收银工作流程（精选5篇）
第一篇：收银工作流程
收银工作流程
一．准备工作
1.阅读收银工作记录本，了解并处理相关事宜。
2.检查各种电器设备运作是否正常，如有问题应及时处理或通知设备维修人员及尽快处理，确保正常营业。
3.了解公司的各种通知，文件，熟悉其内容，特别注意与收银工作有关的事项。
4.清点备用金，保证足够的零钞。
5.备齐收银台所需的各种用具，用品，检查是否完好无损，并有序摆放。
6.备好各种登记表，各种卡及发票。
二．收款结账
1.关注台号信息，根据各种付款方式进行操作。
（1）现金：服务员交钱买单时首先用验钞机检验现金真
伪及数额，按电脑显示金额收款找零，打印小票。如有疑问马上询问服务员。
（2）银行卡：查看POS单金额预买单金额是否一致，POS
单必须有客人签名，收回联必须是商户存根，无误后方可结账。
（3）挂账:核实挂账权限，要求挂账人在小票上签字，并
根据签字模式辨认核实，无误后在请示相关负责人在酒水单上签字确认。
（4）会员卡：按公司规定比例充值，按照各种卡的使用
细则严格把关，正确消费。
（5）各种优惠券严格按照公司通知执行。
2．结账后有退，换酒需反结账的，必须问明原因，并有前台主管，酒水部主管签字确认后才予以办理，将取消小票及收银小票订一起交财务室
3．随时查看在规定时间内未买单的台位，及时通知该台位服务员尽快买单。
4．及时清台，保证前台营业的正常运行。
三．营业结束工作
1.核对电脑内各种付款金额与实际金额及账单是否相符，核对无误后打印报表。
2.准确填写营业统计表，按要求发送短信。
3.营业款全部投入保险柜，不得有误，保管好备用金。
4.做好工作记录，检查工作中所需的各种表格，票据及各种卡是否充足。需要领取做作好记录于当晚报表一起交于财务室，以便准备。
5.按正常程序关闭各种电器设备，整理，保管好各种收银物品。
6.打扫收银台清洁卫生。
第二篇：收银工作流程
收银工作流程
一、销售收银
1、导购开具一式三联销售小票（柜台联、收银联、顾客联）
2、顾客拿销售小票至收银台付款。收银员面带微笑迎接顾客，向顾客问好：‘欢迎光临”。双手接过顾客递交的票据，询问顾客是否有会员卡（有会员卡的积分并享受会员待遇），在收银机上录入商品编号，确认总计金额，礼貌告知顾客，和顾客确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认，利用验钞器对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换；打印出三联白色小票，分别粘在销售小票上，收银收款后在小票上盖“现金收讫”章，留存收银联，当面点清所找金额并唱付确认；双手递交顾客柜台联和顾客联（刷卡交易的返还顾客消费银联卡单），告知顾客“保留好票据，是退换货的凭证”，“您慢走，欢迎下次光临”。柜台留存柜台联后给顾客货品。
二、退货收银
1、导购用红色笔开具一式三联退货小票（柜台联、收银联、顾客联），收回货品。
2、导购拿三联小票和顾客销售原始粉联去商管部填写<<退换货
登记表>>，经商管部在退货小票上签字后去财务办理退货手续（如果顾客刷卡消费需拿原始银联卡单）。
3、财务去收银机凭密码进入退货界面。
4、收银录入商品编码，打印三联白色退货联，分别粘在退货小票上，留存收银联、银联原始消费联后返还顾客应退货款及顾客联。柜台留存柜台联。
三、调账
1、收银员去商管部领取调账单，填写好调账原因等项目后，经本人、财务当班人员、商管部签字确认后方可调账。先进行退货程序，再进行销售收银程序。
四、手工录入
在收银机不能正常工作时，为不影响销售，收银员需采取手工录入收银，在收银机能正常工作后，需将数据重新录入收银机。
第三篇：收银人员工作流程
收银人员工作流程
一、早进场
收银人员应在7：50之前到岗
二、营业前工作工作时间 7：50—8：30
工作内容工作标准
1、早进场召开早会议，收银主管和领班汇总前一天营业
2、领取备用金
3、迎宾
三、营业中工作
1、营业中
2、交接班
四、营业后工作
1、晚送宾
2、营业结束后
3、晚班会
中出现的一些问题按收银部规定的时间领取备用金，及时上款台，
领取备用金时要签名和时间8：25准时站立于收款台，打扫卫生。8：30准时迎宾，迎宾站姿应是：双手相握，置于体前，面带微笑，问候您好，欢迎光临或早上好等礼貌用语工作时间8：30—22：00正确使用礼貌用语，找给顾客的钱应放在顾客的手中，以免有人浑水摸鱼造成损失。在营业过程中如有顾客已付款而忘记带走商品时，收银员应登记在本上，写清日期、商品名称、数量,报知领班和主管知晓后，返回柜组(1)上早班收银员下班时，上下午班的人员未来接班不允许下款台.（2）交接班时，应把上午发现出问题的商品及商品条码出现的错误情况交接清楚，并认真记录。按照规定站好，不准说笑，认真听送宾曲，直到送宾曲结束营业结束后，打扫款台卫生，退出收款系统，关闭电源，把营业款准确无误的封好，交给收银领班，备用金入库要签上自己的名字和时间。认真听取主管和领班对一天的工作总结，相互学习，取长补短。收银部
第四篇：收银岗位职责及工作流程
收银岗位职责
一、销控审核
"不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。
二、定购审核
"
1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。
2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。
3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。
三、折扣审核
"
1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。
"
2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。
四、首付款/全款交纳审核
"
1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。"
2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。
"
3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。
"
4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。"
5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。
五、开具发票
"
1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。"
2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下
盖章，一份给客户一份财务留底保留。
"
3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。
六、发票管理
1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。
2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。
"
3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库
七、按揭的管理
"
1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账
2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。
3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。
八、现金管理
"
1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。
"
2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。
