公司物资入库流程
物资入库是指公司将采购的物资从外部转移到公司仓库中，并进行相
应的登记和管理，以确保物资的安全和有效使用。以下是一般的公司物资
入库流程的详细介绍。
1.采购人员发起采购申请：根据公司的需求和采购计划，采购人员向
相关部门提出采购申请，明确需要购买的物资种类、数量及要求等。
2.采购部门进行供应商选择：采购部门根据公司的采购政策，评估和
选择合适的供应商，与供应商进行谈判和签订采购合同。
3.收货人员接收物资：供应商根据合同约定将采购的物资送至公司指
定的收货地点，收货人员进行验货，核对物资的种类、数量和质量。
4.收货人员填写入库单：验收合格的物资，收货人员填写入库单，记
录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并负责对物资进行分类和
编码。
5.仓库管理员进行入库操作：仓库管理员根据入库单上的信息，将物
资按照分类和编码规则，放置在相应的货架或仓位上，并进行系统或手工
记录，确保物资的正确存放和管理。
6.财务人员进行财务入账：财务人员据入库单上的信息录入财务系统，对已入库的物资进行财务入账处理，确保采购成本的正确记录和制衡。
7.系统生成入库凭证：系统根据财务人员录入的信息生成入库凭证，
并打印或电子化保存，作为公司采购和财务核算的依据。
8.更新库存信息：仓库管理员根据入库的物资进行库存的更新，包括
增加库存数量、更新库存总价值、计算库存周转天数等。
9.通知相关部门物资到货：仓库管理员向相关部门通知物资已到货，
相关部门收到通知后根据需求进行领取。
10.相关部门领取物资：相关部门按指导文档和流程到仓库领取物资，并在相关单据上签字确认。
11.仓库管理员进行物资发放：仓库管理员验收相关部门对物资领取
的单据和领取数量，根据物资的发放规则，将物资发放给相应部门。
12.相关部门进行物资使用：相关部门接收到物资后，按照公司内部
规定和需要进行物资的使用和消耗。
13.更新库存余量：相关部门会定期向仓库管理员报告物资的使用和
消耗情况，仓库管理员根据报告更新相应物资的库存余量。
14.盘点库存：定期对仓库中的物资进行盘点，与系统和实际库存进
行比对，确保库存的准确性和及时调整。
物资入库流程的具体细节会根据公司的规模和行业的不同而有所差异，但以上流程涵盖了一般的物资入库流程。通过规范的物资入库流程，公司
可以实现对物资的追踪和管理，保证物资的安全和有效使用，提高物资使
用效率和减少浪费。
公司物资入库流程 物资入库是指公司将采购的物资从外部转移到公司仓库中，并进行相 应的登记和管理，以确保物资的安全和有效使用。以下是一般的公司物资 入库流程的详细介绍。 1.采购人员发起采购申请：根据公司的需求和采购计划，采购人员向 相关部门提出采购申请，明确需要购买的物资种类、数量及要求等。 2.采购部门进行供应商选择：采购部门根据公司的采购政策，评估和 选择合适的供应商，与供应商进行谈判和签订采购合同。 3.收货人员接收物资：供应商根据合同约定将采购的物资送至公司指 定的收货地点，收货人员进行验货，核对物资的种类、数量和质量。 4.收货人员填写入库单：验收合格的物资，收货人员填写入库单，记 录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并负责对物资进行分类和 编码。 5.仓库管理员进行入库操作：仓库管理员根据入库单上的信息，将物 资按照分类和编码规则，放置在相应的货架或仓位上，并进行系统或手工 记录，确保物资的正确存放和管理。 6.财务人员进行财务入账：财务人员据入库单上的信息录入财务系统，对已入库的物资进行财务入账处理，确保采购成本的正确记录和制衡。 7.系统生成入库凭证：系统根据财务人员录入的信息生成入库凭证， 并打印或电子化保存，作为公司采购和财务核算的依据。 8.更新库存信息：仓库管理员根据入库的物资进行库存的更新，包括 增加库存数量、更新库存总价值、计算库存周转天数等。
9.通知相关部门物资到货：仓库管理员向相关部门通知物资已到货， 相关部门收到通知后根据需求进行领取。 10.相关部门领取物资：相关部门按指导文档和流程到仓库领取物资，并在相关单据上签字确认。 11.仓库管理员进行物资发放：仓库管理员验收相关部门对物资领取 的单据和领取数量，根据物资的发放规则，将物资发放给相应部门。 12.相关部门进行物资使用：相关部门接收到物资后，按照公司内部 规定和需要进行物资的使用和消耗。 13.更新库存余量：相关部门会定期向仓库管理员报告物资的使用和 消耗情况，仓库管理员根据报告更新相应物资的库存余量。 14.盘点库存：定期对仓库中的物资进行盘点，与系统和实际库存进 行比对，确保库存的准确性和及时调整。 物资入库流程的具体细节会根据公司的规模和行业的不同而有所差异，但以上流程涵盖了一般的物资入库流程。通过规范的物资入库流程，公司 可以实现对物资的追踪和管理，保证物资的安全和有效使用，提高物资使 用效率和减少浪费。
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
采购物资入库流程: 1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库 2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。 3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。 4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。 5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检 验完成后出具相应“检验报告”。 6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。并进行账务处理。 7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。 8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。 自制半成品、产成品入库
