓库安全的管理，定期检查安全设施、设备等，确保安全生产。
第十四条仓库操作人员要严格遵守安全操作规程，做到安全第一，防止事故的发生。
第十五条仓库管理人员要定期组织安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十六条仓库操作人员在接到危险化学品等危险物品时，要严格遵守操作规程，做好相关防护措施。
第五章仓库卫生第十七条仓库管理人员要加强对仓库卫生的管理，定期清扫地面、擦拭物资等，保持仓库环境的整洁。
第十八条仓库操作人员要做好日常卫生工作，按照要求分类处理垃圾，保持工作台面的清洁。
第十九条仓库管理人员要定期进行卫生巡查，及时发现卫生死角和隐患，做好处理和整改。
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
(OPWH)仓库现场管理程序————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：仓库现场管理程序发放编号（受控文件印章）拟制: 审核: 批准:1.目的规范仓库进出货业务操作以及仓库现场管理。
2.适用范围ISH 所属仓运业务。
3.职责ISH 仓库经理有责任确保所有的操作员理解并能严格执行本程序规定的内容。
4.程序4.1.进货文件处理客户服务部进货组审核供应商的送货文件，制作进货作业单，安排进货事项。
4.2.货物的接收仓库按照进货作业单清点物料；无进货作业单的送货不予收货，存放于待处理区，要求客户服务部联系LIPC和供货商处理，并按照处理意见执行。
接收货物时要求核对物料编码、数量、包装等内容，如有异常填写异常报告由客户服务部联系LIPC和供货商处理。
接收的货物要求及时办理入库手续并安排放位。
客户服务部分类汇总进货文件，跟供应商做对帐4.3.仓库管理要求严格按照5S标准管理仓储区域，做到物料摆放整齐，标识明显，垃圾及时清理。
作好5S检查工作以及消防安全工作。
仓库的温度、湿度必须符合物料的特性要求，具备相应的温度、湿度控制方法。
做好消防安全工作，物料出门实行审批制度。
贵品库房要求建立进出管理制度，非授权人士严禁入内。
4.4.货物出库数据处理组按照LIPC的出库要求制作出库作业单、转仓作业单。
仓库根据出货作业单捡货、包装；异常捡货要求仓务组查询处理，仓务组给出处理意见，严禁仓务员跨库位捡货；捡货完毕未捡货物及时归位；严禁随意放置。
没有合法有效的出库凭证严禁从仓库取料。
4.5.物料包装物料出库必须采用合格的包装物进行包装，使用规定的封箱胶纸封箱，并用缠绕膜物料，避免物料在运输过程中散落。
如果属供应商出港、退港物料则要求八面打护角并用包装带将物料与栈板捆为一体，以确保物料物料在运输过程中的安全。
4.6.标识出货物料要求明确标识货物内容和出货方向。
仓库规章制度文件有哪些第一章总则第一条为规范仓库管理秩序，提高仓库运作效率，保障仓库资产安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于仓库的正常运作，各仓库工作人员及相关部门应遵守执行。
第三条仓库工作人员应严格遵守本规章制度，依法履行仓库管理职责，维护仓库资产安全。
第四条仓库工作人员应加强仓库安全防范意识，做好资产管理工作，发现问题及时上报。
第五条仓库管理部门应定期对仓库运营情况进行检查，确保仓库管理工作正常运转。
第二章仓库设施管理第六条仓库设施应符合相关标准，保证仓库内货物存放安全和规范。
第七条仓库设施应定期维护保养，确保设施正常运转。
第八条仓库设施故障应及时报修，维修完成后验收合格方可投入使用。
第九条仓库设施设备严禁私自改动，发现问题及时上报维修。
第十条仓库设施应定期进行安全检查，消除安全隐患，确保仓库安全。
第十一条仓库设施应合理布局，便于行走和搬运，确保仓库运作高效。
第十二条新设备投入使用前应做好安全检测和培训，加强员工操作意识。
第三章货物管理第十三条仓库应按照规定对入库货物进行清点验收，确保货物完好无损。
第十四条仓库应对存放货物进行分类整理，做好货物的摆放标识，方便管理。
第十五条仓库应定期清点货物，检查货物数量和质量，确保库存数据准确。
第十六条仓库应根据货物特性合理分区存放，确保货物的安全保护和使用。
第十七条仓库应按照货物存放要求，做好货物的保管和保密工作。
第十八条仓库应定期清除货物过期或损坏，确保存放货物质量和安全。
第十九条仓库应保持货物的清洁和整洁，做好货物无尘管理，保证货物质量。
第二十条仓库应对特殊货物进行特殊管理，确保特殊货物的安全和保护。
第四章安全管理第二十一条仓库应建立安全管理制度，完善应急预案，提高仓库安全意识。
第二十二条仓库应定期进行安全演练，加强员工安全培训，提高员工自救能力。
第二十三条仓库应做好火灾防范工作，配备灭火器材，确保仓库火灾安全。
第二十四条仓库应加强货物存储安全管理，防止货物污染和损坏。
