采购入库流程
采购入库是指将采购的物品或原材料送入仓库进行管理和存储的过程。下面是一个典型的采购入库流程。
首先，采购部门与供应商进行谈判，确定采购物品的类型、数量、价格以及交货日期等详细信息。一旦达成协议，采购部门会出具采购订单，并将其发送给供应商。
供应商收到采购订单后，开始备货准备发货。在发货之前，供应商会进行质量检查，确保物品符合要求。发货时，供应商会在货物上贴上发货单，并将其发送给采购部门。
采购部门在收到发货单后，会与仓库管理部门联系，安排物品的入库。仓库管理部门会根据发货单上的信息，安排合适的仓位和储存方式。然后，他们会准备入库单，并将其发送给负责验收的人员。
验收人员会根据入库单上的信息，核对物品的数量、规格和质量等。如果物品符合要求，则验收人员会签署入库单，并将其发送给负责入库的人员。
入库人员收到入库单后，将物品放入仓库，并将相关信息输入到仓库管理系统中。同时，入库人员还需要负责对物品进行分类、标记和包装等操作，以便管理和使用。
完成入库后，仓库管理部门会生成入库报告，并将其发送给采购部门。采购部门根据入库报告，确认物品已经入库并质量合
格。在确认之后，采购部门会进行相关的付款操作，和供应商结算款项。
最后，采购部门会将入库的物品信息通知到相关部门，以便他们进行物品的领用和使用。
以上就是一个典型的采购入库流程。通过严格的流程控制和各环节的协作，可以确保采购物品的质量和数量符合要求，并便于后续的管理和使用。
一、采购管理流程 一采购计划流程 采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求; 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部财务部 参与部门：生产部仓库财务部 流程说明 生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购； 采购在接收到物料需求计划表,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核； 财务接收到采购计划表后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业; 附件 采购计划表 采购预算表 物料需求计划表 二合格供应商管理流程
合格供应商管理流程说明 目的 为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商; 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部研发部 参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商; 采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等; 对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审; 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商；鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入 合格供应商名录表; 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 供应商调查表 合格供应商名录表 供应商年、季度评审表 三材料采购流程 材料采购流程说明
入库工作流程完整版 1.采购订单生成：采购部门与供应商进行协商和谈判，确定物品的价格、数量和交付时间等信息，并生成采购订单。 2.供应商交货：供应商根据采购订单的要求，按时将物品和相应的文件（如发票、装箱单等）交付至仓库。 3.检验货物：仓库员工接收到货物后，进行外观检查、数量核对和质量检验等工作。如有不符合要求的情况，需要及时与供应商进行沟通和处理。 4.货物入库登记：合格的货物将被入库，并进行详细的入库登记。登记内容包括物品名称、数量、规格、生产日期、供应商信息等。 5.生成入库单：入库员根据入库登记信息，生成入库单。入库单中包括货物的各项信息和入库时间等。 7.入库单归档：入库单审核通过后，将入库单归档，并将归档位置记录在系统中，以备日后查询和管理。 8.更新库存信息：仓库管理系统根据入库单中的信息，自动更新库存信息。包括物品数量的增加、库存状态的变更等。 9.生成库存报告：根据库存信息，仓库管理系统可以生成库存报告，包括当前库存量、库存变动情况、库存周转率等。 10.安排上架操作：根据库存报告和销售部门的需求，仓库主管安排仓库员工对货物进行上架操作。上架时需按照相关规定进行标识、分区和分类等工作。
11.更新库存位置：货物上架完成后，仓库管理系统更新库存位置信息，以便日后出库时能够快速找到货物。 12.入库记录统计：仓库管理系统根据入库单和库存信息，自动生成入库记录统计，包括不同物品的入库数量、入库时间等。 13.备货库存管理：根据入库记录统计和销售需求，仓库主管进行备货库存的管理，及时补充库存以满足销售需求。 14.入库异常处理：如果在入库过程中出现异常情况，如物品损坏、数量不符等，仓库主管需要及时与供应商进行沟通和处理，以保证货物的正常入库。 总结：入库工作流程是一个非常重要的环节，直接关系到物流的顺畅和后续工作的开展。通过规范的入库工作流程，可以提高物品管理的准确性、及时性和效率，确保库存的准确性和安全性。
