廉政风险防控措施流程图

牵头组织开展好党内各项活动工作流程图 风险点个数： 4
按照上级安排部署或本单位工作需要，经党 工委会研究同意，确定开展党内活动，明确 主题、内容、目标任务
涉及科室：党建办、组织、 宣传、目标、督查室、财政
所 组织召开党内活动宣传动员大会
下属党组织召开党内活动宣传动 员大会，确保传达到全体党员
组织相关办公室对活动宣传、开展 情况进行全程监督、指导★
确定参会人员，通 知参会
确定会务人员， 筹备会议
编写议程，报党工 委副书记审核★
参会人数达到应到会人数 1/2 以上，召开会议，形成决议★
做好会议记录
制定实施方 案，执行决议
撰写会议纪要★
报党政办备案
科室权力运行流程图
科室名称：党建办 日
绘制时间：2012 年 10 月 20
序 号：YCQ-CSJD-
组织辖区各级党组织开展思想政治教育 活动
党组织或党员主 动反映党员思想 政治情况
通过座谈会、问 卷调查等形式了 解党员思想状况
社会反映党员 思想状况
梳理、汇总党员思想状况，形成议题， 报分管党建工作的领导审核★
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
将党员思想状况的议题报街道党工委书记
街道党工委会议讨论研究议题，形成决议
进一步完善党员 思想政治教育实 施方案，贯彻执行
责成党支部对存在 思想问题的党员进 行思想政治教育★
纪工委对违纪违 法党员进行责任 追究
科室权力运行流程图
科室名称：党建办 日
绘制时间：2012 年 10 月 20
牵头做好党内各种会议的 筹备、召开、总结工作流程图
序 号：YCQ-CSJD风险点个数： 3 涉及科室：党建办、党政
按照上级安排部署或本单位工作需要，确定召开党 办 内会议，明确会议议题

1
廉政风险防控管理工作流程图
进
入
下
一
循
环
周
期
前 期 准 备
梳 理 清 权
检
查 考 核
制 订 措 施
查 找 风 险 学习动员 健全机构 制订方案
摸清权力底数 部门制订防控措施 编制职权目录 绘制工作流程图
个人自查
单位评查 风险评级单位制订防控措施 动态监控
督导检查 个人制订防控措施
目标考核
组织职工评议 进行民主测评
①党政联席会议 ②党员干部会议 ①工作领导小组 ②领导小组办公室 ①制订实施意见 ②拟订工作方案
①单位权力职责 ②部门权力职责 ③个人岗位职责
①三重一大工作流程图 ②单位工作流程 ③岗位工作流程
①自我查找风险点
②填写岗位自查表 ①分管上级审查 ②党委集体确定
a 级风险
b 级风险
c 级风险
①领导小组审订 ②进行公示 ③完善相关措施
①业务跟踪检查 ②网络实时检查
①事前监督检查 ②事中监督检查 ③事后监督检查
①总结通报 ②风险预警 ③问责追究
①差距分析 ②量化效果 ③考核结果
开展“回头看”活动
评 估 反 馈
2。

7、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏，运用教代会、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园公告栏等方便快捷的公开载体，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。
三、建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为
1、完善科学决Leabharlann 机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则，进一步健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项，决策前要广泛征求群众意见。
4、完善学校招生管理制度。完善公开透明的招生工作体系，大力推行“阳光招生”。加强招生录取监察，严肃查处招生上的各种违纪违法案件。
5、完善教育收费管理制度。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为，坚决追究责任人的责任。
6、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，规范采购行为。
四、建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使
1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息。

