采购入库出库简明流程
1.采购流程
1.1确定采购需求：企业根据生产计划、销售预测等信息，确定所需
物料的种类、数量和质量要求。
1.2寻找供应商：企业通过询价、招投标等方式，寻找合适的供应商
进行采购。同时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间等因素。
1.3签订合同：企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括商品的品名、规格、数量、价格和交货条件等内容。
1.4订购物料：企业向供应商下达采购订单，确认具体的物料种类、
数量和交货时间等细节。
1.5物料接收和送检：供应商按照交货时间将物料送至企业，企业将
物料进行接收，并进行质量检验和检测，确保物料符合要求。
1.6入库登记：经过送检合格的物料，由仓库人员进行入库登记，包
括物料的名称、规格、数量等信息。
2.入库流程
2.1入库准备：仓库人员将物料根据不同属性进行分类和标识，例如
按照种类、规格、批次等方式进行归类。
2.3入库操作：仓库人员按照规定的流程，将物料从卸载区或暂存区，经过验收、清点和上架等操作，放置到相应的库位。
2.4入库登记：仓库人员将入库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、入库时间等，以便后续查询和管理。
3.出库流程
3.1出库申请：根据销售订单或内部需求，相关部门向仓库提交出库申请，包括物料的种类、规格、数量和出库时间等信息。
3.3出库操作：仓库人员按照出库申请，从相应的库位上取出物料，并进行清点和包装等操作，为出库做好准备。
3.4出库登记：仓库人员将出库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、出库时间等，以便后续查询和管理。
3.5配送发货：经过出库操作的物料，通过内部配送或快递等方式，按照销售订单的要求进行发货给客户。
4.入库出库的其他操作
4.1库存管理：仓库人员根据入库出库情况，及时更新库存信息，包括物料的名称、规格、数量、批次、供应商等。
4.2盘点操作：定期进行库房的盘点工作，核实库存数量与实际情况是否一致，并及时处理盘点差异。
4.3维护报废：对于库存中存在的过期、损坏或无效的物料，进行维护和报废处理，避免对后续工作和库存管理的影响。
4.4相关报表：根据入库出库的信息，及时生成相关的报表，包括库存余额、出入库明细、物料流水等，为管理层提供决策依据。
总结起来，采购入库出库是企业供应链管理中的重要组成部分，需要合理安排物料的采购、入库和出库流程，以确保物料的及时可靠供应，避免不必要的库存积压和缺货问题。同时，其他相关操作如库存管理、盘点和报废等也需要注意，以保持良好的库存管理和资金流动。
仓库出入库管理流程 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物资部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物资部主管反应，由物资部催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向物资部主管反应，由物资部与供应商联系。 3、采购物料到货，由采购员或供应商填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“送货联”由厂商或采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）； “存根联”由厂商留存。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程
、生产部内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产部1． 门主管审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字， “生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据； “库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
一、采购管理流程 一采购计划流程 采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求; 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部财务部 参与部门：生产部仓库财务部 流程说明 生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购； 采购在接收到物料需求计划表,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核； 财务接收到采购计划表后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业; 附件 采购计划表 采购预算表 物料需求计划表 二合格供应商管理流程
合格供应商管理流程说明 目的 为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商; 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部研发部 参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商; 采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等; 对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审; 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商；鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入 合格供应商名录表; 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 供应商调查表 合格供应商名录表 供应商年、季度评审表 三材料采购流程 材料采购流程说明
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
商品入库、出库管理制度流程 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 蕙花文化办公用品有限公司 商品入库、出库管理制度及流程 一、商品采购入库 1、厂家或供应商送货上门的情况，主管采购根据编制的《采购订单》 (三联,一联留存,一联收货后转录入员,一联传给厂家订货)复核 “随货同行”(对方的《出库单》)上相关信息无误并签字后，将 “随货同行”转入仓储部。 2、仓储部验收员根据“随货同行”对商品包装、标签、说明书、合 格证明等信息进行验收，验收无误签字后转录入员。录入员依照 “随货同行”和《采购订单》进行入库操作，将批号等信息补录 齐全，核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、 准确无误后各部门下帐. 3、《采购订单》上的相关责任人必须签字，因邮寄，托运等人货分离 方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。 二、商品销售出库: 业务员将销售计划交于仓储部录入员，录入员根据库存数量进行 销售出库，并选取相应批号与效期(导购所出售的散货扫码直接录 入)，销售产品采取先进先出的原则，打印四联《销售明细单》。备注:所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 附表一:商品采购入库流程图 厂家送货上门主管采购复核“随货同行”后签字确认 配送验收员验收签字确认 录入员录入商品数据 “随货同行”仓储部留存、存档 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