1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。 2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。 3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。 4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。 5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。 6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。 7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。 8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。 坯布入库 1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批 2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。 3、核对完成后，仓管员按供货明细要求，将坯布按仓储管理规定入库存放，开具“坯布入库单” 4、“坯布入库单”各联按规定及时分发各部门。 5、销售部门应做好物资流转周期的管理工作，加速库存周转，减少仓储压力。
仓库物料出入库流程 一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单.仓库人员负追查和保管单据的责任. 3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错. 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题. 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量.测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 9 入库物料需要摆放至指定储位。 二物料出库（出库领料） 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度"来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时，包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品.取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货. 三工具借用
入库的流程 入库是指将物资从外部送达仓库并记录更新库存的一系列流程。通常来说，入库的流程包括以下几个步骤： 1. 接收物资：当物资到达仓库时，仓库管理员需要核对物资数量和质量是否符合购买订单的要求。同时，还需要检查物资的包装是否完好，有无损坏或破损。 2. 登记物资信息：仓库管理员需要将每一批新到货物的信息登记到仓库管理系统中。这些信息包括物资名称、型号、数量、供应商、到货时间等。通过登记物资信息，可以方便后续的库存管理和跟踪。 3. 上架存放：合格的物资需要按照一定的分类和编码规则被放置在仓库的指定位置。这样可以方便日后的查找和取用，并且避免物资混乱和损坏。 4. 更新库存：仓库管理员在完成物资上架后，需要更新仓库管理系统中对应物资的库存数量。通过及时更新库存数量，可以确保及时了解物资的存货情况，以便及时进行补货和调配。 5. 办理入库手续：仓库管理员需要将入库的物资信息和移交单据提交给相关部门审核和确认。例如，财务部门需要核对物资价格和发票信息是否匹配。行政部门可能需要办理一些其他的手续，例如保险和报关等。 6. 文件归档：相关入库的文件和单据需要整理归档，以备将来
的查阅和审计。这些文件包括采购订单、购货凭证、入库单据、发票等。 除了以上的基本步骤，一些企业可能还会根据实际需要设定其他的流程细节，例如： - 明确仓库内的货位划分和物资分类方法，以便更方便的存储 和管理物资； - 设立质检环节，对进货物资进行检验，以确保物资质量符合 要求； - 使用条码或RFID等自动化技术，提高入库操作的准确性和 效率； - 实施先进的库存管理方法，例如先进先出（FIFO）或后进先 出（LIFO）等； - 配合供应链管理，及时进行库存调拨和转移，以满足前端销 售的需求。 总之，入库流程是保证仓库管理运作正常的基础，通过合理规范的流程和科学的管理方法，可以提高仓库管理的效率和准确性，进而提升整个供应链的运作效率。
一、物资验收入库流程 1. 前言 对于企业内的物资管理来说，物资验收入库是非常重要的一环，只有经过验收入库流程的物资才能被认为是合格的，并且才可以使用。物资验收入库流程可以确保企业内物资的质量和数量的保证，是保障企业正常运营的重要环节。 2. 流程图 以下是物资验收入库流程的简单流程图： graph LR; A(物资验收单) -- 验收 --> B{是否合格} B -- 合格 --> C(录入信息) B -- 不合格 --> D(退货处理) C -- 入库 --> E(库存管理系统) D -- 退货 --> A E -- 保存 --> F(审核) F -- 审核通过 --> G(完成) F -- 审核不通过 --> C 3. 具体步骤 (1) 物资验收单 物资验收入库流程的第一步是物资验收单，它是记录物资质量和数量的重要文件。物资验收单由供应商和收货方部门共同填写，包括物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识、发货方等信息，需要保证填写精细准确。
