达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表

医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。

2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。

3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。

5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。

二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。

3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。

4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。

5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。

三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。

2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。

3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。

4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。

四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。

2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。

3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。

4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。

五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。

2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。

3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。

1、行政采购管理2、公务接待3、印章管理4、职称管理5、干部管理利用工作之便假工济私，谋取私利。

利用公物送人情、拉关系。

1、为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣。

为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。

推荐先进、职称晋升人员时，浮现不公平的现象。

在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。

制度不完善，不按监管程序进行管理，违反单位管理规定制度不完善，监督不力制度不完善，原则性不强职称晋升推荐不按规定执行干部考察、提拔不透明规范程序化管理，提高人员素质加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。

按规定使用印章，主要领导，或者分管领导签字后盖章，做好登记记录。

根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党政班子讨论研究决定。

加强组织人事干部的思想政治教育。

坚持考核标准，严格把关，防止浮现宴请、送礼等不廉洁行为发生。

Ⅰ级Ⅰ级Ⅱ级Ⅱ级Ⅱ级办公室主任，相关工作人员1财务管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核违反财务管理不严，发生不廉洁行为。

规定，不按有关2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自财务法律法规己谋取不正当利益。

办事，。

3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，浮现多算或者少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理浮现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。

严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理。

Ⅰ级财务科长及财务科工作人员29、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

31、利用职务之便，违反药品采购程序，收受不执行《药品严格遵守药品器械耗药事委药品器药商回扣、宴请和物品。

中西医达州市结合医院各科室廉政风险点排查表廉政风形成风责险科室表现形式防范措施任等险点原因级人人事1、干部在干部管理、任干部加强组织人事B人科管理用、调配中接受宴考干部的思想政事请、收受贿赂。

察、治教育。

坚持科提拔考核标准，严全不透格把关，防止体明出现宴请、送工礼等不廉洁想作象发生。

人员2、职称推荐先进、职称晋职称根据平时考核B人管理升人员时，出现不晋升情况，进行民事公平的现象。

推荐主测评推荐，科不按及时报院党委全规定讨论研究决体执行定。

工作人员财务1、财务1、利用职务之便，不按严格按照《会A财科管理违反财务审批程有关计法》和有关务序，支出审核不财务财务法规执科严，发生不廉洁行法律行，加强内部有为。

法规监督控制和库关2、弄虚作假，擅办事存现金限额管工自更改各类原始以及理，作凭证，为他人和自相关人己谋取不正当利人员员益。

政治素质、廉政风形成原风责任险科室表现形式防范措施等险点因人级3、不按规定执行道德素收支两条线，收支质、业管理不规范，出现务素质挪用资金等违规低。

违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。

9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

廉政风形成原科室表现形式险点因风责任险防范措施等人级药剂药品采科购管理药品管理1、利用职务之便，不执行违反药品采购程《药品序，发生不廉洁行管理为。

法》、2、在药品采购中，相关人违反《药品管理员素质法》及其《实施办低。

法》的规定，造成损失。

3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。

1、不按规定对剧不按法毒、麻醉、精神药律法规品进行管理，造成办事、滥用、流失、被盗。

医院各科室廉政风险点汇总表药剂科采购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。

严禁采购过程中利用职权谋取私利。

3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方”。

药学部4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

以及医院各项规章制度，廉洁自律。

2、严格控制和监督各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。

3、加强物资的记录，溯源管理、储 存、档案管理、销毁记录等。

有明 确的物资申购、采购、验收、入库、 保管、出库、供应、使用等相关制 度和流程，记录完善。

4、加强廉政风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。

仓管员：1、对采购回来的物资不严格按照计划清 点，造成物品积压、过期。

2、未经审批，擅自通知供应商发货。

划，并按程序进行审批后才能采购 和发放。

仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。

3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。

3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。

设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。

从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。

4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。

达州市中西医医院各科室廉政风险点排查表政治素质、科室廉政风险点表现形式3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。

&未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。

形成原道德素质、业务素质低。

防范措施风险等级责任廉政风科室险点药剂科药品米购管理药品管理科室廉政风9、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。

表现形式1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。

2、在药品米购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。

3、不按规定程序审批，擅自米购新品种，发生不廉洁行为。

1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。

2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。

3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。

4、药品管理紊乱，造成经济损失。

5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。

表现形式形成原不执行《药品管理法》、相关人员素质低。

不按法律法规办事、责任心不强。

形成原防范措施严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。

严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。

严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。

实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。

树立全心全意为病员服务的思想，防范措施风险等级责任药剂科长和药品米购人员药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员责任险点物业中心行政米购管理1、利用工作之便假工济私，谋取私利。

2、利用公物送人情、拉关系。

科室设备米购管理物资财产管理廉政风险点1、利用工作之便，收受贿赂。