内审检查表受检部门:行政部
8文件修改是否按规定进行了申
请审批?更改后的文件是否重
新审批、发放?是否同时收回
了旧版文件?
查阅2-5份《文件拟制、修改
、销毁、报失申请表》;查
阅3-5份更改后文件的发放、
回收记录。
9文件发放是否经过相关人员的签
字?
查阅《文件发放签收、回收
登记表》,查阅3-5份文件的
发放记录
10文件作废是否履行了审批手续?
是否对作废文件作了明确的标志
以防止误用?
查阅3-5份《文件拟制、修改
、销毁、报失申请表》;查
看3-5份作废文件的标识情况
。
11所有受控文件的发放是否均做了
相关的受控标识?
查阅5份受控文件的标识情况
12对外来文件的使用是否经过了相
关人员的批准以防止误用?
查阅3-5份公司在用外来文件
的批准情况文件及其使用情
况
13是否规定了所有记录的保存期
限?是否规定了质量记录的编
号方法?
7.5.3
查阅《记录管制程序》及相
关文件,询问文控负责人
审核员:审核组长:
7.5.2
7.5.3