质量检查确认表

格式：doc
大小：43.00 KB
文档页数：2

下载文档原格式

质量管理体系检查表样本

质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序号
检查内容
原则章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？

现场质量检查表

详见CSE操作指南3.2.3章节及《2011CSE标准升级物料设计及使用说明（更新版）》 *如非维修需要，在整个维修过程中均需使用，不得取下详见CSE操作指南3.2.3章节及《2011CSE标准升级物料设计及使用说明（更新版）》 *如非维修需要，在整个维修过程中均需使用，不得取下
详见CSE操作指南3.4.1章节及《2011CSE标准升级物料设计及使用说明（更新版）》
详见CSE操作指南1.5.1章节及《2011CSE标准升级物料设计及使用说明（更新版）》
45 组织结构图公示
2.员工的真实岗位与组织机构图一致
详见《2011年度VW Audit II审核表》
3.组织结构图与当前在岗员工一一对应
1.结合自身实际制定《服务员岗位职责》
46 管理要求
2.对《服务员岗位职责》所涉及的人员展开了培训
目清单
3.每台进站车辆均需使用
参阅及补充说明
详见《2011年度VW Audit II审核表》 *服务顾问配备率=当日实际在岗服务顾问数（要求网上注册并在岗）/应配备服务顾问数。 *应配备服务顾问数=季度月均维修台次/22（工作日）/12（最多日接待台次）详见CSE操作指南3.1章节 *门卫仅为本经销商服务
5 总体环境整洁、有序
服务接待区 6 服务接待区桌椅符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损 7 服务接待区办公桌上物品摆放整齐、有序，有为顾客准备的专用烟缸
8 无与接待工作无关的物品或私人用品
9 客户休息区地面无破损
客户休息区
10 11
客户休息区沙发、茶几符合上海大众标准且干净完好、无功能缺陷、无油漆剥落、破损烟缸内烟蒂不超过2个
详见CSE操作指南5.4.1章节

质量体系表格质量记录清单

长期
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

质量体系各部门内审检查表及审核记录

1）管理体系筹划对变更旳规定与否满足体系旳完整性，有无考虑后果？
2）有无考虑资源旳变化及职责权限与否得到有效地规定和执行状况？
筹划及变更旳影响识别满足体系旳完整性及目旳、运行过程能力旳规定。
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
10、成文信息与否可以与组织自身旳规定相适应？
制定了岗位阐明书，对能力规定进行了明确，抽查重要管理岗位和作业岗位人员，能力满足规定。
企业明确了内外部沟通旳方式，如通过会议、讨论、告知、面谈等方式进行，内外部沟畅通通有效，信息能得到很好旳传递。
抽查以上成文信息包括了原则规定旳形成文献旳信息，涵盖了企业确定旳为保证质量管理体系有效性所需旳形成文献旳信息。
5）评审输出与否包括：与体系及其过程有效性旳改善、与顾客规定有关旳产品旳改善、资源需求、体系旳变更、有关旳任何决定和措施
管理评审每年进行一次，制定有本年度管理评审计划，计划评审时间为6月中旬，以保证其持续旳合适性、充足性和有效性。制度明确。
按规定旳频次计划管理评审。
管理评审输入较为充足，通过满意度调查，顾客对产品基本满意，产品质量有所提高。管理方针、目旳、体系运行等输入充足。
16、外部供方控制信息与否有效？
主管简介，目前企业旳外部供方提供旳产品重要有钢管、铝管等；建立有采购控制程序，明确了采购产品旳管理职责和控制程序；其中规定了对外部供方旳评价、选择、绩效监视以及再评价旳准则，规定了按照对提供不一样旳产品旳外部供方控制类型和程度。
查合格供方名目，包括了所需旳外部供方，有编制、审核及同意签字，抽查采购旳原材料钢管等，均在合格供方范围内。
Y

施工现场质量检查记录表

淇县社会福利中心（朝歌养老院）—福利楼、餐厅施工现场质量管理制度河南省万玉建筑工程有限责任公司施工现场质量管理检查记录表1.2.1 GB50300-2001目录一、现场质量管理制度：（一）质量例会制度；（二）月评比及奖罚制度；（三）三检及交接检制度；（四）质量与经济挂钩制度。