报告呈报领导审批
立案： 根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查： 按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理： 根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议
一、来信来访来电受理 1、流程图
来信来访来电
上级交办
对违纪线索材料审查，决定是否受理 本级受理
局 XX 纪委
2.2020 年廉政风险流程图
协助制定和签订党风廉政建设责任书
责任 分解
指导 XX 党委所属基层党建组织定期研究、整体推进党风廉政建 设，协助制定领导班子成员反腐倡廉分工
协助制定 XX 局各级党组织落实主体责任和监督责任的责任清 单 向 XX 党委所属基层党建组织交办反腐倡廉重点专项任务
防控措施
根据实际拟出初核调查 方案，认真细致，不遗 留线索。
责任 主体
局 XX 纪委
1、规范谈话取证过程，
按相关规定严格执行。 谈话取证时保证有两名
专案
人员在场，互相监督。 负责
2、承办人员严格保守秘 密，信访案件的内容、
人
办理情况等不得泄露。
初核报 告形成
纪检监察室 人员
★★★提出初核报告的时 候，未依法公正、公平或 存在收受调查对象好处 的情况给调查对象减轻 责任。
装订
编号登记
提出拟办意见
呈报领导批示
信访办理
其他部门转办
转办
自办 回复
暂办
2、廉政风险点及
流 程
关键环 节
涉及对象
来信来 访来电
审查
局 XX 纪委 人员
登记
局 XX 纪委 人员
来信 来电 来访 受理

党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。

局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。

加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。

局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。

对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。

认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。

积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。

局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。

★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。

对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。

监 理 单 位 验 1.2 收 分评 项定 工 程 验 收 评 定 验 收 小 组 复 验
施工单位 项目经理、 监理单位 专业监理 工程师
施工单位不 具备初验条 件，提供虚 假工程资料 或贿赂验收人 员准予初验。
建立完善的施 工单位履 约 考核制度，与信用评价和 经济奖惩挂钩。
建设单位工 程 管理部门
2.降低处罚标准 或不予处罚。
防控措施及责任主体 防控措施 1.实行随机、 突击检查制度。 检测单位事先不 通告检查地点， 检查点由检查小组 到达现场后临时确 定，检查结果当场 公布，并将结果报 建设单位和监理单 位； 2.检测单位和人员 与被检测单位存在 利益（利害）关系 的，须回避。
3.加强抽检、检测。
3.发现施工单位虚报工程量，
场
工程师
且有行贿监理单位和建设单位
复
现场管理人员的行为，立即上
核
报行政主管部门，降低其信用
等级，限制其投标；
4.据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单
数量，作为计量支付的总量控
制依据。
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
计 量 管 理
所处环节
监 理 单 位 审 核 确 认
核
单价、数
5.实行建设单位工作人员 建设单位 廉政保证金奖罚制度。
、
量审核部
审
门人员
批
建设单位
使用电子化计量支付管理 数量、单
2.故意拖延审批时间 系统，按规定的时限审批 价审核
实现不正当利益。 ，逾期自动预警。
部门
1）流程图 设计变更工作
设计变更
施工单位提出变更申请或接到总 监出具的变更指令，申报涉及变更
行政监督 部门和建设 单位工程 管理部门

廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。

2、绘制权力运行流程图。

前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。

岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。

廉政风险流程图一、引言廉政风险是指在组织内部可能浮现的违反廉洁行为准则、道德规范和法律法规的行为，可能给组织带来负面影响和损失。

为了有效预防和管理廉政风险，制定并执行廉政风险流程图是必要的。

二、廉政风险流程图概述廉政风险流程图是一种图形化的工具，用于描述和展示组织内部廉政风险的发现、评估、控制和监督的过程。

该流程图包括以下几个主要步骤：风险识别、风险评估、风险控制、风险监督和反馈。

三、廉政风险流程图详细步骤1. 风险识别风险识别是廉政风险管理的第一步，旨在识别潜在的廉政风险。

组织可以通过以下方式进行风险识别：- 内部审计：对组织内部各个部门和业务进行审计，发现可能存在的廉政风险。

- 外部调研：了解行业内其他组织的廉政风险情况，借鉴其经验和教训。

- 员工反馈：鼓励员工主动报告可能存在的廉政风险情况。

2. 风险评估风险评估是对已识别的廉政风险进行评估和优先排序的过程。

评估风险的严重程度、概率和影响，以确定哪些风险需要优先处理。

评估方法可以包括定性和定量分析，例如使用风险矩阵、概率统计等工具。

3. 风险控制风险控制是采取措施来降低或者消除廉政风险的过程。

控制措施可以包括以下方面：- 建立内部控制制度：制定和完善内部控制制度，明确责任和权限，规范组织内部各项业务流程。

- 加强培训和教育：通过培训和教育活动，提高员工的廉政意识和风险防范能力。

- 强化监督和审计：建立有效的监督和审计机制，及时发现和纠正廉政风险。

4. 风险监督风险监督是对廉政风险控制措施的实施情况进行监督和评估的过程。

通过定期检查、内部审计和风险评估等手段，确保控制措施的有效性和持续改进。

5. 反馈反馈是廉政风险流程图的最后一步，旨在采集各方反馈意见，评估廉政风险管理的效果，并根据反馈结果进行必要的调整和改进。

四、廉政风险流程图的优势- 提高廉政风险管理的效率和准确性。

- 促进组织内部各部门之间的沟通和协作。

- 便于监督机构对组织的监督和评估。

医疗设施重点廉政风险防控流程图1.概述本文档旨在描述医疗设施重点廉政风险的防控流程。

通过建立有效的防控机制，减少廉政风险对医疗机构运营的不良影响，维护医疗机构的声誉和社会信任。

2.流程图graph TDA[识别重点廉政风险] --。

B[分析风险影响因素]B --。

C[制定风险防控策略]C --。

D[组织实施防控措施]D --。

E[监督与评估措施的有效性]E --。

F[完善风险防控措施]F --。

G[定期风险防控报告]G --。

H[提升廉政风险防控水平]H --。

I[建立健全廉政风险防控制度]I --。

J[培训加强廉政风险防控意识]3.流程详细说明3.1 识别重点廉政风险通过对医疗设施内各个环节的审查和分析，识别重点廉政风险，将其列为重点关注对象。

3.2 分析风险影响因素对已识别的重点廉政风险进行深入分析，找出其影响因素，包括人员、流程、制度等因素。

3.3 制定风险防控策略基于风险分析结果，制定有效的风险防控策略，确保廉政风险得到有效防控。

3.4 组织实施防控措施将制定的风险防控策略付诸实施，明确责任人，推动各项防控措施的有效执行。

3.5 监督与评估措施的有效性建立监督机制，对风险防控措施执行情况进行监督与评估，以确保措施的有效性和及时性。

3.6 完善风险防控措施根据监督与评估结果和实际情况，及时完善风险防控措施，提高防控措施的适应性和有效性。

3.7 定期风险防控报告定期形成风险防控报告，全面总结风险防控工作的进展情况，提供给相关部门和领导层进行决策参考。

3.8 提升廉政风险防控水平根据风险防控报告的反馈和建议，提出提升廉政风险防控水平的措施和改进方案。

3.9 建立健全廉政风险防控制度根据实际情况，建立健全医疗设施廉政风险防控相关制度和流程，确保防控工作的规范性和可持续性。

3.10 培训加强廉政风险防控意识通过培训和教育活动，加强医疗设施内各层级员工的廉政风险防控意识，提高其防控能力和主动性。

4.结论医疗设施的重点廉政风险防控流程图将识别、分析、制定、组织、监督、完善、报告、提升、建立和培训十个步骤有机地结合在一起，构建了一个完整的风险防控体系。

案件流程
受理： 按照权限对举报线索材料进行分析，决定是否受理
初核： 受理举报线索材料后进行初核，整理证据材料，形成初核
报告呈报领导审批
立案： 根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定
调查： 按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告
审理： 根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对
加强与相关处室部门的 沟通联系，深入了解领 导干部廉洁从政情况；
局 XX 纪委
廉政 谈话
整改落 实
谈话对象
★没有对谈话对象整改 情况进行及时的跟踪了 解，廉政谈话没有起到应 有的效果。
1. 及 时 下 发 整 改 通 知 书。 2.建立廉政谈话档案。
局 XX 纪委
谈话资 料归档
局 XX 纪委 工作人员
局 XX 纪委
局 XX 纪委
★★★1、未按程序进行 严格按程序进行呈报，
呈报，私自将信件处理， 并根据批示要求对信访
导致案件线索丢失。
件做相应的处理。
局 XX 纪委
★★★对群众反映情况 紧迫或反映内容比较重 要的信访问题，未直接查 办，而是交办、转办基层 办理，导致严重后果。
对群众检举、控告、申 诉的信件和反映其他重 要内容的信访问题进行 认真的分析研究后，按 重要程度进行调查处 理。
审议：①召开审理会议；案件承办人汇报案情和审理情况 ②参加审议人员发表意见；提出结论性意见 ③写出审理报告
批准：审理报告经局 XX 纪委同意后，制作处分决定
执行：①处分文件送达本人及相关部门，在一定范围内宣布处分文 件，并收回文件送达回执
②按规定监督执行处分决定
2、廉政风险点及防控措施一览表
流 关键环 涉及对象

行政许可类廉政(li án zh èn ɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号001：建设项目环境影响评价文件审批及验收责任处室：流程图表现形式防范措施行政许可类廉政(li án zh èn ɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号002：燃煤、燃油锅炉建设项目环境影响评价文件的审批及验收责任处室：流程图表现形式防范措施行政许可类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号003：排污许可证核发责任处室：流程图表现形式防范措施行政(xíngzhèng)审批类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号004：污染防治设施闲置或者拆除审批流程图表现形式防范措施行政审批(sh ěnp ī)廉政风险点及防范措施示意图流程图 表现形式 防范措施权力名：序号005：建设项目设生产责任处室： 环评审批验收行政审批类廉政(li án zh èn ɡ)风险点及防范措施示意图权力名序号：006 发放环保检验合格标志的审批责任处室：流程图表现形式防范措施行政审批类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号：007 抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的夜间施工审流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号008：对逾期拒不缴纳排污费行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号009：对拒报或者谎报国务院环境保护行政主管部门规定的有关污染物排放申报事项流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(li án zh èn ɡ措施示意图权力名序号010：对建设项目的大气污染防治设施没有建成或者没有达到管理规定要责任处室：流程图 表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号011：对向大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号012：对将淘汰的设备转让给他人使用行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号013：对在当地人民政府规定的期限届满后继续燃用高污染燃料行为的处流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号014：对在城市集中供热管网覆盖地区新建燃煤供热锅炉行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号015：对未按照国务院规定的期限停止生产、进口或者销售含铅汽油行为流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号016：对未取得行政主管部门的委托进行机动车船排气污染检测，或者在流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号017：对未采取有效污染防治措施，向大气排放粉尘、恶臭气体或者其流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号018：对在特殊保护区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号019：对在限定区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行为的流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号020：对新建的所采煤炭属于高硫份、高灰份的煤矿，不按照国家有关规流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号021：对企业事业单位造成大气污染事故行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号022：对拒绝环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权部门对水污流程图表现形式防范措施权力名序号023：对建设项目水污染防治设施未建成、未经验收或者验收不合格，主责任处室：流程图表现形式防范措施权力名序号024：对拒报或者谎报国务院环境责任处室：流程图表现形式防范措施责任处室：权力名序号025：对不正常使用水污染物处理设施或者未经批准拆除、闲置水污染物流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号026：对排放水污染物超过排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号027：对违反法律、行政法规和环境保护主管部门的规定设置排污口或者流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号028：对在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器或者违反规定标准向水流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号029：对向水体排放油类、酸液、碱液等行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图序号030：对向水体排放剧毒废液，或者将责任处室：权力名含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号031：对在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号032：对在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号033：对个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号034：对不按照规定制定水污染事故的应急方案，水污染事故发生后，未流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号035：对造成水污染事故行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号036：对建设项目中噪声污染防治设施没有建成或者没有达到规定要求，流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号037：对拒报或者谎报规定的环境噪声排放申报事项行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号038：对未经批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号039：对排放环境噪声单位拒绝有关部门、机构现场检查或者在被检查时流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号040：对在城市市区噪声敏感建筑的集中区域内，夜间进行禁止进行的产流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号041：对经营中文化娱乐场所、商业活动中固定设备噪声超标行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号042：对建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号043：对建设项目环境影响评价文件未经批准或者未经原审批部门重新审流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号044：对建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化，未重新报批建设项目流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号045：对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表未经批准流程图表现形式防范措施行政处罚(xínɡ zhènɡ chǔ fá)类廉政风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号046：对逾期将环境保护设施与主体工程同时投入试运行行为的处罚流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号047：对建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号048：对建设项目需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经流程图表现形式防范措施行政处罚类廉政(lián zhènɡ)风险点及防范措施示意图责任处室：权力名序号049：对违反规定设置入海排污口行为的处罚流程图表现形式防范措施。

