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过程确认检查表

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过程审核检查表范例

过程审核检查表范例

德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 01 产品开发的策划1.1是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求）1.2是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程）1.3是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验设备、专业软件如CAD等)1.4是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、同步工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料)1.5是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本）1.6是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等？（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件）德信诚培训网过程审核检查表（IATF16949-2016）审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 02 产品开发落实2.1是否进行了DFMEA的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施）2.2项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输、FMEA措施）2.3是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准）2.4是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具）2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室)3 过 3.1是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方程开发的策划案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求）3.2是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控）3.3是否已策划并落实了批量生产的资源？（顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库）3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？（顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识）3.5是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA）3.6是否开展了PFMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追溯性、环保要求、运输）德信诚培训网过程审核检查表审核部门：审核员：审核日期：编号：序号过程要求提问及要点分值审核记录10 8 6 4 04 过程开发的落实4.1项目运作过程是否对PFMEA进行了补充更新？已确定的措施是否落实？（顾客要求、工序/供方、重要特性、法规要求、安装尺寸、材料、可追溯性、PFMEA措施）4.2是否制定了质量计划？（包括：产品组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准）4.3是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？（产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等）4.4批量生产前是否进行了试生产？（试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局）4.5生产文件和检验文件是否齐全？（过程参数、检验规范包括：频次、方法、记录、反应计划，现场易于得到）4.6是否已具备所要求的批量生产能力？（合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等）5 生产过程5.1供方/原材料5.1.1是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定)5.1.2能否确保供方所供产品达成协议要求？（供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证）5.1.3是否对供方实物质量进行了评价？有偏差时是否采取了纠正措施？（质量会议纪要、改进计划的商定与跟踪，改进后的质量验证、供方的分析评定记录）5.1.4是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施？（项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标）5.1.5批量供货的产品是否得到了批量生产认可？（样件认可、首批报告、可靠性研究、鉴定线路）5.1.6对顾客提供的产品，是否严格按与顾客商定的方法进行管理？（质量文件、控制/验证/贮存/运输/包装要求）5 生产过程5.1.7原材料库存量，库存状态是否适合于生产要求？（看板/准时化生产、贮存成本、应急计划、先进先出）5.1.8对原材料/剩余料的入库和贮存是否进行了适当控制？（包装、标识、先进先出、秩序与清洁、贮存条件如：防损伤/污染/混批/混料）5.1.9员工是否得到相应培训？（产品/规范/顾客要求/。

OTS过程检查表

OTS过程检查表

Supplier No.:-Parts overview:零件概述Participant:参与者：Supplier:供应商：ZFSS:ZFSS：Evaluation:评估：(The topic with the lowest rating affects the total result) (评审等级最低的项目会影响总的评估结果)Signatures:签字：ZFSS auditor’s name ZFSS审核员的名字：Dept.部门：Phone:电话：ZFSS auditor’s signatureZFSS审核员的签字：Supplier’s name供应商的名字：Phone:电话：Supplier’s signature供应商的签字：1. Process Conditions过程状态1.1 If the flow chart, FMEA, control plan updated and issued internally?过程流程图，FMEA 和控制计划是否更新并发布？Comment: 备注：1.2 Is the layout available? All processes and control points definedor not?是否制定了平面布局图？是否明确了所要求的过程和检测点？Comment: 备注：1.3 Are all equipments available for sample production?是否具备工装样件生产所需要的设备?Comment: 备注：1.4 Does production occur under finished fixture and tools?生产是否在工装条件下进行?- Fixture and tools, transport conta iner, test equipment, employees… -生产工装，运送料架，检测设备，人员配置…Comment: 备注：1.5 Are all work stations, test stations installed appropriately?是否所有的生产工位，检测工位都被合理的设置?∙ Lighting 灯光/光线。

过程审核检查表

过程审核检查表

过程审核检查表审核工序：（下料）编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：2 6 生产6.1 人员/素质6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？【选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。

例如：自检、过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、过程控制（理解控制图）、终止生产的权利。

等】规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？【整齐和清洁、进行/报请维修与保养、零件准备/贮存、进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。

