(行政部)质量内审检查表
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现场能方便获取作业相关标准及操作指引,这些标准规范有被形成文件,且经过审核批准,有经过受
控发行(确认有文件编码,受控印章等信息)?文件格式满足成文信息管理要求?
√
是否按照ISO9001:2015标准制定对应成文信息?现场表单记录填写完整?
√9.1.3 分析与评价部门对那些绩效进行了统计分析,这些数据是否被用于检讨改善?
√
* 判定栏符号说明:“√”表示符合;“o”表示一般轻微不符合/观察项;“△”表示严重不符合。
* 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点: 部门负责人确认:
文件经过审核批准后受控发行;
表单记录填写完整;针对培训计划达成率进行统计分析;
1705月月报;7.5. 成文信息
LY-DC-4-007 A-1。
内审员:
部门:行政部
内审检查表
内审日期:
的工作状况中脱离,并为保护自己免遭由此产生的不当后果而做出安排的能力。
保用品提示,有年度培
训计划,有针对危险源
及风险 进行培训。
d) 与其相关的事件和调查结果;
e) 与其相关的危险源、职业健康安全风险和所确
定的措施;
会议等各种方式增强员工职业健康安全意识?
的应急预案是否有演习,演习后是否评审应急预案的有效性?
e) 与所有工作人员沟通并提供与其义务和职责有
关的信息;
f) 与承包方、访问者、应急响应服务机构、政府执法监管机构、当地社区(适当时)沟通相关信息;
g) 必须考虑所有有关相关方的需求和能力,适当时确保其参与所策划的响应措施的开发。
组织应保持和保留关于响应潜在紧急情况的过程和
备和响应
案,2019年12月有进行消防演习,并对演习过程进行有效性评审。
台风、交通事故、中毒
b) 为所策划的响应措施提供培训;c) 定期测试和演练所策划的响应能力;
d) 评价绩效,必要时(包括在测试之后,尤其是。