九、每日对账
"
1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡
单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。
"
2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。
十、每日、周、月汇总表的编制
"
1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。"
2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。"
3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。
、收银员工作注意事项
1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；
2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。
3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。
4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。
另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。
5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。
6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。
7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。
8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。
9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部
10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。
11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐
12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。
13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。
收银员工作操作流程
一、定购流程
1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名；
2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。
3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。
4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交
给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。
5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。
二、折扣审批流程
1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。
2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。
三、首付款/楼款交纳流程
1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。
2、销售内勤审核《销售确认单》，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名；
3、现场收银员再次审核《销售确认单》，同时核对销售台账系统，确认无误后，在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。
4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。
5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。
6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。
四、合同签定流程
1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》；
2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。
3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。
五、合同管理
1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份）
按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份）
2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）
3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。
六、按揭备案资料管理
1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。
2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。
七、票据整理及相关客户资料发放
1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。
2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖
合同》1份、、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。）
3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。
4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。
八、物业管理费减免流程
公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；
1.申请表编号处填写定购协议号；
2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；
3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；
4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效；
5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性；
6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；
7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；
九、交房流程
1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。
2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。
3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。
4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。
十、每日对账
当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》
第五篇：收银领班工作流程
收银工作流程
9：30 参加点名例会。（关注部门员工仪容仪表是否合格，房间预定情况，是否有签单客户。前一天部门出现的问题，部门员工的纪律，点到休假人员名字时，及时做好应答）9：50 协助酒水区发放台布、口布、湿巾及餐巾纸。10：10部门班前会（前一餐总结，及今天工作按排）.10：20核对收银报表。（现金、餐劵、发票、储值卡、签单是否与报表相符）。
10：40检查部门餐前卫生及设施设备是否运行正常。检查餐前准备是否到位（打印纸、零钱、发票、是否充足）。11：10与员工沟通了解其思想及要沟通的事。
11：20——14：00餐中接待，跟进输单员输单规范，协助收银员结帐，值班员工用餐做好顶岗工作。（如有新员工餐中一对一进行
培训）。处理客人结帐时的投诉并做好记录及时反馈。
16：50 检查一餐净收尾工作。
17：00 参加点名例会。（对午餐进行总结,晚餐工作进行安排）。
17：20 协助酒水区发放台布、口布、湿巾及餐巾纸。17：30检查餐前准备及设施设备运行情况。检查餐前准备是否到位（打印纸、零钱、发票、是否充足）。
17：50——21：00餐中接待跟进输单员输单规范，协助收银员结帐，值班员工用餐做好顶岗工作。（如有新员工餐中一对一进行培训）。处理客人结帐时的投诉并做好记录及时反馈。
收银员工作流程标准 一、班前准备： 1、提前5分钟到岗,检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修; 2、清洁、整理收银台和收银作业区,包括：收银台、收银机、收银台四周和垃圾桶; 3、检查工作必需品是否齐全;⑴购物袋所有尺寸及双联收据与维修单据; ⑵凭证类别：微信凭证支付宝凭证刷卡凭证优惠凭证优惠5元以上需授权人签名 二、当班具体步骤为： 1、收银员面带微笑,与顾客的目光接触,使用标准用语,欢迎顾客光临; 2、帮助顾客将购物篮内的商品放到收银台上, 将收银机的显面向顾客；将商品的类别编号或售价输入收银机,检查购物篮底部是否还留有商品未结帐,结算商品总金额,并告知顾客总金额; 3、收取顾客支付金额：确认顾客支付金额,并检查是否有伪钞,若顾客未付帐,应礼貌性的提醒顾客,不可表现不耐烦的态度; 4、找钱与顾客：找出正确零钱,双手将现金递交给顾客,并告知顾客找零数目; 5、付款完毕后需与客人盘点货物;如有需要打包安排店内人员帮忙为顾客做入袋服务,以减少顾客等候的时间 三、收银员常用功能键： Ctrl+D 放回菜单ctrl+alt+Delete 任务管理栏 Ctrl+Shift 文字切换Ctel+回车输入法切换 NumLock 数字锁ctrl+shift 英文输入法 四、结账注意事项： 1、如有需要优惠可在条码输入栏中输入888888然后再输入-键+优惠多少金额即可; 2、如有需要刷卡需用刷卡凭证写清楚付款金额,并请客人到后台刷卡,当客人刷完卡后需要拿回刷卡小票商用存根,此操作需在付款栏选项里选择刷卡银行; 3、如有微信支付的,请告知客人到后台付款,付完款后需要拿回微信支付凭证,此操作需在付款栏选项里选择微信支付; 4、如有支付宝支付的,请告知客人到后台付款,付完款后需要拿回支付宝凭证,此操作需在付款栏选项里选择支付宝支付; 5、收款时如果有复合收款,需按F9输入现金+支付宝,微信,刷卡; 五、交接班注意事项： 1、现金交接：清点金额数目,规定当班应为下一班留足1000元底钱; 2、交、接需双方清点无误后,在交接班登记表上签字;标准要求：清点准确、认真填写 五、收银礼貌用语： 1、您好,欢迎光临; 2、请问有什么可以帮到您的 3、请稍等; 4、请慢走;
收银员日常工作流程 一、营业前： 1、按要求提前到岗，清洁整理收银作业区卫生。 2、做好早操，晨会及文明用语的训练。 3、排队至选定地点申领备用金，并分别在登记本及备用金申领本上亲笔签名，充值充裕的零钞，当面清点。 4、到达指定收银员后，先将护拦打开，取下机罩，叠好放在抽屉里。 5、依次打开总电源开关、显示屏、主机、打印机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 6、输出密码，步入销售状态，关上钱箱，将备用金按相同面值放进钱箱，检查打印纸与否用回去。 7、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班课长以上人员汇报。 8、深入细致检查收银机、扫描器、消磁仪与否正常，例如存有异常立即向当值课长以上人员汇报。 9、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等用品用具按规定摆放好，清点办公用品是否齐全，检查购物袋、打印纸、银行pos机纸存量是否充足。 10、分类整理不好报纸及公司有关降价宣传单，并合理放置，准备工作营业。二、营业中： 1、严禁将营业款带出购物广场或转借他人，否则，按舞弊行为处理。 1、当值期间不容随意关上钱箱清点现金，严禁搜集顾客遗留的购物小票。 2、上岗时严禁携带私人物品（私款或购物卡）和私换各种币种。 3、不允许顾客在收银台前用储值卡兑换现金或顾客之间进行兑换。 4、顾客走进收银台前，收银员应当及时招待，严禁以任何理由扯皮，入机前应付顾客出售商品并作大致分类，根据顾客购物量的大小，挑选最合适的购物袋，并快速将袋口关上，放到收银台上，然后将商品逐一入机并装袋。收银员应当熟识各种商品条码的边线及记诵一些特定商品的品名、条码、价格等。 5、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。 6、商品输出机时建议恰当、规范读取，在扫描器最脆弱的地方按扫描器箭头方向将商品飞过（商品与扫描器应当维持适度距离，无法将商品在扫描器上摩擦，或在扫描器上不停摇晃），当听见“嘟”的响声后，即为则表示读取顺利。
超市收银员工作流程 超市收银员是超市中承担收款、找零、保管财物等工作的重要人员，下面简要介绍一下超市收银员的工作流程。 一、进入岗位前 超市收银员提前到达超市，先做好准备工作，包括检查自己是否穿戴整齐、是否携带必要的工具和备用现金等。同时要熟悉当天的优惠活动、商品促销信息、货架布局等，以便顺利地处理顾客的询问。 二、收银操作 1.欢迎顾客 当顾客来到收银台前，收银员需要主动招呼并微笑迎接，客观地询问顾客需求，并进行服务介绍。 2.检查商品 检查商品种类、数量、价格等信息，确保价格准确性、包装无损，并与顾客的选购清单核对。 3.扫描商品 使用扫描器扫描商品条码，将商品信息录入系统中，同时确保条码无误并且系统能够正确识别。 4.计算商品数量及合计价格
收银员通过扫描器将每个商品的价格和数量计入系统，计算合计价格，并显示给顾客核对。 5.收款 收银员根据顾客支付方式（现金、银行卡、支付宝等）收取货款，同时在系统中记录下支付方式，并核对收取的货款是否正确。 6.找零 如果顾客支付的货款多于商品实际价格，收银员需要计算并找零。找零时要注意找到最小化硬币、面额合理的纸币，并用正确的硬币、纸币接受顾客的支付。 7.打印收据 完成收款操作后，收银员需要打印收据，并适当情况下让顾客评价超市服务，维护顾客满意度。 三、收银操作后 1.整理收银台 对收银台进行清理和整理，将多余商品放回合适的位置，以便下一位收银员继续使用。 2.储存货款 将所得货款储存到指定的地方，并记录下储存情况，保证货款的安全性。
3.撤销交易 如果交易出现异常，需要及时联系主管，主管在收银员的帮助下撤销交易，确保货款的正确处理。 4.填写报表 收银员需要将所收货款、收据打印数量等信息填写至报表，并汇报工作情况。 以上就是超市收银员的工作流程，这个过程需要收银员详尽的注意各种可能的异常情况，并且不断学习提高自己的技能和知识水平。只有这样才能达到更高的付出，同时维护好与顾客和超市的良好关系，确保超市的经营和发展。