一、采购申请 1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请 单。 2.日常采购申请流程： （1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商 品清单核对采购。 （2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并 采购。 3.工程项目采购申请流程： （1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售 标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批， 采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。 （3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统 一办理入库手续。超过500元以上的材料采购必须由公司正 规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。工期在三个月以上的，三个月报销一次。 二、商品采购入库： 1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。入库时 将采购商品、 发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。 2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、 商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。 采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。 3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。 不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。 4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理 批准。 5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员 三、自行研发的产品入库 1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编 码，交采购 部并办理入库手续。
2.7 进货入库管理 进货入库业务包括以下环节：收货、验收、勾兑合同生成入库单、入库记保管帐。 2.7.1流程图 2.7.2流程说明 验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。对于验收不合格的货品走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员与供应商
联系后处理。赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或通知赠样品库保管员做赠样品入库。 保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库货位后入库记保管帐。保管员签字后一联交验收员，一联留存。 验收员勾兑合同时只能看到进货数量，不能看到价格。 2.7.3特殊说明 在收货数量大于收货通知单数量时要电话通知采购员，采购员落实后补进货合同并重新生成收货通知单。否则多出部分拒收；由于合同可以分多次勾兑，所以收货的数量小于合同数量的情况属于正常情况，如少量缺少、破损，直接扣减勾兑。 对于代管转入库的情况，首先采购员补合同，并作代管出库单，打印后交给代管库保管员出库。验收员勾兑合同生成入库单，再传正常库保管员复核后入库。 赠样品转入库需要先填写单价为零的赠样品进货合同，然后先进行赠样品出库，再交验收员勾兑合同生成入库单，再交正常库保管员复核后入库。 入库单如果需要回退可以由进货单生成者进行回退，也可以通过授权将回退功能授权给仓库对入库有误的进行回退，必须保证单据的有效性和一致性。
2.7.4单据 入库单：一式两联，包括仓库联、验收联。其中：仓库联随货传给保管员凭单入库记保管账；验收联由验收员保管。 入库清单：一联、商品记帐员定期打印记采购帐和存货帐。 代管入库单：一联，代管库入库记帐。 代管出库单：一联，代管库出库记帐。 赠样入库单：一联，赠样库入库记帐。 赠样出库单：一联，赠样库出库记帐。 2.7.5岗位操作 验收员：收货、验收，确定收货单生成收货处理方案，勾兑收货单、进货合同生成入库单； 采购员：填写或补填进货合同，生成收货通知单，与供应商联系判断收货处理方案并通知验收员做相应操作； 保管员：入库、填写代管入库单、代管出库单、赠样入库单、赠样出库单；记帐。 采购会计：凭入库清单记商品采购帐、存货帐。
商品入库、出库管理制度流程 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 蕙花文化办公用品有限公司 商品入库、出库管理制度及流程 一、商品采购入库 1、厂家或供应商送货上门的情况，主管采购根据编制的《采购订单》 (三联,一联留存,一联收货后转录入员,一联传给厂家订货)复核 “随货同行”(对方的《出库单》)上相关信息无误并签字后，将 “随货同行”转入仓储部。 2、仓储部验收员根据“随货同行”对商品包装、标签、说明书、合 格证明等信息进行验收，验收无误签字后转录入员。录入员依照 “随货同行”和《采购订单》进行入库操作，将批号等信息补录 齐全，核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、 准确无误后各部门下帐. 3、《采购订单》上的相关责任人必须签字，因邮寄，托运等人货分离 方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。 二、商品销售出库: 业务员将销售计划交于仓储部录入员，录入员根据库存数量进行 销售出库，并选取相应批号与效期(导购所出售的散货扫码直接录 入)，销售产品采取先进先出的原则，打印四联《销售明细单》。备注:所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附表一:商品采购入库流程图 厂家送货上门主管采购复核“随货同行”后签字确认 配送验收员验收签字确认 录入员录入商品数据 “随货同行”仓储部留存、存档 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