(2) 验收 验收人员根据要求对收货物资进行严格的检查，主要包括 以下几点： •检查包装是否完好； •检查货物外观是否有破损、沾染、刮花等； •检查货物型号是否正确； •检查货物数量是否符合要求； •检查货物质量是否符合要求。 根据以上检查结果，验收人员会做出物资是否合格的判断。 (3) 录入信息 对于合格物资，验收人员需要及时将物资信息录入到库房 管理系统中，主要包括以下几点： •物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识等； •入库计划编号、审核人员等信息。 (4) 入库 经过录入信息后，库房管理员依据入库计划编号，将物资 放置在指定的位置，并进行入库登记，完成物资入库。 (5) 保存 当物资入库成功后，相关信息需要保存在库存管理系统中，包括： •入库时间、人员、计划编号等信息； •物资名称、型号、数量、生产日期、有效期、质量等级、包装状况、运输标识等信息； •所属库房、所属区域、位置等信息。
物资出入库管理流程 物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项 工作。一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离 开仓库，避免过多的库存积压和物资短缺。下面将详细介绍一个典型的物 资出入库管理流程。 一、物资采购阶段： 1.确定需求：根据企业或组织的实际需求，确定需要采购的物资种类 和数量。 2.制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、质 量要求、交付时间、采购渠道等。 3.发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，公开征集供应商的报 价和投标文件。 4.供应商筛选和评估：对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估，选定合适的供应商。 5.签订合同：与供应商就采购事宜签订正式合同，明确双方的权益和 责任。 二、物资入库阶段： 1.收货确认：仓库人员按照采购合同的要求，检查和确认收到的物资 种类、数量和质量是否符合要求。 2.入库登记：将收到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息，并分配库位。
3.质检：根据需要进行质量检验，确保物资的质量符合要求。 4.入库存放：根据物资的性质和特点，将物资安排在仓库的相应库位上，并进行妥善的存放。 5.入库记录：将物资的入库信息记录在入库日志或系统中，以备后续 查验和管理。 三、物资出库阶段： 1.出库申请：根据需要，相关部门或个人向仓库提交出库申请，明确 出库物资的种类、数量和用途。 2.出库登记：仓库人员根据出库申请，核对申请物资的种类、数量和 库存情况，并进行出库登记。 3.审批流程：出库申请需要经过相应领导或主管的审批，确保出库是 合理和必要的。 4.物资拣配：根据出库申请的要求，仓库人员进行物资的拣配和配送，准备好需要出库的物资。 5.出库记录：将物资的出库信息记录在出库日志或系统中，以备后续 查验和管理。 四、物资库存管理阶段： 1.库存盘点：定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，确保库存的 准确性。 2.物资分类和标识：根据物资的性质和用途，对物资进行分类和标识，方便管理和查询。
仓库入库出库具体流程 入库管理包括：入库单数据处理、条码打印及管理、货物装盘及托盘数据登录注记(录入)、货位分配及入库指令的发出、Double In的货位重新分配、入库成功确认、入库单据打印。小编给大家整理了关于仓库入库出库流程，希望你们喜欢! 仓库入库出库流程 入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写
仓库管理工作流程 一、入库管理流程 1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。 3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。 5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。 6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。 二、出仓管理流程 1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出
库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户） 2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。 3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。 三、财务与内勤管理流程 1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。 2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此《销售单》发货。若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。 3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。 四、仓库盘点流程 （一）盘点准备 1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。 3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担