收银员每天的工作流程 1、打卡、检查仪容仪表、开晨会、领备用金、兑换好零钞、整理好收银台的区域卫生、 检查打印纸和购物袋。以最佳的姿态迎接顾客的到来。 2、营业前的准备，营业中的接待，微笑服务，营业后结帐，搞好区域卫生。 3、每一单的交易过程：当顾客拿着商品到收银台时，微笑致欢迎词，请顾客将所有商 品放置收银台，快捷准确不误地扫描进收银机，边输边核对手中商品和电脑显示屏是否一致。结帐时，一定要做到三唱一单（唱收、唱找、唱付） 4、打包时，按商品多少合理分购物袋，将食品与非食品、生鲜与干杂、冷热分开。（重 的在下，轻的在上） 5、将电脑小票、零钱和商品一起交给顾客。（提醒顾客保留小票，以便退换货） 6、收银机正常现象为联网收银，如出现单机收银或不正常的现象，应立刻通知当天值 班主管和电脑员。 7、还原商品，由领班安排收银员将顾客带到收银台前，又没有买单的商品还原致原位 置。 8、营业结束后，正常退出销售状态，关闭电脑、电源，整理好收银台区域卫生。 9、在原地等侯，由防损员统一带到办公室。 10、先点清备用金后点营业款，由财务当面点清后签收。 收银基本工作内容标准 参加例会，听取主管对工作的快速讲评及任务的下达。 到指定地点领取备用金，兑换充足的零钞。 打扫本收银台区域卫生，设备卫生，补充必备的工作用品。 按操作程序正确开启POS网络收银机。 清点办公用品是否齐全，检查购物袋是否足够，收银专用章、印台是否摆好。 分类整理好《本公司宣传报》、《本公司的快讯》等。 商品输入机时，要求按照正确规范地操作，采用扫描和手输入的方法输入POS网络收银机，输入后检查电脑显示的资料是否与商品一致。 当电脑显示的商品资料与实物不符合时，应委婉地向顾客解释，及时汇报值班人员解决。商品的正常折让由授权专人按照公司规定办理折扣手续，收银台按实际金额收收款。 营业中遇电脑故障而无法自行处理时，应立即通知电脑部主管。 遇支票结算时立即上报主管由相关部门办理具体手续，银行卡结算要严格按公司规定操作。兑换零钱时，应当由领班负责兑换，收银员不得擅自离开收银台。 当班期间妥善保管好收银台的配套物品，必须离开收银台时，须经当班主管或领班同意后将收银机退出，挂出“暂停服务”牌后方可离开，对排队等候的顾客应礼貌地致歉，在一般状况下如遇有顾客排队等侯时，不准立即离开。 所有商品输入电脑后，应快捷准确地为顾客报出应付金额，并询问顾客是否还有其它商品。顾客持不同柜组的多张购物单一起付款时，收银员不得“分单结算”，收款后，在销售传票上加盖收银专用章，然后与电脑小票，零钱一并交到顾客手中。 营业结束后，关闭收银机电源并盖上防尘套，清洁整理各类备用品。 按柜组分类装订单据，整理营业款，在保安的护送下到财务部办理缴款手续。 注意事项：收银服务过程中，时刻加强防盗意识，超市收银员应仔细检查方可下班。 各位收银员牢记自己密码，打开时应注意回避，确保密性，防止意外偷盗。
收银员的工作流程与职责 收银员的工作流程与职责（通用5篇） 收银员的工作是商场的财务流通重要环节之一,那么他们的工作流程是怎样的呢?以下是店铺为您整理的收银员工作流程与职责,希望对您有帮助。 收银员的工作流程与职责篇1 一、报表统计 1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。 2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。这是收银员工作职责之一。 二、财务管理 1、备用金管理: (1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。 当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。需当面清点、 2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。 三、收银系统操作 1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。 2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。 3、接班: (1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。 (2)顾客押金及物品交接。
(3)协助财务完成电脑统计报表。 四、伪钞鉴别 1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。 2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。 五、销售游戏点卡 1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。 2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。 3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。 4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。 六、收银员职责 1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。 2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。 3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。 4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。 5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。 6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。 7、收银员客人消费时，及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。 8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。 9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。 10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。 11、对违反财务制度的人和事要敢于制止揭发。 12、上班时做好交接班工，若在结帐高峰时应主动协助当班人员收款，做好收款工作。
收银员每日工作流程 作为一个收银员，每天都需要遵循一定的工作流程，以确保顺利地完成工作任务。下面是一个典型的收银员每日工作流程： 1. 筹备工作：收银员在上班之前需要先检查和准备收银机、收银台、POS机等器材，确保其能够正常运行。同时，还需要检查现金和找零资金是否充足，以防出现短 缺的情况。 2. 开始营业：收银员在开始营业之前需要准备好所有商品的价格清单，以方便核对收款和找零的准确性。同时，还需要开启收银机并登录账户，验证账户信息以及确 认纸币等付款方式是否能够正常运行。 3. 接待客户：收银员需要耐心接待各种不同类型的客户，例如有些客户需要咨询商品价格，有些则需要确认购买的路线，有些则需要询问商品介绍等内容，收银员需 要积极答复所有问题，并给客户提供最佳的购物建议。 4. 收款和找零：当客户确认购买后，收银员需要核对商品和价格，并根据客户选择的付款方式来进行付款。如果客户使用现金付款，收银员需要核对所接受的现金面 额和数量是否正确，并在收银回单上注明。如果客户需要找零，收银员需要根据金额 计算找零金额并将其交给客户。 5. 理清账单：收银员需要根据收银记录，将所有交易金额加起来，并进行折扣和优惠。这里还需要注意，需要避免算错，因为算错会给客户造成困扰，同时也会对店 铺的信誉产生负面影响。 6. 清点资金：每天结束营业前，收银员需要清点现金和找零金额，并确认它是否与开业前的金额一致。如果存在差异，需要及时报告店铺主管，并记录好所有的账单 和纸币面额。
7. 关机和离开：营业结束后，收银员需要关机和清理收银台。同时，还需要把所记录的日志和财务记录送交主管，以帮助店铺管理者监控和分析营业情况。 以上就是一个典型的收银员每日工作流程。虽然有些流程可能因不同店铺类型而异，但总体而言，收银员需要关注商品价格、付款方式、找零等方面，并通过适当的专业技术和服务建议，为所有的客户提供最优质的购物体验。