商品入库、出库管理制度流程 蕙花文化办公用品有限公司 商品入库、出库管理制度及流程 一、商品采购入库 1、厂家或供应商送货上门的情况，主管采购根据编制的《采购订单》 (三联,一联留存,一联收货后转录入员,一联传给厂家订货)复核 “随货同行”(对方的《出库单》)上相关信息无误并签字后，将 “随货同行”转入仓储部。 2、仓储部验收员根据“随货同行”对商品包装、标签、说明书、合 格证明等信息进行验收，验收无误签字后转录入员。录入员依照 “随货同行”和《采购订单》进行入库操作，将批号等信息补录 齐全，核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、 准确无误后各部门下帐. 3、《采购订单》上的相关责任人必须签字，因邮寄，托运等人货分离 方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。 二、商品销售出库: 业务员将销售计划交于仓储部录入员，录入员根据库存数量进行 销售出库，并选取相应批号与效期(导购所出售的散货扫码直接录 入)，销售产品采取先进先出的原则，打印四联《销售明细单》。备注:所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。 附表一:商品采购入库流程图 第 1 页共 9 页 厂家送货上门主管采购复核“随货同行”后签字确认
配送验收员验收签字确认 录入员录入商品数据 “随货同行”仓储部留存、存档 第 2 页共 9 页 下面是赠送的团队管理名言学习, 不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!! 1、沟通是管理的浓缩。 2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。 3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。 第 3 页共 9 页 4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。 5、管理就是沟通、沟通再沟通。 6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。 7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。
采购入库出库简明流程 1.采购流程 1.1确定采购需求：企业根据生产计划、销售预测等信息，确定所需 物料的种类、数量和质量要求。 1.2寻找供应商：企业通过询价、招投标等方式，寻找合适的供应商 进行采购。同时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间等因素。 1.3签订合同：企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括商品的品名、规格、数量、价格和交货条件等内容。 1.4订购物料：企业向供应商下达采购订单，确认具体的物料种类、 数量和交货时间等细节。 1.5物料接收和送检：供应商按照交货时间将物料送至企业，企业将 物料进行接收，并进行质量检验和检测，确保物料符合要求。 1.6入库登记：经过送检合格的物料，由仓库人员进行入库登记，包 括物料的名称、规格、数量等信息。 2.入库流程 2.1入库准备：仓库人员将物料根据不同属性进行分类和标识，例如 按照种类、规格、批次等方式进行归类。 2.3入库操作：仓库人员按照规定的流程，将物料从卸载区或暂存区，经过验收、清点和上架等操作，放置到相应的库位。 2.4入库登记：仓库人员将入库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、入库时间等，以便后续查询和管理。
3.出库流程 3.1出库申请：根据销售订单或内部需求，相关部门向仓库提交出库申请，包括物料的种类、规格、数量和出库时间等信息。 3.3出库操作：仓库人员按照出库申请，从相应的库位上取出物料，并进行清点和包装等操作，为出库做好准备。 3.4出库登记：仓库人员将出库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、出库时间等，以便后续查询和管理。 3.5配送发货：经过出库操作的物料，通过内部配送或快递等方式，按照销售订单的要求进行发货给客户。 4.入库出库的其他操作 4.1库存管理：仓库人员根据入库出库情况，及时更新库存信息，包括物料的名称、规格、数量、批次、供应商等。 4.2盘点操作：定期进行库房的盘点工作，核实库存数量与实际情况是否一致，并及时处理盘点差异。 4.3维护报废：对于库存中存在的过期、损坏或无效的物料，进行维护和报废处理，避免对后续工作和库存管理的影响。 4.4相关报表：根据入库出库的信息，及时生成相关的报表，包括库存余额、出入库明细、物料流水等，为管理层提供决策依据。 总结起来，采购入库出库是企业供应链管理中的重要组成部分，需要合理安排物料的采购、入库和出库流程，以确保物料的及时可靠供应，避免不必要的库存积压和缺货问题。同时，其他相关操作如库存管理、盘点和报废等也需要注意，以保持良好的库存管理和资金流动。
采购物资入库流程: 1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库 2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。 3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。 4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。 5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检 验完成后出具相应“检验报告”。 6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。并进行账务处理。 7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。 8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。 自制半成品、产成品入库
