行政人事部内审检查表

质量、环境和职业健康安全行政人事部
内部审核检查表
一、质量管理
1.公司是否建立了质量管理体系？
2. 质量管理体系是否能够有效管理公司的业务流程？
3. 公司是否建立了质量控制体系，能否确保产品符合质量标准？
4. 公司是否对产品的质量负责，以及如何跟踪和处理客户的质量反馈？
5. 公司是否建立了数据分析和质量改进流程？
二、环境管理
1. 公司是否遵守了相关的环境法规？
2. 公司是否定期进行环境检查和评估？
3. 公司是否有环境保护计划，并能否对计划的执行情况进行跟踪？
4. 公司是否收集和记录了相关的环境数据？能否对数据进行分析和利用？
5. 公司是否开展了环境意识教育和培训？
三、职业健康安全管理
1. 公司是否制定了职业健康安全管理制度？
2. 公司是否对员工的职业危害进行了充分了解和评估？
3. 公司是否制定了应急管理计划，能否有效应对职业健康安全事故？
4. 公司是否开展了职业健康安全培训，普及相关知识和技能？
5. 公司是否建立了职业病防护体系，能否有效预防和控制职业病？
四、行政人事管理
1. 公司是否建立了健全的行政管理体系？
2. 公司是否遵守相关的法律法规，以及内部的管理规定？
3. 公司是否定期开展人事管理审核，检查内部管理制度的执行情况？
4. 公司是否对员工的工作表现进行了绩效评估？是否实行了合理的薪酬制度？
5. 公司是否开展了员工培训，提高员工的专业技能和自我发展能力？
总结：
以上检查表涵盖了质量、环境、职业健康安全和行政人事等多个方面，能够全面评估公司的内部管理和业务运营情况。

希望公司能够按照相关要求，认真执行管理制度，优化各项业务流程，推动公司可持续发展。

体系审核检查表 表格编号：FO-QP-QUA-04-03 受审部门人事行政部 时间 年 月 日 时～ 时 标准条款审核要点 记 录 评价（一般不符合项/改进项） 4.2环境方针1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针） 4.3.1环境因素 1、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？2、识别后是否形成环境因素清单？（查看人事部环境因素清单）3、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？4、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？5、本部门是否识别了间接环境因素？（查看清单）4.3.3目标、指标和方案 1、部门分解的环境目标指标是什么？2、本部门的环境目标、指标，是否按计划实施完成？4.4.2能力、培训和意识 1、 1、是否建立了确定培训需求和实施培训的程序？2、 培训需求是如何确定的？3、是否根据培训需求制定了培训计划？培训计划是否得以有效实施？4、 是否有年度培训计划表？5、是否有针对可能具有重大环境影响岗位的操作人员的特殊培训？6、危险化学品使用和管理人员、义务消防队员是否经过相关培训？有无记录7、查看培训的记录和评价？是否根据需要制定、评审和修订培训计划？体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-03 4.4.3信息交流1、如何与外部相关方进行信息交流？2、如何与外部相关方沟通关于环境管理方面的要求和信息？4.4.6运行控制1、对于公司内的一般废弃物是如何管理的？有无相关文件规定？2、是否每月对用纸量进行统计？（查看统计记录）3、如何对外包商（伙食、绿化等）进行施加影响和监督？4、是否与其签订相关方环境保护协议书？5、固体废弃物有无进行合理分类？贮存场所对否符合要求？6、本部门的废弃物是如何管控的？4.5.4记录控制1、是否建立了对记录进行管理的程序？有无对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限等做了规定，是否便于查阅？2、查看本部门记录是否清晰，并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失？3、环境培训，信息交流，与承包方等的记录有无？记录是否按照文件要求进行？审核参考文件： QP-HR-01 《人力资源管理程序》EP-EHS-01 《环境因素识别与评价控制程序》EP-EHS-03 《环境目标指标和方案控制程序》EP-EHS-04 《信息交流程序》EP-EHS-05 《环境因素运行控制程序》文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO 体系文件审核员签字：受审核部门签字：受审核部门经理签字：备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。

课程类型：必修适用专业/开课对象：计算机或软件工程专业/大二或大三先修课程：计算机导论、数据结构、面向对象程序设计、数据库原理开课单位：团队负责人：责任教授：执笔人：核准院长：一、课程的性质、目的与任务《软件工程》是计算机/软件工程专业的一门工程性基础课程，在软件工程学科人才培养体系中占有重要的地位。

软件开发是建立计算机应用系统的重要环节，人们通过软件工程学把软件开发纳入工程化的轨道，而软件工程学是用以指导软件人员进行软件的开发、维护和管理的科学。

《软件工程》已成为高等学校计算机软件教学体系中的一门核心课程，本课程以IEEE最新发布的软件工程知识体系为基础构建内容框架，注重贯穿软件开发整个过程的系统性认识和实践性应用，以当前流行的统一开发过程、面向对象技术和UML语言作为核心，密切结合软件开发的先进技术、最佳实践和企业案例，力求从“可实践”软件工程的角度描述需求分析、软件设计、软件测试以及软件开发管理，使学生在理解和实践的基础上掌握当前软件工程的方法、技术和工具。