酒店收银员工作流程 酒店收银员工作流程可以分为以下几个主要步骤： 1. 准备工作 首先，收银员需要到工作岗位上，整理并准备好工作所需的所有资料和工具。这些包括收款机、找零钱的钱箱、POS机、 信用卡刷卡器等等。 2. 接待客人 当客人来到前台结账时，收银员需要亲切地迎接并致以微笑，并确认客人的身份和房间号码。如果是通过预定或团队的方式，需要核对客人的预定信息。在这个过程中，收银员还应该向客人提供关于付款方式、账单明细等信息。 3. 结账操作 收银员通常使用收款机或POS机进行结账操作。首先，他们 需要通过输入客人要支付的金额，并选择相应的支付方式（现金、信用卡、借记卡等）来生成账单。然后，他们通过扫描或手动输入货币面额来记录客人支付的现金金额。如果客人选择刷卡付款，收银员需要使用信用卡刷卡器并输入相关信息。 4. 找零和总结账单 在客人支付现金之后，收银员需要计算所需找回的零钱。他们可以通过收银机自动计算找零金额，或者使用手动计算的方法。然后，他们会将收到的现金和找零的金额放入钱箱。最后，收银员会检查账单上的所有项目和金额，确保没有错误，并向客人提供发票和交易记录。
5. 记录和报告 在完成结账操作后，收银员需要将所有的交易记录和账单进行记录。这些记录通常包括客人的姓名、房间号码、支付方式、金额、消费项目等。同时，他们还要填写日报表或交接班表，将当天的所有收入、收银机的初始金额、结余金额等进行记录。这些记录和报告对于酒店后台的财务管理和对账工作非常重要。 6. 问题处理和客户服务 在结账过程中，如果客人对账单上的某些项目有疑问或异议，收银员需要及时地向他们解释并提供详细的解决方案。同时，收银员需要保持耐心和礼貌，并提供良好的客户服务体验。如果客人对服务不满意，收银员需要积极地寻找问题的原因，并协助客人解决。 总结： 酒店收银员的工作流程包括准备工作、接待客人、结账操作、找零和总结账单、记录和报告以及问题处理和客户服务。收银员需要掌握熟练的计算和操作收款机的技巧，并具备良好的服务态度和沟通能力。通过严格遵守工作流程，收银员能够提供高质量的收银服务，为客人带来愉快的结账体验。
收银员收银工作流程 1. 营业前准备 （1）营业前15分钟到岗，清扫责任区卫生，整理个人卫生。 （2）打开总电源，接通POS机信用卡授权系统。 （3）打开计算机开关，依次按顺序开打印机、显示器、主机，待其进入工作状态。 （4）打开保险柜，清点备用金。 （5）包好前日顾客明细消费单，外面写上日期，以备今后查找，准备好发票和印章备用。 （6）根据备用金情况到会计室兑换零钱。 2. 收款工作过程 （1）开始营业后，收款员将服务员送来的菜单进行编号，并将桌号、用餐人数、服务员号、酒水、冷热菜、烤鸭全部逐一输入电脑。要求输入人员熟记菜品编码，手眼配合，动作熟练流畅，做到准确无误。将菜单摆放整齐。 （2）服务员要求结账时，应及时将结账清单从计算机中调出，并根据菜单内容的增减进行调整输入，确认无误后，立即打印一式两份，一张给收款员，一张给服务员交顾客查验。结账清单要注明顾客消费内容，餐厅附加服务费如单间费、服务费等，所有价格应符合菜谱规定要求。 （3）收取服务员送交的餐费，包括如下几种形式 1)当收到现金时，对各种面值的钞票要用验钞机辩别真伪，并用眼看、手 摸，做到仔细认真，唱收唱付，当面点清，不出差错。 2)当收信用卡时，首先检查卡的真伪，按银行的要求去做。如：姓名与身 份证是否相符，卡是否在有效期内，卡是否正确，持卡人是否签名等。 待持卡人签名后，核对笔迹，无误后方有效。如遇有疑问的信用卡，应 立即与银行有关部门联系，再采取必要的措施。 3)当收支票时，要看填写的日期是否符合标准，是否过期，印章是否清晰，
数字有无涂改嫌疑，限额是否超出，有无密码等。在支票背面的上方注 明使用者的姓名、电话、身份证号码。如遇特殊情况，应请示领导。 4)开发票时，使用国家规定的餐饮发票，字迹、印章清楚。如遇特殊情况， 应请示领导。 5)大型团队结账签单时，要与主办人员配合好，让主办人员按要求逐项填 写签单，核对无误后结账。如有特殊情况应及时与公关部及餐厅部经理 联系解决。 （4）待所有菜单全部调出并打印完毕后，应进一步检查是否有遗漏或未结账的菜单，如有应及时处理，确认无误后方可汇总，然后打印各种单据(如：收入日报、服务员营业额明细账等)。 （5）营业款全部收齐后，所收款额应与计算机打印的相吻合，然后将支票、签单、信用卡、现金归类，汇总结算，分别填入缴款单中，并填写现金送款薄，不能有涂改。把现金包好封好，连同支票、签单、信用卡等全部营业收入一并交到会计室，锁入保险柜。 （6）最后命令计算机结账，以便于次日重新工作。 3. 班后收尾 （1）结完账后，依次关闭计算机主机、显示器、打印机和总电源。 （2）将发票、备用金等物品清点后，锁入保险柜中，将钥匙妥善保管好。（3）整理包好全天顾客消费清单，打扫卫生后方可离岗。
收银员工作流程 收银员是商场、超市、餐饮等服务业中不可或缺的角色。他们的工作成败对于整个服务流程都有着极大的影响。随着电子科技和移动支付的发展，收银员的工作流程也在不断地优化和变革。下面我们就来详细了解一下收银员的工作流程。 一. 预备工作 - 上岗前，收银员需要对自己进行外观打扮，并整理好自己的工作用品（例如账单、纸巾、笔等）。同时，他们需要检查并确认自己的收银机等工作设备是否正常运转。 - 开始工作前，收银员需要熟练掌握所使用的收银系统、POS机等设备。 - 在进入工作岗位前，收银员需要保持个人环境卫生的干净整洁。 二. 接待客户 - 在接待客户的时候，收银员需要根据个人礼仪在出示了微笑，友好的跟客户打招呼，并尽可能了解客户的需求。 - 当客户排在收银台前，收银员需要主动提供购物篮、购物车等购物辅助工具，方便客户更好的购物体验。 - 收银员在为客户结账之前，需要清晰明了的告知对应的金额，协商好需要支付的方式，并保护好客户付款时的个人隐私。
三. 知识储备 - 收银员需要熟知所有售卖商品价格，并能够解答顾客可 能出现的相关咨询。 - 收银员需要熟练掌握会员制度、购物卡充值、换货、退 货等相关流程。 - 了解所在商场、超市的促销活动并及时为客户介绍，办 理促销活动相关优惠卡或虚拟卡等运营活动。 四. 结账操作 - 在客户提供好需要支付的款项后，使用收银机等工具进 行收银操作时需仔细确认商品数量，并将所有客户所结账清单对比确认一遍。 - 收款时，收银员要判断好提供的付款方式是否合法有效，避免因收款不当而带来的财务风险。 - 在收费动作完成后，收银员需要警惕可能出现的找错等 异常情况，及时确认订单正确性和现金数额并及时清点。 五. 分类整理 - 收银员要对店铺内的各类商品进行整理，将其分别放好，并分类存储。 - 平常需要随时保持收银台上的整洁，并收集及处理好垃圾，为客户提供一个良好的购物环境。 六. 加强学习
收银员的职责： 1、为顾客提供咨询和礼仪服务。 2、为顾客提供结帐服务。 3、现金作业损耗的预防。 4、配合商场安全管理。 服务理念与职业道德： 1、顾客是我们的衣食父母。在作任何场合下，顾客永远是对的，要急顾客之所急，想顾客之所想。对于顾客，我们唯一的权利和义务，就是提供最佳的礼貌、殷切的服务，使顾客满意。 2、商品质量好、品种规格全、购物环境佳、服务态度诚，是我们品质服务追求的目标。 3、对任何事情处理的原则：职责分明不推诿、事实信息不隐瞒，快干干好不拖拉。 4、共同创造和保持良好的工作氛围：竞争拼搏奉献，团结互助沟通，尊重他人，不恶意中伤同事，不看人头论是非，不津津乐道他人隐私，不传播不负责任的小道消息。 每日收银工作流程安排： 1、营业前： ⌝清洁、整理收银台和收银作业区；包括：收银台、收银机、收银台四周的地板、垃圾桶、收银台前头柜、购物篮放置处； ⌝整理补充必备的物品：包括：购物代袋（所有尺寸），吸管，必要的各种记录本及笔，干净抹布，剪刀，装钱袋，空白收银纸，（暂停结帐）牌， ⌝整理补充收银台前货架内的商品，核对价目牌； 准备好一定数量的备用金（包括各种币值的纸币与硬币）。⌝ 检验收银机：包括：⌝ 1) 机器的各种装置是否正常； 2) 机内的程序设定是否能正正常运行。 收银员服装仪容的检查。⌝ 1) 制服是否整洁； 2) 发型，仪容是否清爽整洁； 3) 是否佩带工号牌； 熟记并确认当日特价商品、当日调价商品（作好记录，便于查找）。促销活动以及重要商品所在位置。⌝2、营业中： 主动招呼顾客；⌝ 为顾客做结帐服务；⌝ 为顾客做商品入袋服务，同时将购物小单放入购物袋；⌝⌝特殊收银作业处理：会员卡、打折卡、支票、储值卡、积分卡处理： 无顾客结帐时：⌝ 1) 整理及补充收银台各项必备物品； 2) 整理及补充收银台前头柜的商品； 3) 税换零钱； 4) 整理顾客的退货； 5) 擦拭收银柜台，整理环境； ⌝处理顾客废弃收银联，保持收银台及周围环境的清洁； 协助警卫人员做好通道安全工作；⌝ 顾客询问及抱怨处理；⌝ 手银员交、接班工作。⌝