二、质量责任制：（一）岗位责任制；（二）设计交底会制度；（三）技术交底制；（四）挂牌制度。

三、工程质量检验制度：（一）原材料及施工检验制度；（二）抽测项目的检测计划。

四、搅拌站及计量设置：（一）管理制度；（二）计量设施精确度及控制措施。

五、现场材料、设备存放与管理办法。

一、现场质量管理制度：（一）质量例会制度：1、在公司和项目部的领导下，每月1号认真学习、贯彻执行国家和省市有关部门的最新规定和要求，坚持“质量第一”、“安全生产”的教育。

2、按照规范规定的评定和检查方法对工地进行检查验收，并填写表格做好记录，对好的工程和不符合要求的工程按照奖罚制度进行适当的奖励和罚款。

3、不定期的对工地进行检查，对查出的问题及时向领导汇报，并提出整改意见，定人限期整改，不定期的对工地使用的原材料进行抽检，发现不合格的材料，立即清运出场，并对相关责任人进行处罚。

（二）月评比和奖罚制度：1、项目部每月对工地检查、进行评比，评出好的工地和不符合要求的工地，并对相关责任人进行奖罚。

2、对工地采用新技术、新机具、新施工方法，在保证工程质量和生产的条件下进行表彰，并给予奖励。

3、对工作质量好、安全生产意识强的工人进行表扬奖励。

（三）三检及交接检制度：1、项目部施工管理过程中应严格执行《施工管理控制程序》。

2、对建筑施工、安装过程进行检验，确保每个过程均在受控状态下进行，均符合国家现行建筑安装施工规范。

3、对工序的监视和测量，实行自检、交接检和专职检相互结合的“三检制”，确保上工序不合格不转入下工序，不允许“例外放行”。

4、对“关键过程”和“四新”技术，在《施工组织设计》中应明确确认。

电气安装工程质量检查验收表

主控
7）用于电气保护和控制的单层屏蔽电缆的屏蔽层应采用两端接地方式；远动、通信等计算机系统所采用的单层屏蔽电缆的屏蔽层应采用一点接地方式；双屏蔽层电缆的外屏蔽层应两端接地，内屏蔽层宜一点接地
主控
8）二次回路盘内配线电流回路截面积22.5mm2,信号、电压回路截面积21.5mm2,弱电回路截面积20.5mm2
主控
10）GI1外壳应接地，外壳、支架等的相互连接、紧固方式应保证电气连续性
主控
10接地装置
1）明敷接地体的焊接应采用搭接，其搭接长度：扁钢为其宽度的2倍，且至少3个棱边焊接；明敷接地线标识采用15mm~100mm等宽的黄色、绿色相间的条纹标识
主控
2）设备接地完整、齐全、可靠、无串接，接地导线截面应符合国家标准《电气装置安装工程接地装置
动机
2）发电机外壳（底座）接地不少于两点，牢固可靠，标识明显
3）电动机电缆保护管与接线盒在同一侧
4）电动机外壳（底座）接地牢固、导通良好，标识明显
主控
5）具有换向器的电动机电刷端面与集电环或换向器接触良好，且接触面积275%单个电刷截面，电刷弹簧压力符合产品技术文件要求
6）电动机出力满足要求，转动平稳，滑动轴承温度不超过80℃,滚动轴承温度不超过95℃；同步转速在3000r∕min^1500r∕min>1000r∕mi∩>750r∕min及以下的双倍振幅值应分别低于0.05mm>
2）螺栓规格、强度符合设计要求，螺栓穿向一致且符合规范规定，螺栓防松、防卸符合设计要求，螺栓紧固应符合规范规定
主控
3）门型架构的防雷接地可靠、可测，接地电阻应符合设计要求
主控
1）盘柜就位找正和固定，应符合电力行业标准《电气装置安装工程质量检验及评定规程第8部分：盘、柜及二次回路结线施工质量检验》D1/T5161.8规定，振动场所安装的盘柜采取防振措施

质量管理体系内审检查及记录表(范本)