大同市水务局廉政风险防控流程图办公室部门固定资产管理廉政风险防控流程图局机关各科室申报有关固定资产购置、报废、转让等的申请对需要报废的固定资产由技术鉴定人员提出鉴定局机关财务科按批复后有关事项进行办理分管局领导 进行批示公示1周后 报送局财务科由接受单位出具接受证明（单位领导签字加盖单位公章）对需要转让的固定资产由科室领导同意财务科审定分管局领导批示局机关财务科审核后进行账务清理对新增的固定资产依照科室专项经费预算内容进行审核购买审核无误后办理政府采购手续批准后进行购置并登记固定资产账风 险：管理不善,导致国有资产流失风险等级：高措施：各科室固定资产管理者、使用者,严格执行新增、报废、毁损、捐赠等程序管理办公室部门政府采购管理廉政风险防控流程图由科室填制《政府采购申请表》财务科根据财政批复预算资金采购内容进行审核报局财务科进行登记、批复报市财政局审核、批复根据政府采购科批复意见需要招投标的，要按照程序进行招投标，根据中标结果签定合同进行采购根据政府采购科批复意见不需要招投标的，按规定与供货商签定合同办理采购风险：超标或违规采购风险等级：一般措施：严格执行制度规定。

人事科人员调动廉政风险防控流程图未批准个人写出申请调动报告用人单位人事部门审查并报送相关材料局人事科受理审核并写出专题报告分管局长批准局人事科将流动材料同时报人社局和市编办审批局人事科依据批复通知有关部门(单位)对调动人所经管的资产、财务、业务进行移交和离任审计人事科根据工作需要提出调动建议报局领导批准按干部管理权限上报审批调动人员持局人事科开具的《干部工作介绍信》到调入单位报到经批准向用人单位发出不予受理书面通知局人事科或调入单位人事部门相关人员到相关审批部门领取批复手续个人申请调动组织决定调动风险：违规调动人员风险等级：低措施：严格遵守调配原则，秉公办事，及时受理，讲究效率；严格按人员调动程序报批；严格执行审批程序；违反调配纪律的，应追究责任，严肃处理；尝试实行干部调配人选公示制度。

1、行政许可类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
2、行政审批类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
3、行政处罚类廉政风险点防范示意图流程图表现形式防范措施
4、行政强制类廉政风险点防范示意图
5、行政给付类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
6、行政确认类廉政风险点防范示意图
流程图表现形式防范措施
7、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（人事任免）
流程图表现形式防范措施
8、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（财务支配）
图一、专项资金支配
流程图表现形式防范措施
9、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（财务支配）
图二、大额资金支配
流程图表现形式防范措施
10、内部重大事项廉政风险点防范示意图
（物资采购）
流程图表现形式防范措施。