收银员岗位职责与工作流程 中山市信佳商业连锁商场总经办 (一)、任职条件 1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。2．熟悉收银业务运作。 3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。5．具备基 本的电脑知识和财务知识。6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 （二）、岗位职责 1．为顾客提供快速、优质的结算服务。2．防止商品从收银通道流失。3．参加本区域培训及考核。 （三）、操作要求 营业前 1．参加商场例会、区域例会。 2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的 零钞，当面清点。3．取下机罩，迭好放在抽屉里。 4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户 屏调整到最佳角度。5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。
6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管 汇报。 7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜 组长或主管汇报。8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等 摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否 足够。 9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。营业中 10．严禁将营业款带出商场。 11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。 12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。 入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适 的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收 银员应熟悉各种商品条码的位置。 13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持 适当距离，不许靠在收银台上。 14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫 描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在 扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对 商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。 15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：
收银员岗位职责和工作流程优秀收银员岗位职责和工作流程篇一 1,执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作 2,熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单 3,按照规章制度和工作流程进行业务操作 4,保管好帐单,发票,并按规定使用,登记 5,熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范 6,熟悉餐厅优惠卡,优惠,咖啡,套餐的使用规定,消费项目(烟,酒,燕,鲍,翅除外)可打折范围和领导批免权限 7,每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做到日结日清,"长缴短补",不得"以长补短",发现长短款必须及时查明原因,及时向财务汇报 8,完成当班营业日报,财务报表 9,当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表,帐单,明确当天应处理的业务 10,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。 【2】 1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。 5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式(如：有效身份证明复印件、联系电话等)，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。 6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。 7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交 财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、
收银员工作流程
收银员工作流程一、工作规范 （一）营业前 1、检查服装仪容仪表，提醒上岗注意事项。 2、清洁整理收银作业区。 3、整理补充必备物品（如：购物袋、打印纸） 4、清理款台前头柜商品如有必要通知部门补货。 5、领用备用金。 6、确认当日促销活动并熟记促销商品。 7、检查POS机是否正常。 （二）营业中 1、随时注意款台周围动态，人走款清,及时发现并解决问题。 2、兑换零钱。 3、处理顾客咨询。 4、保持收银台及周围环境的清洁。 5、协助指导人员工作。 （三）营业后 1、整理顾客遗忘物品或未带走的物品。 2、做交班结账，清点款员收款及礼券、消费卡。 3、整理收银台及周围环境卫生。 4、检查POS机电源是否关闭和是否留有退货。 5、汇总日商品信息反馈表。 6、协助现场人员处理善后工作。 二、收银员日工作安排及工作规范 （一）收银台日工作流程 1、检查仪容仪表。 2、晨会 3、清洁、整理收银作业区，补充必备物品，做好开始工作的准备。
4、营业中为顾客做结帐服务，履行收银员职责。 5、营业中随时向主管反映非正常商品信息。 6、前一班收银员工作结束后，应作好交接班结算工作。 当日营业结束后，结算营业总额，整理收银台及周围环境。 壹、收银总则 一、收银总则 （一）快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。 （二）准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高，都必须准确无误。 （三）安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。任何操作流程都必须有必要的安全防 护措施。 （四）优质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、的客人至上、客人优先的服务就优质的服务的内涵。优质服务不仅是每一位员工的工作语言、 动作、表情的要求，更是每一个人良好、高尚的处事做人风范的一 贯体现。良好的精神风貌也是企业良好形象的最佳广告。 （五）三人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超过3人为限。合理安排开放收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保 证收银通道的、畅顺。 二、收银总流程 备零钞基金 ↓ 收银机设置零钞/包装袋 ↓ 收银员上岗 ↓ 收银 ↓ 收银员班结 ↓ 营业款 ↓ 缴款 流程解释： Δ金库备零钞基金：是指依据收银机零钞基金的组成、数量的标准，准备足够的收银机零钞基金，每份基金都必须用指定的银袋来装。 Δ收银机设置零钞：收银主管为收银机设置零钞基金。 Δ收银员上岗：收银员利用密码上岗。 Δ收银：收银员收取营业销售款。 Δ营业款：收取收银机内的所有销售款。
