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廉政风险防控管理工作流程图
进
入
下
一
循
环
周
期
前 期 准 备
梳 理 清 权
检
查 考 核
制 订 措 施
查 找 风 险 学习动员 健全机构 制订方案
摸清权力底数 部门制订防控措施 编制职权目录 绘制工作流程图
个人自查
单位评查 风险评级单位制订防控措施 动态监控
督导检查 个人制订防控措施
目标考核
组织职工评议 进行民主测评
①党政联席会议 ②党员干部会议 ①工作领导小组 ②领导小组办公室 ①制订实施意见 ②拟订工作方案
①单位权力职责 ②部门权力职责 ③个人岗位职责
①三重一大工作流程图 ②单位工作流程 ③岗位工作流程
①自我查找风险点
②填写岗位自查表 ①分管上级审查 ②党委集体确定
a 级风险
b 级风险
c 级风险
①领导小组审订 ②进行公示 ③完善相关措施
①业务跟踪检查 ②网络实时检查
①事前监督检查 ②事中监督检查 ③事后监督检查
①总结通报 ②风险预警 ③问责追究
①差距分析 ②量化效果 ③考核结果
开展“回头看”活动
评 估 反 馈
2。
党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。
局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。
加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。
局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。
对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。
认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。
积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。
局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。
★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。
对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。
廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。
岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。
廉政风险流程图一、引言廉政风险是指在组织内部可能浮现的违反廉洁行为准则、道德规范和法律法规的行为，可能给组织带来负面影响和损失。
为了有效预防和管理廉政风险，制定并执行廉政风险流程图是必要的。
二、廉政风险流程图概述廉政风险流程图是一种图形化的工具，用于描述和展示组织内部廉政风险的发现、评估、控制和监督的过程。
该流程图包括以下几个主要步骤：风险识别、风险评估、风险控制、风险监督和反馈。
三、廉政风险流程图详细步骤1. 风险识别风险识别是廉政风险管理的第一步，旨在识别潜在的廉政风险。
组织可以通过以下方式进行风险识别：- 内部审计：对组织内部各个部门和业务进行审计，发现可能存在的廉政风险。
- 外部调研：了解行业内其他组织的廉政风险情况，借鉴其经验和教训。
- 员工反馈：鼓励员工主动报告可能存在的廉政风险情况。
2. 风险评估风险评估是对已识别的廉政风险进行评估和优先排序的过程。
评估风险的严重程度、概率和影响，以确定哪些风险需要优先处理。
评估方法可以包括定性和定量分析，例如使用风险矩阵、概率统计等工具。
3. 风险控制风险控制是采取措施来降低或者消除廉政风险的过程。
控制措施可以包括以下方面：- 建立内部控制制度：制定和完善内部控制制度，明确责任和权限，规范组织内部各项业务流程。
- 加强培训和教育：通过培训和教育活动，提高员工的廉政意识和风险防范能力。
- 强化监督和审计：建立有效的监督和审计机制，及时发现和纠正廉政风险。
4. 风险监督风险监督是对廉政风险控制措施的实施情况进行监督和评估的过程。
通过定期检查、内部审计和风险评估等手段，确保控制措施的有效性和持续改进。
5. 反馈反馈是廉政风险流程图的最后一步，旨在采集各方反馈意见，评估廉政风险管理的效果，并根据反馈结果进行必要的调整和改进。
四、廉政风险流程图的优势- 提高廉政风险管理的效率和准确性。
- 促进组织内部各部门之间的沟通和协作。
- 便于监督机构对组织的监督和评估。
医疗设施重点廉政风险防控流程图1.概述本文档旨在描述医疗设施重点廉政风险的防控流程。
通过建立有效的防控机制，减少廉政风险对医疗机构运营的不良影响，维护医疗机构的声誉和社会信任。
2.流程图graph TDA[识别重点廉政风险] --。
B[分析风险影响因素]B --。
C[制定风险防控策略]C --。
D[组织实施防控措施]D --。
E[监督与评估措施的有效性]E --。
F[完善风险防控措施]F --。
G[定期风险防控报告]G --。
H[提升廉政风险防控水平]H --。
I[建立健全廉政风险防控制度]I --。
J[培训加强廉政风险防控意识]3.流程详细说明3.1 识别重点廉政风险通过对医疗设施内各个环节的审查和分析，识别重点廉政风险，将其列为重点关注对象。
3.2 分析风险影响因素对已识别的重点廉政风险进行深入分析，找出其影响因素，包括人员、流程、制度等因素。
3.3 制定风险防控策略基于风险分析结果，制定有效的风险防控策略，确保廉政风险得到有效防控。
3.4 组织实施防控措施将制定的风险防控策略付诸实施，明确责任人，推动各项防控措施的有效执行。
3.5 监督与评估措施的有效性建立监督机制，对风险防控措施执行情况进行监督与评估，以确保措施的有效性和及时性。
3.6 完善风险防控措施根据监督与评估结果和实际情况，及时完善风险防控措施，提高防控措施的适应性和有效性。
3.7 定期风险防控报告定期形成风险防控报告，全面总结风险防控工作的进展情况，提供给相关部门和领导层进行决策参考。
3.8 提升廉政风险防控水平根据风险防控报告的反馈和建议，提出提升廉政风险防控水平的措施和改进方案。
3.9 建立健全廉政风险防控制度根据实际情况，建立健全医疗设施廉政风险防控相关制度和流程，确保防控工作的规范性和可持续性。
3.10 培训加强廉政风险防控意识通过培训和教育活动，加强医疗设施内各层级员工的廉政风险防控意识，提高其防控能力和主动性。
4.结论医疗设施的重点廉政风险防控流程图将识别、分析、制定、组织、监督、完善、报告、提升、建立和培训十个步骤有机地结合在一起，构建了一个完整的风险防控体系。
