广灵人民防空办公室行政职权廉政风险防控图

行政职权廉政风险防控图其他权利类职权编码：职权名称：劳动密集型和科技型小微企业财政补助资金项目 组织和推荐决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。

2.不及时办结。

3.未及时送达。

风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。

2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。

3.无原因超时办理。

4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。

风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。

2.落实文书制作限时制。

3.加强内部监管，落实责任追究。

责任人：办理人1.量化审查标准，执行回避制度。

2.实行审批留痕制度。

3.定期抽查、集体评议。

4.加强纪检监察。

5.设立举报电话、举报箱和信访受理。

责任人：科室负责人审查风险点防控措施受理1.故意刁难申请人。

2.不按规定程序受理。

3.无原因超时办理。

4.不能一次告知所需材料。

5.不严格审查或故意让虚假资料通过。

风险等级：中1.建立受理单制度。

2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。

3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。

4.内部监督检查、投诉举报受理。

责任人：科室确定受理人风险点防控措施申请人提出申请风险点防控措施1.擅自改变审查结论。

2.违反程序、违规越权审核审批。

3.对符合条件的不批准。

风险等级：高审核转报风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。

2.严格执行责任追究制度。

责任人：逐级班里人好分管领导。

行政处罚廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
程序严格按照行政处罚事项受理的
有关规定办理。

具体措施如：风险点1，徇私舞弊，应立案不立案；1，建立查处案件台帐，定期进
行检查；
2，玩忽职守，不能立案的立案；2，严格按照法规程序进行监督；
3，超越职权，擅自销案。

3，确需销案处理的，必须按程
序建立销案记录。

严格按照行政处罚事项受理的
有关规定办理。

具体措施如：
风险点1，无故拖延案件办理；1，加强电子台帐监督；
2，利用职务之便接受贿赂为2，严格层级审批制度，控制细当事人谋利益；化自由裁量权；
3，随意行驶自由裁量权；3，严格执行听证程序，重大案
件必须集体讨论；
4，不依法履行重大案件处理程序。

4，建立问责机制，对违反规定
的人员严肃处理。

严格按照行政处罚事项受理的
有关规定办理。

具体措施如：风险点1，没有认真审查案件，造成审批1，对案卷处理进行抽查，加强和实际处理不一致；对处罚实施过程的监督；
2，结案没有按程序审批。

2，加强政务公开，加强调子台
帐检查。

1、行政许可类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
2、行政审批类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
3、行政处罚类廉政风险点防范示意图流程图表现形式防范措施
4、行政强制类廉政风险点防范示意图
5、行政给付类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
6、行政确认类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
7、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（人事任免）
流程图表现形式防范措施
8、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（财务支配）
图一、专项资金支配
流程图表现形式防范措施
9、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（财务支配）
图二、大额资金支配
流程图表现形式防范措施
10、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（物资采购）
流程图表现形式防范措施。

行政检查廉政风险防控图1、对食品生产经营者的监督检查
制定检查计
划
2、对食品生产加工小作坊和食品摊贩的监督检查
制定检查计
划
3、对报经审批的药品研制和药品的生产、经营以及医疗机构使用药品的事项进行监督检查
制定检查计
划
4、对医疗机构执行《医疗机构制剂配制质量管理规范》的情况、《医疗机构制剂许可证》换发的现场检查以及日常的监督检查
制定检查计
划
5、对医疗器械的注册、备案、生产、经营、使用活动的监督检查
6、对医疗器械广告的监督检查
制定检查计
划
7、对化妆品生产、经营、使用环节的监督检查
制定检查计
划。

人防部门廉政风险防控一览表责任单位：共同部分领导岗位1 .执行上级的决定、指令不到位；对上级部署的工作、召开的会议、下发的通知，不传达、不贯彻、不落实，贻误工作。

2 .履行“一岗双责”不到位，队伍管理不敢动真碰硬，发现问题不批评、不指正，放任、纵容，隐瞒不报。

3 •党风廉政建设、执行“五条禁令”、“八项规定”等管理措施不落实，对下属疏于教育管理，下属思想动态不及时掌握，违纪处置不力，造成本单位工作出现失误或重大失误，延误工作，或发生违法违纪问题。

4 .不执行“收支两条线”和“罚缴分离”的管理规定，设立“小金库”，隐瞒、截留、转移、坐支财政性资金，或借用、挪用、调换、侵占执法财物。

5.违规乱收费、乱罚款、乱拉赞助、乱报销等。

6 .工作中，弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动，徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，不依法履行法定职责，为个人或他人谋取私利的风险。

7 .案件处理、物资采购、财务支出、干部任免、车辆维修、公务接待等方面违反民主管理规定，不公开透明，不按程序决策。

1. 加强自身修养，提高政治素养，增强责任意识、表率意识、大局意识。

2. 严格履行“一岗双责”，发挥教育引导、监督管理、示范带头作用。

3. 落实党风廉政建设责任制和各项措施，发现违法违纪行为查明属实后立即制止，并作出处理，同时将处理结果向纪检部门报告。

4•健全和完善相关制度，加强绩效考核。

5•严格执行账务、人事、事务、招投标等管理办法，坚持民主集中制原则，实行民主决策、民主管理、民主监督。

6•严格执行领导分工负责制和责任追究制。

行政审批1 •故意设置障碍，刁难群众，吃、拿、卡、要、报。

2 .审核把关不严，违规审批，失职渎职或发生违法违纪问题。

3 .不履行首问负责、一次性告知、限时办结等各项承诺制度，造成群众投诉、上级通报、媒体曝光。

行政执法1 .接受、索要可能影响公正执行公务的礼金和各种有价证券等，隐瞒、庇护监管对象的违法非法行为。