收银岗位职责及工作流程 收银岗位是零售企业中非常重要的一个岗位，主要负责接待顾客，并为顾客提供购买商品的结算服务。在这里，我们将主要介绍收银员的职责及其工作流程。 一、收银岗位的职责 1.接待顾客：收银员需要耐心地接待来店的顾客，并且要热情地问候和询问顾客的购买需求。 2.确认商品：当顾客选择要购买的商品之后，收银员需要仔细核对商品的价格和数量，确保价格和数量的准确性。 3.结算购买商品的金额：收银员需要使用收银机进行结算，并将顾客所购买的商品的价格相加得出商品的总价格。 4.进行会员卡打折或积分操作：如果顾客有会员卡，则需要按照规定的优惠政策为顾客进行打折或积分操作。 5.提供发票：为了方便顾客对于购买商品的管理和跟踪，收银员需要为顾客提供发票并确认其信息的准确性。 6.协助顾客退换货：当顾客需要退换商品时，收银员需要及时处理并尽可能满足顾客的要求。 二、收银岗位的工作流程 收银员是零售企业中最重要的人才之一，他们需要使用收银机为顾客提供快速、准确的服务。以下是收银员通常的工作流程： 1.准备工作：收银员需要提前准备好所需的物品，如收银机、发票、会员卡、找零钱等。 2.接待顾客：当顾客到店后，收银员需要热情地为顾客提供服务，并询问其购买的商品品类、数量以及是否有会员卡等。 3.阅读商品价格标签：当顾客选择所要购买的商品之后，收银员需要核对商品的价格标签，确保价格准确无误。 4.计算商品价格：针对不同的商品，收银员需要输入相关的价格信息，并将所有商品价格相加，得到最终的商品总价格。
5.打折或积分操作：如果顾客有会员卡，则需要执行与其享受的优惠政策相关的打折或积分操作，确认其价格。 6.收取顾客的货款：收银员需要知道顾客所支付的款项及其额度，并收取顾客购买商品的金额。 7.提供发票：为了方便顾客对购买商品的管理和跟踪，收银员需要提供发票，并确认其信息的准确性。 8.找零钱：如果顾客支付的金额超出商品总价，收银员需要找零，并将找回的金额返回给顾客。 9.清点收银机钱箱：收银员需要按规定定期对收银机的钱箱进行清点，确保钱箱内的金额准确无误。 10.退换货处理：当顾客需要退换货时，收银员需要协助处理并尽可能满足顾客的要求。 以上是收银员的职责和工作流程，收银员需要掌握熟练的操作技能，同时也需要具有良好的服务态度和良好的沟通能力。只有这样，才能够顺利地完成日常工作，并为顾客提供优质的服务。
前台收银工作流程 岗位提示：收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和 密码，并定期更换密码，防止密码泄密，若暂不操作 电脑时，必须执行屏保功能退出系统。 早、中班收银工作流程： 1.按时打卡上班，阅签交接本； 2.清点备用金与其它款项； 3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁； 4.中午11：30打印“本日应离而未离店客人报表”，办理 客人续住工作； 5.随时注意客户的消费情况，以便控制逃单、漏单等情况； 6.如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做 到结帐时心中有数； 7.为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续； 8.退房工作基本完成，并按照现金结算收入、现金结算支 出、支票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇 总、整理； 9.前台收银将当天离店客人IC卡登记在交接本上，与前台 接待做好交接； 10.负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没 有收回应作交班记录，避免出现核对错误； 11.根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单 核对已退房客人用的酒水是否收费；如客人在房间有损 坏情况，须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电 脑； 12.客人入住支付押金时，开出一式三联预收房租收据单， 一联交客人，一联交财务，一联留作收银存根。开出预 收房租收据单后，应立即将预收房租收据单号码、金额 输入对应房间；
13.定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致； 14.如用人民币以外的货币作押，则按外币实际金额输入， 并在预收房租收据单注明外币编号，并在交班本上登记； 15.前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签 收； 16.客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包 的完整性并签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并记录在交班本上； 17.当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，一定要 做好交班知会其他收银员及时收回； 18.负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、 信用卡等点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。19.对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出 现费用超过预收款，则请客人补交预付金； 20.将帐单等单据、报表捆扎好，放于指定的地方，填制缴 款单，点清票款，按规定投币。
收银工作流程 第1篇：超市收银员工作流程 引导语：同学们，你们知道超市收银员的工作是怎么开展的吗?下面的文章可以帮助大家了解他们的工作流程哦! 一、上班前准备工作 1、提前半小时要换好工作装。 2、在班长的带领下到现金房领取备用金。 3、收银员在班长在场的情况下清点备用金按《*种》明细表。 4、确认无误后在相应的栏内画“对号”确认签字。 5、在班长的带领下返回卖场做早礼做开店前准备 二、收银岗位准备工作 1.进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。 2.对顾客不要的小票要当场撕毁不得保留。 3.重扫商品必须由班长、经理进行取消。 4.交班时，务必确认收银机抽屉和周围是否有遗忘的现金。 5.收银员下台后把现金拿到现金房填写《*种明细表》不得留取备用金在班长的监督下签字确认后交给现金房 6.收银员在现金房拿不到零钱。 7.夜班工作人员离开办公室前必须关闭机器和电源，然后才能去现金房换钱。
三、银台收款收银员pos*作流程 1、面带微笑主动热情接待顾客 2、利用扫描器依次扫描商品 3、扫描商品时应由下到上、由远及近、由大到小的顺序开始以免漏扫 4、有粘贴*的商品消磁或解磁扣 5、分类装袋易碎、小件商品单独包装 6、*作收银机确认总计金额礼貌告之顾客 7、确认付款方式当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认 8、利用验*器对货*进行严格检验如发现假*应礼貌要求顾客更换 9、作收银机输入所付金额打开钱箱按提示清点所找金额 10、当面点清所找金额并唱付确认 11、打印出交易小票交与顾客 12、告之顾客小票您拿好是出门和退换货的凭*慢走欢迎下次光临 第2篇：酒店收银工作流程总结 每个酒店都会有收银员，那么大家知道酒店收银工作流程吗？让我们一起看看酒店收银工作流程总结吧！ 一、入住流程：
