行政中心内审检查表
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序号查检内容及对应标准条款判断结果不符合检查记录1问行政部负责人,质量目标达成情况,检查分析?√质量目标达成,见《质量目标达成分析》。
2是否明确部门职责?√明确了部门职责。
3询问文控人员文件分几个阶层,质量手册包含那些内容?√分四级,质量手册对标准进行了阐述。
4文件是否进行归档管理?检查文件资料台帐,从中抽查几份查看是否在文控保存归档?√文件进行了归档管理。
5文件是否按规定进行批准,文件原件如何保存,检查保存情况6文件的分发和回收,检查是否有文件分发和回收登记表和文件分发清单?是否得到批准?√有文件发放和回收登记表和文件发放清单。
7是否规定记录的保存期限?√《记录一览表》里规定了记录的保存期限。
8是否有文件更改的控制方法?√有文件更改的控制办法。
9询问相关负责人如何规划人力资源管理,是否建立档案资料?√确定了人员资格,确保员工培训合格上岗,建立了员工档案。
10检查年度培训计划是否制定,是否合理?√年度培训计划已经合理制定。
11抽查3-5次培训是否保持培训记录,是否有培训效果评价?√每次培训均有效果评价。
12现场察看办公环境是否舒适?√经过查看,办公环境舒适。
13询问有哪些沟通交流方式?并检查相关记录。
√通过会议、通知、邮件、QQ、电话等方式进行沟通。
检查有会议记录和网络沟通记录。
14如何提升员工的意识?√公司通过对质量体系的培训提升全员质量意识;通过绩效考核和员工激励提升大家的质量意识。
15询问组织的知识有哪些?如何获取?√组织的知识一般从客户获取,也有部分从行业标准获取。
制定: 批准:深圳市XX电源技术有限公司内部审核检查表审核时间:2022年 06 月 16 日审核员: A 受审核部门:行政部。
XXX电机制造有限公司
质量、环境管理体系内部检查及报告表
●对各部门及各岗位人员的职责进行了规
定,查阅了《质量、环境手册》
内容及《组织结构和职责》,有对应的文件;询
查见《营业执照》,年审及相关有效性详见提供的附件。
查环评审批文件,提供有:
管部门验收意见,文件有效性详见提供的附件。
提供有产品:灶具、烟机送检报告;详见提供的附件。
查
业自上一审核周期以来无新、改、扩建项目;提供有环境
顾客与相关方重大质量、环境事故书面性投诉:未发生。
内审检查表
ER-4.5.5-03
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
内审检查表
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
内审检查表
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日。