1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。 2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。 3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。 4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。 5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。 6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。 7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。 8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。 坯布入库 1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批 2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。 3、核对完成后，仓管员按供货明细要求，将坯布按仓储管理规定入库存放，开具“坯布入库单” 4、“坯布入库单”各联按规定及时分发各部门。 5、销售部门应做好物资流转周期的管理工作，加速库存周转，减少仓储压力。
企业采购入库管理办法 一、背景 企业采购入库管理是指企业在进行采购活动后，将采购的物品入库并进行管理 的一种方式。有效的采购入库管理可以帮助企业提高效率、降低成本，并确保物品的安全和准确性。本文档将介绍企业采购入库管理的一些基本办法和流程。 二、采购入库管理流程 企业的采购入库管理流程一般包括以下几个主要步骤： 1.采购计划：根据企业的需求，制定采购计划并确定采购物品的种类、 数量和预算。 2.供应商选择：通过比较不同供应商的价格、质量和交货时间等因素， 选择合适的供应商。 3.采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的责任和义 务。 4.物品入库登记：当采购物品到达企业时，进行入库登记，包括物品的 名称、规格、数量等信息。 5.质检：对入库物品进行质量检验，确保其符合企业的要求和标准。 6.入库操作：将经过质检合格的物品存放到仓库的指定位置，并进行标 识和分类。 7.库存管理：对入库的物品进行库存管理，包括定时盘点、设置安全库 存、补货等工作。 三、采购入库管理的要求 成功的采购入库管理需要满足一些基本要求，以确保其有效性和高效性。 1.规范的流程：制定清晰明确的采购入库管理流程，明确每个步骤的责 任和流程。 2.严格的质检制度：建立健全的质检制度，确保入库物品的质量符合企 业要求。 3.细致的入库登记：对入库物品进行详细的登记记录，包括物品的名称、 规格、数量、供应商等信息。
4.定期的库存盘点：定期对库存物品进行盘点，确保库存数量的准确性， 及时发现和纠正差异。 5.合理的库存管理：根据物品的特点和需求，制定合理的库存管理策略， 确保库存的高效利用。 四、采购入库管理的优势 良好的采购入库管理可以为企业带来许多优势，包括： 1.降低成本：通过合理的采购计划和库存管理策略，可以减少库存积压 和过多采购的情况，降低企业的采购成本。 2.提高效率：规范的流程和细致的操作可以提高采购入库的效率，节省 时间和人力资源。 3.提升品质：严格的质检制度和入库登记可以确保物品的质量符合企业 要求，提升产品的品质。 4.加强监控：通过定期的库存盘点和管理，企业可以及时发现库存差异 和问题，并采取相应措施加以解决。 5.提升客户满意度：良好的采购入库管理可以确保及时交付和准确的发 货，提升客户的满意度。 五、总结 企业采购入库管理是企业运营中非常重要的一环，有效的采购入库管理可以提 高效率、降低成本，并确保物品的安全和准确性。企业应该制定一套完善的采购入库管理办法，并确保所有相关人员按照规定的流程和要求进行操作。通过良好的采购入库管理，企业可以获得更好的运营效果和竞争优势。
采购入库流程图 采购入库的方法是什么，采购入库的具体流程有哪些，采购入库的详细步骤有哪些。小编给大家整理了关于采购入库流程图，希望你们喜欢! 采购入库流程图 采购业务流程 进入采购单页面选择商品、仓库和供应商进行采购(供应商在哪录入?) 采购完成后，则采购的那一笔货物自动入到仓库里面算库存了。 采购单 在顶部菜单栏“采购—>采购单”进入对应页面; 采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。对于采购单，点击“采购”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。 1)选择供应商后，左上角会显示当前尚欠供应商款项，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。(供应商默认折扣在哪录入?) 2)选择供应商、仓库，并输入实付金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前采购单;点击“采购”后，则采购单中相应的商品入库、资金记账。(单据商品如何输入?) 3)“草稿”状态的采购单可重新编辑、删除，已采购的采购单不可编辑或删除;单据历史可在左侧列表中点击查看。 4)采购单中的“实付金额”会默认为当前采购单的折后金额合计，可按实际付款修改，如“实付金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生供应商欠款，可通过“财务”→“供应商对帐及付款”，查看供应商资金往来流水以及向供应商付款。(供应商对账在哪查看?) 5)可点击“打印”按钮打印单据，也可点击“打印条码”按钮打印出对应数量的商品条码; 6)可点击日期选择单据的业务日期，补录单据;补录日期不得在三
个月之前。 发送采购单据邮件 在顶部菜单栏“采购—>采购单”进入对应页面; 对于草稿或者已采购状态的采购单，可点击单据页面右上角的“发送邮件”按钮，将可进入邮件发送预览页面。如果用户未配置好发送人邮箱地址及密码，需要先去“个人信息”页面进行邮箱配置，配置好后在发送邮件预览页面点击刷新即可。当检查好邮件内容、及发送人地址等信息无误后，点击发送即可发邮件至供应商或客户邮箱。(要怎么配置邮箱呢?)