收银员岗位流程及工作标准 第一篇：岗位职责及流程 第一节:服务理念:主动热情微笑服务顾客至上来有迎声问有答声 走有送声 第二节：收银流程
第三节岗位职责 1、顾客服务的咨询，了解公司组织结构、企业文化、公司售后服务 流程、公司产品知识的了解，主动热情的向顾客提供完整的回答 2、每天晚上和开单员一起汇总核算当天营业款 3、鉴别营业款的真伪 4、收付金额时做到准确无误 5、负责柜台区域与店内的部分卫生 6、完成直接上级交代的其它工作事项 第二篇：岗位工作标准 第一节岗位工作守则 1、收款时应主动向顾客问好 2、接到收款单时必须向顾客报出收款金额 3、接到钱时必须报出接收金额 4、懂得鉴别营业款的真伪 5、零钱交给顾客时必须将钱叠好，并使用双手 6、上班时间未经店长同意，不得随意离开工作岗位或门店
7、必须掌握电池与常用件的基本价格及保修期限 8、门店外工作用车和客户电动车要整齐有序的停放（门口不得横向 停放车辆） 9、店内与店门口不得停放非维修车辆 10、顾客购买配件必须给于销售单、并告知顾客是否有保修、单据是否 需要保留 11、退还三证时、必须请顾客检查清楚是否有遗漏 12、店内相关数据、单据应放在指定位置、不得随意放在桌面抽屉 13、协助接待员接待来访顾客 14、上班时间不能穿公司统一工作服装在门店吃东西 15、寄车时应与顾客核对清楚车辆携带的附属品,并清楚填写在寄车单 上、告知顾客贵重物品随身携带 第三篇：岗位扣款 第一节扣款 1、收款时未向顾客问好每次扣款5-20元 2、接到收款单时未向顾客报出收款金额每次扣款5-20元 3、接到钱时未报出接收金额每次扣款10-50元 4、零钱交给顾客时未将钱叠好、或未使用双手每次扣款5-20元 5、未经店长同意，随意离开工作岗位无人顶班者每次扣款10-50元 6、顾客问及电池价格及保修期无法回答或答错者每次扣款5-20元 7、店门口横向停放车辆每次扣款5-20元（顶班时） 8、店内与店门口得停放非维修车辆每次扣款5-20元（顶班时）
商场收银工作流程 - 写写帮文库 第一篇：商场收银工作流程 商场收银工作流程 (1)每日工作流程 每日工作流程可分为营业前、营业中和营业结束后三个阶段作出安排，商场收银工作流程。 营业前要做好营业准备工作，清洁、整理收银作业区;整理补充必备的物品，准备好零钱以备找零;检验收银机;了解当日促销品及促销活动事项，整理仪容、仪表，进行上岗仪式(或班前会)，工作总结《商场收银工作流程》。 营业时收银员要招呼顾客;为顾客结账及商品装袋;配合促销活动的收银处理;顾客抱怨处理;对顾客适当引导;营业款缴纳;进行交***。 营业后收银员还有工作要做。如整理各类发票及促销券;结算营业额;整理收银作业区卫生;关闭收银机并盖好防尘套;清洁、整理各类备用品;协助现场人员做好结束后的其他工作。 (2)每周工作流程 收银作业每周工作流程包括收银作业必备物品申领;清洗购物车、篮(指超市);更换特价宜传单;确定本周收银员轮班班次;兑换零钱;整理传送收银报表。 (3)每月工作流程 收银作业每月工作要做好安排。包括准备发票;准备必备用品;协助会计申报营业税;整理汇总传送收银报表;收银机定期维修。
第二篇：商场财务收银工作流程 商场财务收银工作流程 接到营销员开具好的订货单、销售单检查①订货单、直销单要按商场规定的单据填写要求填写，单据上开具的商品品名、规格、型号、价格、购货金额、折扣等是否正确，单据上不得附加其它条款；②补定金应开具红字订货单冲销原订货单，将原定货单的经销商联和顾客联与重新开具的订货单一起交于收银台；③顾客调货的开具红字订货单冲销原订货单，如调货后订货金额小于原订货单金额由商场经理和商户负责人在红字订货单上签字确认，将原订货单经销商联和客户联收回附在红单后，与新开的订货单一起交于收银台；④顾客退货的应开具红字订货单，由商户负责人和商场经理在红字订货单上签字确认退款金额，收回原订货单经销商联和顾客联，退还顾客订货款后，顾客应在红字订货单上签“订货款已收回”并签名确认；⑤补交尾款的，核对销售单与原订货单金额品名等是否一致，并将原订货单据审核完毕收取现金的加盖现金收讫章，银行刷卡的加盖转讫章，如遇顾客需要开发票的，应填写发票记录明细表，仔细登记发票号码，开票日期，销售单号，金额及商填写完毕，让商户签字确认后，即可开据发票，并将销售单的顾客联收回附在发票后，订货单不开发票根据主管会计复核过的订货单或销售单的商场财务联，登记现金日记帐，依据银联交易单登记刷卡手续明细表订货单统计表，将销售单后勤联与订货单统计表报后勤统计员取的现金、转帐及时填写缴款单，由公司会计收至公司，核对当日现金帐当日刷卡交易当日结算，务必做到现金的日
超市收银岗位职责及服务流程（共5篇） 商超收银员岗位职责 【篇1：超市收银员职位说明书】 xxxx超市 收银员职位说明 超市收银台是顾客付款交易的地方，也是顾客在超市最后停留的地方。超市收银台给顾客留下的印象好坏，决定顾客是否会第二次 光临，对于任何一个卖家来说，超市收银台的重要性都是不言而喻的。那么超市收银台岗位职责都有哪些呢？ 超市收银台岗位职责1、快速、准确地收取货款。 超市收银台岗位职责2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询。超市收银台岗位职责3、严格遵守唱收唱付的原则。 超市收银台岗位职责4、公司财产（收银机、验钞机、收银台、 电脑等）的保养。 超市收银台岗位职责5、负责收银区前台的清洁卫生。近年来， 超级市场作为新型的零售业态，在我国发展迅速。丰富的商品种类，便利的购物方式，低利销售的经营方针，使超市日益走进了寻常百 姓的生活。与传统的百货商店售货员不同，超市员工一般并不直接 或主动与顾客打交道。顾客在店内通过比较，选购自己喜欢的商品 之后，自行到超市出口处结账。这时候，超市收银员的重要性就显 现出来了。对于超市收银员或者准备从事收银工作的人员来说，要 想做好收银工作，成为一名合格的超市收银员，首先应该明了超市 收银员的工作职责。 在局外人看来，收银员的工作很简单，就是把顾客所选物品的价款结清。实际上，虽然为顾客提供结账服务是收银员的基本工作， 但这不是收银工作的全部，不能简单地把收银工作等同于结账工作。
这是因为，大多数超市的出入口都与前台收银作业区设计在一起， 顾客踏进超市，看到的第一个超市员工就是收银员，选好商品结账时，直接接触的还是收银员，收银员的一举一动、言谈举止都代表 了超市的形象。因此，超市收银员的工作职责还包括为顾客提供良 好礼仪服务的重要内容。另外，超市作为一个经营实体，其经营特 点决定了超市收银工作必须配合整个超市的经营工作，以达到超市 利润最大化。所以，超市收银员的工作职责还包括现金管理、推广 促销以及防损等工作。 一、为顾客提供结账服务收银员在提供结账服务时不仅要快捷，而且必须准确。不可将低价位的商品，以高价打出，损害顾客利益；也不可将高价位的商品，以低价位打出，损害企业的利益。对于扫 描不出的商品，应输入商品的代码，在输入时应看清数字，杜绝错误。 二、为顾客提供咨询服务 收银员不仅要熟练掌握收银工作技能，还要全面了解整个商场商品的布局。在顾客询问时，要能够准确回答顾客的问题，热情礼貌 待客，做好导向服务。 收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守超市有关现金管理规定。如工作时身上不可带有现金，不 可在工作岗位上清点现金等。 四、超市防损 顾客在结账时，会因某种原因将一些商品留在收银台上，这时，收银员应及时将顾客不需要的商品归位到货架上，避免不必要的损耗。从某种程度上说，收银员也是兼职防损员。 五、推广促销活动 超市经常有各种各样的促销活动，收银员在推广促销活动中，除正常收银作业以外，应特别注意做好宣传和告知工作，告知的内容 主要包括以下三项： 1．得到优惠或赠品的条件2．有关注意事项