通过本课程的学习，要求学生能掌握软件工程的基本概念、基本原理、开发软件项目的工程化的方法和技术及在开发过程中应遵循的流程、准则、标准和规范等；学生应能掌握开发高质量软件的方法，以及有效地策划和管理软件开发活动，为学生参加大型软件开发项目打下坚实的理论基础。

本课程注重培养学生理论应用于实践的能力，课堂上教师向学生讲述软件工程中的相关原理和概念，并通过课程设计，培养学生对整个软件开发过程的能力，让学生能切实体会到软件工程在实践中的指导作用，并按软件工程的要求完成规范的各项软件开发文档。

本课程对提高学生的软件开发能力和项目管理能力有重要的现实意义。

二、教学内容及教学基本要求1. 软件与软件工程（2学时）通过本章的学习，了解软件的概念和特点；了解软件危机的表现与原因；了解软件工程的概念和知识体系；了解基本的软件开发方法和开发工具。

2. 软件过程（2学时）通过本章学习，了解软件生命周期的概念；了解常用的软件开发模型：瀑布模型、快速原型模型、增量模型等；了解敏捷开发和极限编程这两种新兴的开发模型的特点；了解几种软件开发模型之间的关系，能够根据开发需求确定使用特定的开发模型。

受审核单位：人事行政部 No.03
注:合格“√”、不合格“×”审核组长xxxx审核员：xxx、xxxx、xxxx、xxxx编制日期:2020-XX-XX 审核日期:2020-XX-XX
受审核单位：人事行政部 No.03
注:合格“√”、不合格“×”审核组长xxxx审核员：xxx、xxxx、xxxx、xxxx编制日期:2020-XX-XX 审核日期:2020-XX-XX
受审核单位：人事行政部 No.03
注:合格“√”、不合格“×”审核组长xxxx审核员：xxx、xxxx、xxxx、xxxx编制日期:2020-XX-XX 审核日期:2020-XX-XX
受审核单位：人事行政部 No.03
注:合格“√”、不合格“×”审核组长xxxx审核员：xxx、xxxx、xxxx、xxxx编制日期:2020-XX-XX 审核日期:2020-XX-XX
受审核单位：人事行政部 No.03
注:合格“√”、不合格“×”审核组长xxxx审核员：xxx、xxxx、xxxx、xxxx编制日期:2020-XX-XX 审核日期:2020-XX-XX
受审核单位：人事行政部 No.03
注:合格“√”、不合格“×”审核组长xxxx审核员：xxx、xxxx、xxxx、xxxx编制日期:2020-XX-XX 审核日期:2020-XX-XX
受审核单位：人事行政部 No.03
注:合格“√”、不合格“×”审核组长xxxx审核员：xxx、xxxx、xxxx、xxxx编制日期:2020-XX-XX 审核日期:2020-XX-XX。

现场审核检查清单及审核记录表（编号：LY-NS-03）受审核单位：人事部 No.04标准法规条款体系文件编号现场检查清单审核情况记录判定5.5.1 5.4.1 4.2.3 4.2.46.2 8.2.2 8.2.3 8.5.2 8.5.35.5.1职责和权限质量手册 1.部门及岗位人员的职责是否明确、适宜并与实际相符合？2.职责的沟通与落实情况如何？行政部的职责在手册5.5.1中得到规定，主要负责文件及记录控制、人力资源管理等。

经查：部门领导及相关人员熟悉本部门的职责。

√5.4.1质量目标质量目标文件目标在本部门的分解、落实与监视、测量情况；查见《2015年度质量目标实现情况检查表》，部门的质量目标共有2条，经查，2017年3月份未进行检查，未完成。

×4.2.3文件控制文件控制程序1.文件的控制范围和控制程序及职责是否明确；2.文件的编制、审核、批准、评审、更改、更新、标识、发放、作废、外部文件的控制情况；抽样检查查见“各类文件有效版本清单”、“外来文件登记表”、“文件发放回收记录”、“文件更改申请单”、“部门受控文件清单”等有关文件的记录，抽样部门质量手册的管理情况，文件各类标识清楚，保管规范，符合文件控制的要求。

√4.2.4记录控制记录控制程序1.记录的控制范围和控制程序及职责是否明确；2.记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、清晰程度及处置的控制情况；抽样检查查见“质量记录清单”，已经将公司的各类记录全部登记在案，并明确了保存期限。

抽样部门有关体系文件管理的记录，保存良好、填写规范，符合记录管理的要求。

√6.2能力、培训和意识质量手册1.是否明确了各层次、各岗位人员的学历、职称、能力等方面的要求；2.能否提供各岗位人员满足能力要求的证据；3.培训的记录有哪些，培训是否包括了技能、意识两个方面的内容，培训有效性的评价有无记录；查见“岗位适任条件、培训及员工资质评价表”，明确了公司各个岗位员工的资质要求，并对全公司的所有员工进行了岗位资质评审，目前全部符合要求。

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。