海能有限公司
财务软件：金碟ERP软件
金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏
制作时期：2010年11月4日
采购管理操作流程
1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。路径：单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入（双击）】
新增委外加工入库单界面如下：
输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。
2．1当期收到发票，采购入库单生成发票
路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】
如下图所示。
图1
图3
点击【生成（M）】
图4
图5
输入【发票】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。若一入库单，开立两税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。输入完毕后，点击【保存】和【审核】。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】
图1
图2
输入要拆分的数量。点击【保存】。拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据，以方便下次查找入账。若拆分错误，可以把原拆分单据合并。拆分完毕后，再重新生成发票。
单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。
选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）
图1
图2