采购入库流程及标准 流程： 1、到货卸货 2、清点、质检，异常情况处理 3、签收、支付运费 4、ERP入库、记录存档、发布 5、归位上架 操作方法： 1、卸货 当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货 卸货注意事项： ⑴轻拿轻放，防止人为损坏； ⑵产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架； ⑶根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上； ⑷卸货时发现破损产品，立即通知送货人 2、清点、质检 对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货： ⑴到货数量件数与物流单/发货单不符，到货明细与供应商发货清单不符 ⑵产品生产日期距收货日期超过6个月、剩余保质期不足9个月或已过保质期一半三种情况 ⑶产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱
⑷产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售 ⑸贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符 ⑹产品配件数量不足、颜色搭配错误等 ⑺运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况 ⑻收货人判定的其他异常情况 异常情况处理方法： ⑴数量错误 批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1箱抽检数量。清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理： ①厂家送货，将情况通知采购部，接到收货通知后，按照实际数量签收入库； ②物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费； ③自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，； ⑵日期不合格 产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况： ①厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走报损/临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品； ②自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若
入库的流程 入库是指将物资从外部送达仓库并记录更新库存的一系列流程。通常来说，入库的流程包括以下几个步骤： 1. 接收物资：当物资到达仓库时，仓库管理员需要核对物资数量和质量是否符合购买订单的要求。同时，还需要检查物资的包装是否完好，有无损坏或破损。 2. 登记物资信息：仓库管理员需要将每一批新到货物的信息登记到仓库管理系统中。这些信息包括物资名称、型号、数量、供应商、到货时间等。通过登记物资信息，可以方便后续的库存管理和跟踪。 3. 上架存放：合格的物资需要按照一定的分类和编码规则被放置在仓库的指定位置。这样可以方便日后的查找和取用，并且避免物资混乱和损坏。 4. 更新库存：仓库管理员在完成物资上架后，需要更新仓库管理系统中对应物资的库存数量。通过及时更新库存数量，可以确保及时了解物资的存货情况，以便及时进行补货和调配。 5. 办理入库手续：仓库管理员需要将入库的物资信息和移交单据提交给相关部门审核和确认。例如，财务部门需要核对物资价格和发票信息是否匹配。行政部门可能需要办理一些其他的手续，例如保险和报关等。 6. 文件归档：相关入库的文件和单据需要整理归档，以备将来
的查阅和审计。这些文件包括采购订单、购货凭证、入库单据、发票等。 除了以上的基本步骤，一些企业可能还会根据实际需要设定其他的流程细节，例如： - 明确仓库内的货位划分和物资分类方法，以便更方便的存储 和管理物资； - 设立质检环节，对进货物资进行检验，以确保物资质量符合 要求； - 使用条码或RFID等自动化技术，提高入库操作的准确性和 效率； - 实施先进的库存管理方法，例如先进先出（FIFO）或后进先 出（LIFO）等； - 配合供应链管理，及时进行库存调拨和转移，以满足前端销 售的需求。 总之，入库流程是保证仓库管理运作正常的基础，通过合理规范的流程和科学的管理方法，可以提高仓库管理的效率和准确性，进而提升整个供应链的运作效率。
仓库物料出入库流程 一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单.仓库人员负追查和保管单据的责任. 3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错. 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题. 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量.测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 9 入库物料需要摆放至指定储位。 二物料出库（出库领料） 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度"来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时，包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品.取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货. 三工具借用
商品入库流程 商品入库是供应链管理中的一个重要环节。它涉及到采购订单的发货、到货验收、商品入库等环节。下面是一个简单的商品入库流程： 第一步：发货 供应商收到采购订单后，根据订单中的要求进行商品的准备和包装。然后，根据货物的数量、重量和体积等信息，选择合适的物流公司进行发货。物流公司会根据需求选择合适的运输方式并安排司机进行发货。 第二步：到货验收 在商品到达仓库之后，仓库人员需要进行到货验收。验收包括检查货物的数量、质量、完整度等。如果货物有破损或缺失，应及时与供应商联系并记录下来。如果验收通过，则进入下一步。 第三步：商品入库 验收通过后，仓库人员将商品按照一定的分类标准，将其放置在仓库中的合适位置。在商品入库之前，仓库人员需要按照仓库管理系统要求，对商品进行相关信息的录入，包括商品编号、商品名称、库存数量、货架位置等。 第四步：质量检验
对于一些特殊的商品，比如食品、药品等，可能需要进行质量检验。这些商品需要经过严格的检验和测试，确保其质量符合标准。质检人员会根据相关规定进行抽检，如果商品不合格，将会退回给供应商或进行处理。 第五步：库存管理 商品入库后，仓库人员需要进行库存管理。这包括定期盘点、商品转移等工作。定期盘点是为了确保库存信息的准确性，根据实际情况对库存信息进行更新。商品转移是指在仓库内部进行商品调拨，根据需求将商品从一个位置移动到另一个位置。 第六步：上架销售 入库后的商品可以根据需求进行上架销售。仓库人员会根据订单要求，将商品从仓库中取出并进行打包。然后，将打包好的商品送往发货中心或零售店。在送货过程中，需要保证商品的质量和完整，以满足客户的需求。 以上是一个简单的商品入库流程。在实际操作中，可能会存在一些细微的差异，需要根据具体情况进行调整。但总体来说，商品入库流程的目标是确保商品的准确入库和及时上架，以满足市场需求并提供优质的商品和服务。