仓库入库出库步骤 一、仓储入库业务步骤 1. 全部需入库物资，均要接到采购员相关入库指令，依据核准书面入库证实，库管员做好验收准备。 2. 接到入库指令，库管人员必需依据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具，入库仓储保管位置，确保入库物资符合安全和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。 3. 物资到库，库管人员首先查对有没有书面入库证实及送货清单，手续不全，拒绝入库并立即通知仓储单位人员；查对无误后库管人员实施验收。 4. 仓管人员按制订验收方法，到待验区实施进料验收工作，关键检验材料数量（重量）、外观、包装、应含有资料等方面。协调指挥完成装卸入库存放工作 5. 实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量和书面入库证实、送货清单一致，验收合格在送货清单上签字确定，验收不合格拒绝收货并通知采购员。 6. 实物仓管人员验收合格后，依据库房计划合理安排货物存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确定后送货清单转库管人员办理登帐入库。 7. （1）仓管人员依据上月收发存情况，作出对账单和采购员对
账。（2）对账确定完成，开具发票收仓储费。 8.（1）仓管人员必需按规范要求统计、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。（2）实物仓管人员定时检验所保管货物品种、数量、质量情况，定时清扫库区，确保库区内清洁卫生，仓储保管工作必需符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。 二、仓储物资出库业务步骤 1. 仓库人员依据用户物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核经过备货，审核未经过拒绝发货并物提货单退回用户。 2. 仓管人员依据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。 3. 为避免备货犯错，仓管人员对已经准备好货物进行复核，复核关键有货物名称、数量、规格等。 4. 货物复核无误后，仓管人员和收货方进行货物交接。 5. 仓管人员依据物资发货情况，并在物资出库单据签字确定。 6. 综合组人员依据物资出库单据签发物资出门条。 7. 仓管人员发货完成后，对货物堆放现场进行清理，而且对在库货物进行清点，调整料卡，检验帐、物是否一致，若不一致必需立即着手查清原因。 8. 仓管人员做好日清月结工作，立即完成登帐及各项统计报表报送。 9. 登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结，定
仓库物资管理制度 一、物资的验收入库流程 1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验
合格后，方可入库。如物资出现损坏，可根据损坏情况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： ①．未经总经理级或部门主管批准的采购； ②．与合同计划或请购单不相符的采购物资； ③．与要求不符合的采购物资； 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。 二、物资保管规范 1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 ①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； ②．三清：材料清、数量清、规格标识清； ③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程 1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行
仓库管理制度 为了加强公司物资管理，优化物资流动，降低成本费用，减少资金占用，提高经济效益，将物资流动及管理纳入科学化、规范化、制度化的轨道，特制定本制度。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后仓库员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，仓库员及时填写入库单，经仓库员签字后，仓库员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、仓库员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库管员要严格执行安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库内严禁烟火，要加强消防设备和电源的管理，定期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作，保证库存物资的安全 4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、仓库员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库员有权拒绝发放物资。 2、仓库员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不的无“领料单”到仓库领货，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
物资入库审批流程 一、引言 物资入库是指将所需物资按照规定的程序和要求由供应商交付至仓库，并进行相应的登记和库存管理工作。在企业运营中，物资入库审批流程是保证物资管理规范、合规性的重要环节。 二、审批流程概述 物资入库审批流程一般包括以下环节：申请、审批、确认、入库。 三、申请环节 1. 提交入库申请：当需要采购或收到物资时，相关人员向物资管理部门或负责人提出入库申请，并提供以下基本信息：物资名称、规格型号、数量、供应商信息等。 2. 记录申请信息：物资管理部门或负责人将入库申请信息进行登记记录，包括申请时间、申请人、申请内容等。 四、审批环节 1. 审核申请信息：物资管理部门或审批人员对入库申请进行审核，确认申请内容是否符合采购计划和管理规定。审核结果应及时进行反馈，以便后续处理。 2. 审批人员审批：审批人员根据审核结果对入库申请进行审批，并确认相关信息的准确性和合规性。审批通过后，将进入下一环节。
