廉政风险防控工作流程图

医院廉政风险点风险防范流程图一、背景介绍医院作为一个公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污腐败、权力滥用、不公正行为等问题，严重影响医院的声誉和社会信任度。

为了确保医院廉政风险的防范和管理，制定风险防范流程图是非常重要的。

二、风险点识别1. 人事管理风险：包括招聘程序不规范、人员任用不公正、职务晋升不透明等问题。

2. 采购管理风险：包括采购程序不规范、供应商选择不公正、采购合同违规等问题。

3. 财务管理风险：包括财务报表不准确、资金管理不规范、财务审计不完整等问题。

4. 信息安全风险：包括患者信息泄露、医院内部数据被盗用、网络安全漏洞等问题。

三、风险防范流程图1. 人事管理风险防范流程图：a) 招聘程序规范化：设立招聘委员会，明确招聘程序，公开招聘信息，确保公平竞争。

b) 人员任用透明化：建立人事档案管理系统，记录员工的任职资格、考核情况等信息，确保任用决策的公开透明。

c) 职务晋升公正化：制定职务晋升的标准和程序，建立评审委员会，确保晋升决策的公正性。

2. 采购管理风险防范流程图：a) 采购程序规范化：建立采购管理制度，明确采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订等环节，确保程序的规范性。

b) 供应商选择公正化：建立供应商评估体系，考核供应商的信誉度、产品质量等指标，确保选择供应商的公正性。

c) 采购合同监督化：建立合同管理制度，明确合同的履行和监督责任，加强对合同执行情况的监督和评估。

3. 财务管理风险防范流程图：a) 财务报表准确化：建立财务报表编制规范，确保财务数据的准确性和真实性。

b) 资金管理规范化：建立资金管理制度，包括资金流动、预算控制、资金审批等环节，确保资金使用的规范性。

c) 财务审计完整化：定期进行内部和外部财务审计，确保财务数据的完整性和合规性。

4. 信息安全风险防范流程图：a) 患者信息保护：建立患者信息管理制度，包括信息收集、存储、传输和销毁等环节，确保患者信息的保密性和安全性。

岗位廉政风险防控机制建设情况市发改委招标投标管理岗位廉政风险控制流程图
一、控制原因
1、规范招标投标监督管理行为。

2、有效控制廉政风险，防止腐败行为发生。

3、为重点项目建设做好服务，促进社会经济又好又快发展。

二、招标投标管理权运行图
三、防控措施
1、加强对招投标监管人员的思想教育，提高廉洁从政的意识，加强自律。

2、行政监督人员要加强学习，提高执法能力和水平。

3、审批人员应严格按照法律规定的权限和法定情况审批，禁止越权审批，控制自由裁量权。

4、纪检监察部门要加强对行政监督部门和监督人员的监督检查。

嘉兴市物价局监督检查分局价格行政处罚工作流程图。

党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表1、2021年廉政风险点防控措施一览表2、2021年廉政风险工作流程图范图如下1、2021年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位★★责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。

局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织★责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。

加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下**干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。

局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织★责任报告不真实。

对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位★责任考核不严格。

认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织★★责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。

积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。

局XX纪委年廉政风险工作流程图案件流程一、来信来访来电受理1、流程图2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员★★★1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。

★★2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。

对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。

吴起县第二小学廉政风险防范管理工作流程图
工作小结（回头看）
听取汇报
个人制定岗位防控措施
部门会议评定部门风险点
制定防控措施
填写个人自查表
自己找
群众帮
领导提
填写部门查找表
组织审
支委会议
修订完善措施
月督查
个人自查
部门评查
学习动员
干部大会
计划阶段（P）
执行阶段（D）
考核阶段
(C)
修正阶段(A)
制作风险点防范措施一览表
查阅资料
进入下一防范周期
平时考核
教工会议
调整工作方案
走访监管对象
年终考核
党风廉政考核
年终考核
部门制定防控措施
查找风险点
领导小组
健全组织
任务进度分解表
领导班子制定单位防控措施
部门干部监控
纪检成员监控
领导小组监控
填写班子查找表
二级风险
三级风险
一级风险
领导小组确认风险点划分风险等级
评估审查
班子会议评定班子风险点
班子评查
社会调查
民主测评
制修订相关制度
公示
实施意见
办公室
工作流程图
制定方案。

***乡党委职权目录一、总目录（一）决策权（12项）1、对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决定。

2、对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定。

3、对本乡精神文明、民主法制和社会稳定中的重大问题作出决定。

4、对本乡党的建设和党员干部教育、管理、监督工作中的重大问题作出决定。

5、领导本乡党风廉政建设和反腐败工作。

6、对大额资金使用、大额资产处置方案作出决定。

7、对乡人大、政府、纪委、人武部和村级组织以及工会、团委、妇联等群众组织中的重大问题作出决定。

8、对政法工作和信访工作中的重要问题作出决定9、选举产生中共绍濂乡委员会10、选举产生中共绍濂乡纪律检查委员会11、选举产生本乡出席上级党代表大会的代表12、必须由党委会议决定的其他重要问题做出决策（二）执行权（2项）1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定，组织实施同级党代表大会议决议、决定。

2、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（三）监督权（8项）1、对下级党组织贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织决定的情况进行监督。

2、加强对本乡党员干部教育、管理和监督，协助管理上级有关部门驻本乡单位的干部。

3、对下级党组织落实党风廉政建设责任制以及党员干部执行廉洁自律有关规定的情况进行考核监督检查。

4、对管理权限内的党员干部违纪违法问题以及不合格党员作出处理。

5、对党员和干部群众提出的意见、建议组织整改。

6、听取和审查乡党委的报告7、听取和审查乡纪委的报告8、听取乡党委委员述职述廉并对其评议四、干部任免权（3项）1、对管理权限内的干部作出提名、考察、任免决定或决定提出推荐、提名意见2、对乡直各部门、行政村以及管理权限内的党员干部进行考核奖惩、民主评议。

3、对基层党组织、党员的评优表彰作出决定***乡镇党代会流程图****乡党委会流程图对全乡经济建设、社会发展及其他涉及全局性的重大问题作出决策流程图对本乡教育、卫生、计划生育、社会保障和新农村建设等社会发展中的重大问题作出决定流程图。

廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。

2、绘制权力运行流程图。

前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。

岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。