采购出入库流程 采购的材料如何进行出入库?以下是小编为您整理的采购出入库流程，希望对您有帮助。 采购出入库流程如下 入库流程 1.加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。 2.送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，并提供相应货品的送货单据。 3.仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性。 4.核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，后将单据交至仓库主管。若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回加工厂家。 5.送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。 6.仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联。 7.检验人员对货物进行检验，具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。 8.检验合格的货物，发放相应的合格证明，有仓库人员搬入成品仓。 9.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是无法返修好的，由检验负责人开具退货单并通知厂家。 10.送货人在退货单据上签字，提取退鞋，出门前由仓库主管确认数量。
11.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是可以返修好的，由检验负责人开具返修单并通知厂家。 12.送货人在返修单据上签字，提取返修鞋，出门前由仓库主管确认数量。于次日8：00AM开单员到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并生成ERP数据。 13.仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信息的一致。核对入库单据准确无误后在审核栏签名表示同意入库。 若有错误，应及时与开单员沟通，并由开单员调整内容。 14.开单员根据仓库主管签署的单据，进行ERP入库处理，并要保证入库的货品已正确调到成品仓，处于待发状态。确认入库。 出库流程 1.客户或提货人是指公司代理商、经销商和公司指定提货人(以下简称提货人)提货人向仓库主管出具盖有公司财务收款章的提货单据，仓管要确认单据是否手续已经办理齐全。 2.手续齐全交仓库人员入库进行相应的配货。如果提货单手续未办理齐全，交回提货人去补办提货单手续。 3.仓库人员依据提货单上的客户名、货号、颜色及数量等信息进行配货，并在外箱做相应醒目的标识，并在单据上做好已核对的标识，单据核对完毕后，需要清点实物件数与单据所对应的数量，若一致，则表明配货完成，在第一张单据上标注总共件数，如果大小件混发，则表明大件与小件的分别数量，以方便仓库主管的出货清点工作。将提货单据交还给仓库主管保管。 4.根据仓库制度的规定，客户本人是不允许进入仓库内部的，这种情况，客户在门口等候，装车工作由仓库人员主动完成，并送至仓库门口。 5.公司指定的提货人由提货人自行入库装车作业。 6.货物出仓库外门之前仓库主管要确认数量是否符合提货单出货的数量，同时还要监督提货人是否正确装运做了标记的货品，若不是，
采购入库流程 流程释义 本流程包括所有品项入库业务。 一、流程说明 （一）现金采购原材料品项入库业务 1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。 2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。 3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。 4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。
5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单 据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。 6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。 7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。 8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。 （二）供应商供应原材料品项入库业务 1、供应商依据采购告知情况向公司送货。 2、货物到达后，仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。
仓库管理流程 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、采购及入库管理 1.材料采购主要分为日常备货采购和计划采购两类。日常备货采购指根据仓库材料库存及常用性和市场行情主动备货，预算清单由工艺部报总经理批准；计划采购指工艺部根据订单合同需要制定预算和材料清单并提出采购，预算清单仍由工艺部下，报财务及总经理审核。 2.采购根据材料清单负责材料采购、到岸工作。 3.根据材料采购计划，负责联系供应厂商，实施采购作业，保证生产供应，不因工作失误导致生产停工待料。 4. 仓库管理员根据审核无误的预算清单及采购合同，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 5. 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。 6.仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，由仓库、工艺部、财务部分别留存，并由财务部门组织对库存材料产品进行定期盘点检查。 7.禁止虚开无实物的入库单。 二、材料出库管理 1. 仓库管理员根据工艺部开具的材料清单和领料单，才可办理物资及材料出库手续，出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。 2.如因生产急需放行的材料，可采取紧急放行措施（必须是部门管理人员签字的借料单），但事后必须及时补办各项手续。 3.仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。 4.商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、贬值等经济损失。 5.禁止虚开无实物的出库单。 三、成品出库