五、确认环节 1. 与供应商确认：物资管理部门或负责人与供应商联系，核实入库物资的具体信息，包括数量、规格、质量等，确保与申请信息一致。 2. 收货验收：物资管理部门或专人对供应商交付的物资进行验收，核实物资质量、数量等是否符合合同要求，并做好相应记录。 六、入库环节 1. 登记入库信息：物资管理部门或专人将验收合格的物资信息进行登记，包括物资名称、规格型号、数量、供应商、验收结果等。 2. 对物资进行分类和编码：根据公司的分类编码和管理要求，对入库物资进行分类和编码，以便后续的库存管理和查询工作。 3. 安排入库位置：根据仓库布局和存储要求，将入库物资安排到相应的位置，并确保仓库的整洁与安全。 七、总结 物资入库审批流程是企业物资管理的重要环节，通过规范的流程可以确保物资的质量、数量及合规性。各个环节的顺利进行，需要相关人员的合作与沟通，以及严格遵守企业制定的管理规定和标准操作程序。只有在规范的流程指导下，企业物资管理才能更加高效、精确，提高物资的利用效率和降低管理风险。
仓库货品入库流程 商品入库是仓储业务的第一阶段，是指商品进入仓库储存时所进行的商品接收、卸货、搬运、清点数量、检查质量和办理入库手续等一系列活动的总称。以下是店铺为大家整理的关于仓库货品入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 仓库货物的出入库基本流程 出库管理流程： 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 入库管理流程： 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 8、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 仓管工作流程 一、总则 仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。 二、货品入库 1、货品入库，仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员。 2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单，然后安排商标牌的打印。 3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂
物资出入退库流程 物资出入退库流程是指在一个组织或企业中，对于物资的进出和退回进行管理和控制的具体操作流程。下面将详细介绍物资出入退库流程的各个环节和步骤。 一、物资入库流程 1. 准备入库：根据物资的种类、数量和规格，确定入库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备入库单、准备入库场地等。 2. 验收物资：由验收人员对物资进行验收，包括检查物资的数量、质量和规格等是否符合要求，并填写相应的验收单。 3. 录入系统：将验收合格的物资信息录入库存管理系统，包括物资的编号、名称、规格、数量、单位等。 4. 标识物资：对入库的物资进行标识，如贴上标签或条码等，以便于后续的管理和使用。 5. 上架存放：将入库的物资按照规定的存放位置进行分类、整理，并安排上架存放，确保物资的安全和便捷管理。 二、物资出库流程 1. 准备出库：根据物资的需求和使用情况，确定出库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备出库单、准备出库车辆等。 2. 审批出库：由相关部门对出库申请进行审批，确保出库的合理性和合规性。 3. 出库操作：根据审批通过的出库清单，由出库人员按照规定的程
序和要求进行出库操作，包括根据物资编号、名称、规格等信息进行物资的拣选和装载。 4. 更新库存：出库操作完成后，及时更新库存管理系统中的物资信息，包括减少相应物资的数量，并记录出库时间和出库人员等信息。 5. 出库记录：对出库的物资进行记录，包括出库单的编号、物资的名称、数量、单位、出库时间等信息，并存档备查。 三、物资退库流程 1. 准备退库：根据物资的退库需求和原因，确定退库的具体物资清单，并进行相应的准备工作，如准备退库单、准备退库场地等。 2. 审批退库：由相关部门对退库申请进行审批，确保退库的合理性和合规性。 3. 退库操作：根据审批通过的退库清单，由退库人员按照规定的程序和要求进行退库操作，包括根据物资编号、名称、规格等信息进行物资的拆卸和整理。 4. 更新库存：退库操作完成后，及时更新库存管理系统中的物资信息，增加相应物资的数量，并记录退库时间和退库人员等信息。 5. 退库记录：对退库的物资进行记录，包括退库单的编号、物资的名称、数量、单位、退库时间等信息，并存档备查。 总结： 物资出入退库流程是一个组织或企业中物资管理的重要环节，通过对物资的入库、出库和退库进行规范化和标准化的操作，可以实现
公司物资入库流程 为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。 1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理 员根据采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据 材料采购订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），； 当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。 3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物 料，不在系统中做验收入库，直接进费用。 4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分， 即时是不入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。 5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以 正常出入库。 6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认， 检验合格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。