等】规定了生产员工生产完成后进行设备保养.106.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？【过程上岗指导/培训/资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产/环境意识的指导等】车间员工均为培训合格对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，对安全已对检验员进行资格授权。

106.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？【在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。

等】有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。

106.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？【通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。

例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定。

等】激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。

106.2 生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？【重要参数要强迫控制/调整、在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）、模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）等】生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.106.2.2 在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？【测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明、等】检测、试验设备能有效地监控质量要求.106.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？【工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。

过程审核检查表-ok

过程审核检查表-ok
4
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？

C2过程设计和开发过程-检查表(1)

C2过程设计和开发过程-检查表(1)
抽样（事实）记录
程序方法： 确认点：文件和记录、监视和测量工具、方法等； 确认结果：

绩效评价： 确认点：监视和测量标准、要求，绩效目标； 确认结果：
注：上述抽样（事实）方案中，黑色粗体字部分为优先/重点审核问题。
LY-R-9.2-003 A1
标准条款 过程名称
QMS：8.3\8.5.6 ESD：2\6.1
C2过程设计和开发过程
过程拥有者 过程责任人
内部审核检查表
审核时间
审核人员
优先/重点 8.3.3.3产品和过程的特殊特性
资源环境： 确认点：基础设施、办公设备，使
用工具、用品等； 确认结果：
输入： 1.法律法规标准及其他要求； 2.客户特殊要求； 3.加工合同/质保协议； 4.加工合同/质保协议评审； 5.以往同类产品过程设计开发知识； 6.客户图纸、加工测试规范； 7.加工测试程序、时间、良率； 8.加工/测试/储存/运输环境； 9.设施/设备、工装/配件； 10.ERP/MES生产管理系统； 11.数据传输/对接； 12.售后服务。
确认结果：
输出： 1.新产品调查表； 2.新产品特殊特性评估确认表； 3.制造可行性报告； 4.项目立项表/产品保证计划； 5.APQP开发计划/目标； 6.工艺流程图/流程卡； 7.PFMEA/检查评审表； 8.工程批/量产控制计划； 9.新产品制程评估表； 10.程序/机台/板卡等验证记录； 11.工程批测试验证确认记录； 12.PSW零部件提交保证书； 13.各过程/工序作业标准书等。
抽样（事实）方案
1.查看产品清单，确认汽车用芯片种类； 2.选取三例产品过程开发进行抽查审核： 例1：以QS车规产品（FT）*2 例2：以HD非车规产品（CP）*2 例3：以TF非车规产品（FT）*2 3.抽查确认上述三例已完成的过程设计开发 各阶段资料记录，包括输入、输出。 4.抽查确认上述三例进行中的过程设计开发 产品资料，包括输入、输出。 5.抽查确认QS、HD、TF三家客户特殊要求、 产品和过程特殊要求落实情况。 6.抽查确认三家客户的测试程序接收、验证 资料记录。 7.现在审查确认车规和非车规产品产品在制 造过程开发中的资源环境（包括ESD静电放 电）、风险、人力/能力、绩效评价等。

26个过程内审检查表(问题应用清单)

26个过程内审检查表(问题应用清单)

内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。

VDA6.3过程检查表


编号:No(11)第_____
审核过程: 审核产品: 检查重点工序： 审核项目/内容 序号 6.1 人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如：
1 2 3 4 工艺文件(SOP)中是否有自检的规定，员工是否遵守？（SOP文件、工序作业记录） 每班生产前过程认可的职责是否确定？（设备点检/首件检验/末件检验/IPQC专职巡检） 当班发现不合格品的处置流程如何？上报终止生产的权利？ 质管/检验人员对质控点控制图的理解？能否作出反应？
评分
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如： 1 设备、环境的清洁？有无规范保证措施？ 2 是否对设备进行点检？（包括每班正式生产前的清洁工作） 3 是否按维护计划对设备进行了维护？ 4 是否准备关键设备备件，能随时得到？ 5 检验器具的保养，检定和校准？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？考虑要点，如： 1 过程上岗指导/培训/资格状况(是否熟悉加工步骤以及过程中的检验要求？) 2 安全注意事项是否被员工了解？意外事故时的处置方法是否向操作者讲明？ 3 由目视判断观察人员是否持证上岗？ 4 操作者是否了解自己填写的记录的填写内容、方法/存档要求？（查现场记录） 6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划？考虑要点，如： 1 根据生产班次计划配置人员？规定了岗位相关职责(包括设备、环境、过程监控的责任)？ 2 关键岗位是否有顶岗人员？(如关键重点工序，模具安装，设备维修的关键技术人员)不同 产品的加工人员 是否有替代人员计划？ 3 替代人员岗位素质证明是否表明具有替岗资格？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 ? 考虑要点如： 1 员工的工资是否与其生产数量或过程目标的完成情况相挂钩？ 2 对质量改进的贡献(对质量/改进有显著奉献并取得一定成绩时，该员工是否给予适当奖励 和表彰)？ 3 合理化建议被采纳后是否给予奖励和表彰?