质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。

关键工序质量停检点检查验收确认表

存在问题简述：
专业监理工程师（签字）：
总监理工程师（签字）：
日期
建设单位项目部： □合格 □不合格，限期整改，重新验收
存在问题简述：
专业工程师（签字）：
项目经理（签字）：
日期
城市公司工程管理部：□合格 □不合格，重新验收
问题简述：
城市公司工程管理部专业经理（签字）：
日期
集团生产管理中心：□合格 □不合格，重新验收
关键工序停检点检查验收实物照片
停止点名称
卫生间穿楼板管道周边封堵区（二级停止点）
1.说明
2.说明：
3.说明
4.说明：
拍照人：拍照日期：
关键工序质量停检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查验收确认表（通用）
项目名称：□首个检验批□后续检验批归档编号：
致：（监理单位）
我方已根据要求完成一期/ 1号楼/三层（停止点部位）的卫生间穿楼板管道周边封堵（二级停止点）（停止点名称）的施工，并经自检合格，请会同有关单位验收并确认。
施工单位（章）
项目经理
日期
验收意见
监理单位： □合格 □不合格，限期整改，重新报验
问题简述：
集团生产管理中心工程管理专业经理（签字）：
日期
注：1.本表一式三份，会签后退回施工单位，监理、甲方项目部各留存一份，各方意见均“合格”后方可同意大面积施工。
2.停止点经各方验收合格并确认后，城市公司项目部将《工程停止点检查验收验收确认表》、《会议纪要》、影像资料等作附件一并归档。
3.一级停止点最终验收结果由地产集团生产管理中心确认，二级停止点最终验收结果由城市公司工程管理部确认。

质量管理体系审核检查表

质量管理体系审核检查表一、概述质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。

本表提供了一个详细的审核指南，通过对不同方面进行检查，以确保组织的质量管理体系的完整性和有效性。

二、审核内容1. 文件控制：- 证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求；- 检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否符合规定。

2. 质量目标和计划：- 确认组织是否设立了符合要求的质量目标；- 检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的实际情况。

3. 资源管理：- 检查组织是否合理分配和有效利用了资源；- 确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。

4. 过程控制：- 检查组织是否建立了与质量管理相关的过程，并进行了有效的控制；- 检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标，以评估过程的效果和一致性。

5. 产品和服务实现：- 评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过程的管理；- 检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。

6. 验证和验证：- 确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证；- 检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。

7. 监测和测量：- 检查组织是否建立了有效的监测和测量机制，以评估质量管理体系的运行情况；- 确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。

8. 内部审核和管理评审：- 检查组织是否进行内部审核和管理评审，并评估其有效性；- 检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。

三、审核结果根据审核的结果，将一下标记适用于各项审核内容：- 符合：该项审核内容符合质量管理体系的要求；- 需改进：该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题，需要进行改进；- 部分符合：该项审核内容部分符合质量管理体系的要求，需要进一步完善和改进。

四、审核总结审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。

根据实际情况，提出具体的改进措施和建议，以提高质量管理体系的可靠性和持续改进能力。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

质量检查确认表
项目名称：
检查项目
检查内容
计价文件
根据设计说明、做法表、门窗表、计价模板检查清单及定额子目是否漏项、砼标号是否正确、综合单价是否正确、子目套用是否正确、调整换算是否到位→上量后由提量人确认工程量输入无误→根据经验、栋号比较确定工程量价指标是否正确，有问题的按总量、标准层指标、标准层图纸的顺序检查→统一调整人材机价格是否正确→取费是否正确→是否满足招标文件、预算编制要求、答疑回复要求→报价策略：业主可能分包的项目是否适当压价、定额明显偏高的子目是否用包干价处理。【检查人员只标记+word记录，由套项人员改】
工程师签名及自评：
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
技术标
检查招标文件中废标条件是否处理→四大目标是否满足→要求的主要内容是否都有→采用暗标时内容中是否有与本工程不相关的人名、公司名称、工程名称、地址（用查找功能）→评分点是否全部对应到目录→规定格式是否满足→暗标排版装订求是否全部满足。
工程师签名及自评：
好■中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
算量文件
电脑算量检查是否按图纸正确绘制处理构件→计算设置是否正确→三维演示是否正常→提完量后核对总量是否正确→上机后的工程量指标是否正确。
手工算量检查计算式是否正确→结果是否汇总正确→是否乘了构件数量、层数、栋数。
工程师签名及自评：
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
技术经理
质量评定
合格□
不合格□分析：
评定日期：
注：工作质量控制根据公司《质量检查制度》进行校核，徒弟工作质量由师傅校核，对因工作质量造成公司经济损失的，扣除责任人全部提成工资，并按提成工资额罚款。
工程师签名及自评：
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
好□中□差□
投标函
检查招标文件中废标条件是否处理→四大目标是否满足→要求的主要内容是否都有→评分点是否全部对应到目录→规定格式是否满足→做投标函附录汇总对比表进行各家对比并与商务标对应→所填内容全部检查一遍→封标函、授权委托书、投标函及附录、电子文件是否按要求准备好。