物资采购、验收、入库、报销流程 物资采购、验收、入库、报销流程 采购 使用部门 1．提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理签批后方可提出采购申请。 根据使用物资的性质决定： ①无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。 ②重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购申请》 以下物资无需写《内部请示报告》： ²“工程备品备件” ²“工程最低月耗” ²“清洁月耗品” ²“员工劳保用品” ²“办公用品、耗材” ²“有偿服务收费项目” 2．填写《采购申请》 使用部门填写以下内容： ²采购原因、收（免）费 ²申请人、申请日期、要求到货日期
²部门经理签字 ²申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量 3．将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。 库房 1．接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编号”栏中进行编号。 2．根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。 3．将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至采购员处。 采购员 1．接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行询价。 采购员填写以下内容： ²单价、合计 ²此采购申请含此页共计*页，附件*页 ²预计总金额（大、小写） ²供货商全称 ²联系人、联系电话 2．在“采购员”处签字后，送至综合部。 综合部 1．接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并签字。 2．做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。 3．财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。
长春梅陇购物有限责任公司 物资验收入库、出库管理工作流程 一、物资验收入库 （一）物资验收标准 1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。 2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。 3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。 （二）验收入库管理流程
二、物资出库 （一）物资出库管理规范 1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。 2、如出现突发事件可先发放物品，但事后第一时间，必须补齐手续。 3、固定资产领用需建立固定资产使用管理登记卡，由责任人签字。 （二）物资出库管理流程图：
库房工作流程及相关要求 三、流程： 名称概念： 入库：所有新采购商品称为入库，体现：入库单 出库：所有施工单位领用称为出库，体现：材料领用单 调配：大业公司内部材料流通均称为调配，体现：调配单 1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库安排车辆并装车---发车前通知调入单 位（包括电子帐通知）---调入库安排接货---调入库签收---调入库安排材料入库入位 ---材料卡填写---电子帐、手工帐登记 2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送 货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记 3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电 子帐、手工帐登记 4.返库：返料人员填写返料明细---项目负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返 料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记 5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续 6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----采购处长安排定价----总经理签批----库管安 排办理入库 二．相关要求： 1.入库： 1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并提供相关书面凭证（送货凭证）以便接收方做好 接收材料准备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收使用。供货厂家自填的材料名细必须与送货凭证统一 2)《送货凭证》或《调拨单》需清晰显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型