QA过程检查表


Does the machine have maintenance and inspection?
机器周围是否有安全隐患?
Are there security risks around the machine?
机器参数设定是否正确?
Is the machine parameters set correctly?
OD测试仪是否有校验合格标签?
2
机器/仪器 Machinery /Apparatus
Dose the OD tester have the conformity calibration label? OD测试仪参数设定是否正确? The OD tester parameter settings are correct ? 火花机是否有校验合格标签?
订单号
PO
稽查頻率 Inspection frequency
1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day
1次/1天
Dose the operators implement self-inspection to confirm the spec 、color、appearance and once/ day

过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款)

是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况
查车间二楼的临时存放区，一个周转箱里存放两种甚至多种产品
物料标识卡必须明确物料的加工状态和检验状态
生产部
在监控产品/过程质量方面，是否将相关的现任
生产车间提供了个车间质量负责人员的职责权限，明确定义了首件和过程巡检的人员
车间岗位员工按照SOP要求进行自检，车间定期组织对员工进行质量意识培训，并记录
修订供应商调查表，增加对供应商汽车业务量占比、业务连续性规划的项目调查
采购部
10/30
在供应链上是否考虑了顾客要求
通过联络函的形式告知供方有关顾客要求，并有IQC监控目前的来料状况，查双方签订的质量保证协议有明确要求顾客要求
是否与供应商就供货业绩约定了目标，并且加以落实
在质量协议上有规定供货PPM要求，每月的供方绩效评价统计每个供方的供货PPM是否达标
建立了变更的管控程序，且对变更的结果进行了追踪验证，并通知顾客变更的内容以获取批准
涉及工艺、图纸变更的，相关的FMEA和CP的也随之更新
在生产控制的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要的信息
1.查全检岗位、进料检验岗位、电阻测试岗位、气密性测试岗位以及关键岗位没有形成统一的检验规范和作业规范
1.项目计划的第一二阶段没有获得批准，
2.二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。
3.在样品制作阶段，原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准
4.产品的包装方式没有定义
在样品制作阶段设备、工装、模具已获得验收并批准。
收集定义目前产品的包装规范并受控下发成品包装
工程部
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件

IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-

10
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审 核 记 录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。
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生产过程确认检查表
受检查单位：4车间受检查过程名称：压铸
生产过程确认检查表（续）
审核员：年月日
审核组长：年月日
批准：年月日
说明：
1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。

当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。

应采取必要的有效措施。

生产过程确认检查表
受检查单位：4车间受检查过程名称：熔炼
生产过程确认检查表（续）
审核员：年月日
审核组长：年月日
批准：年月日
说明：
2．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。

当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。

应采取必要的有效措施。

生产过程确认检查表
受检查单位：一车间受检查过程名称：镦坯(初镦、终镦)
生产过程确认检查表（续）
审核员：年月日
审核组长：年月日
批准：年月日
说明：
3．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。

当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或
生产过程确认检查表
受检查单位：二车间受检查过程名称：滚丝
生产过程确认检查表（续）
审核员：年月日
审核组长：年月日
批准：年月日
说明：
4．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。

当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或
生产过程确认检查表
受检查单位：三车间受检查过程名称：磨配合面
生产过程确认检查表（续）
审核员：年月日
审核组长：年月日
批准：年月日
说明：
5．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。

当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。

应采取必要的有效措施。