采购入库出库简明流程 1.采购流程 1.1确定采购需求：企业根据生产计划、销售预测等信息，确定所需 物料的种类、数量和质量要求。 1.2寻找供应商：企业通过询价、招投标等方式，寻找合适的供应商 进行采购。同时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间等因素。 1.3签订合同：企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括商品的品名、规格、数量、价格和交货条件等内容。 1.4订购物料：企业向供应商下达采购订单，确认具体的物料种类、 数量和交货时间等细节。 1.5物料接收和送检：供应商按照交货时间将物料送至企业，企业将 物料进行接收，并进行质量检验和检测，确保物料符合要求。 1.6入库登记：经过送检合格的物料，由仓库人员进行入库登记，包 括物料的名称、规格、数量等信息。 2.入库流程 2.1入库准备：仓库人员将物料根据不同属性进行分类和标识，例如 按照种类、规格、批次等方式进行归类。 2.3入库操作：仓库人员按照规定的流程，将物料从卸载区或暂存区，经过验收、清点和上架等操作，放置到相应的库位。 2.4入库登记：仓库人员将入库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、入库时间等，以便后续查询和管理。
3.出库流程 3.1出库申请：根据销售订单或内部需求，相关部门向仓库提交出库申请，包括物料的种类、规格、数量和出库时间等信息。 3.3出库操作：仓库人员按照出库申请，从相应的库位上取出物料，并进行清点和包装等操作，为出库做好准备。 3.4出库登记：仓库人员将出库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、出库时间等，以便后续查询和管理。 3.5配送发货：经过出库操作的物料，通过内部配送或快递等方式，按照销售订单的要求进行发货给客户。 4.入库出库的其他操作 4.1库存管理：仓库人员根据入库出库情况，及时更新库存信息，包括物料的名称、规格、数量、批次、供应商等。 4.2盘点操作：定期进行库房的盘点工作，核实库存数量与实际情况是否一致，并及时处理盘点差异。 4.3维护报废：对于库存中存在的过期、损坏或无效的物料，进行维护和报废处理，避免对后续工作和库存管理的影响。 4.4相关报表：根据入库出库的信息，及时生成相关的报表，包括库存余额、出入库明细、物料流水等，为管理层提供决策依据。 总结起来，采购入库出库是企业供应链管理中的重要组成部分，需要合理安排物料的采购、入库和出库流程，以确保物料的及时可靠供应，避免不必要的库存积压和缺货问题。同时，其他相关操作如库存管理、盘点和报废等也需要注意，以保持良好的库存管理和资金流动。
仓库物料出入库流程 一物料收货及入库 1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 2 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单.仓库人员负追查和保管单据的责任. 3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错. 4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题. 5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量.测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 9 入库物料需要摆放至指定储位。 二物料出库（出库领料） 1 物料领用需严格按照“物资的领发制度"来发放物料。 2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 成品出库时，包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。取货时注意不要堆积过高损坏产品.取完货后将推车放在出货组指定位置。 6 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货. 三工具借用
采购出入库流程 采购的材料如何进行出入库?以下是小编为您整理的采购出入库流程，希望对您有帮助。 采购出入库流程如下 入库流程 1.加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。 2.送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，并提供相应货品的送货单据。 3.仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性。 4.核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，后将单据交至仓库主管。若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回加工厂家。 5.送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。 6.仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联。 7.检验人员对货物进行检验，具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。 8.检验合格的货物，发放相应的合格证明，有仓库人员搬入成品仓。 9.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是无法返修好的，由检验负责人开具退货单并通知厂家。 10.送货人在退货单据上签字，提取退鞋，出门前由仓库主管确认数量。
11.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是可以返修好的，由检验负责人开具返修单并通知厂家。 12.送货人在返修单据上签字，提取返修鞋，出门前由仓库主管确认数量。于次日8：00AM开单员到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并生成ERP数据。 13.仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信息的一致。核对入库单据准确无误后在审核栏签名表示同意入库。 若有错误，应及时与开单员沟通，并由开单员调整内容。 14.开单员根据仓库主管签署的单据，进行ERP入库处理，并要保证入库的货品已正确调到成品仓，处于待发状态。确认入库。 出库流程 1.客户或提货人是指公司代理商、经销商和公司指定提货人(以下简称提货人)提货人向仓库主管出具盖有公司财务收款章的提货单据，仓管要确认单据是否手续已经办理齐全。 2.手续齐全交仓库人员入库进行相应的配货。如果提货单手续未办理齐全，交回提货人去补办提货单手续。 3.仓库人员依据提货单上的客户名、货号、颜色及数量等信息进行配货，并在外箱做相应醒目的标识，并在单据上做好已核对的标识，单据核对完毕后，需要清点实物件数与单据所对应的数量，若一致，则表明配货完成，在第一张单据上标注总共件数，如果大小件混发，则表明大件与小件的分别数量，以方便仓库主管的出货清点工作。将提货单据交还给仓库主管保管。 4.根据仓库制度的规定，客户本人是不允许进入仓库内部的，这种情况，客户在门口等候，装车工作由仓库人员主动完成，并送至仓库门口。 5.公司指定的提货人由提货人自行入库装车作业。 6.货物出仓库外门之前仓库主管要确认数量是否符合提货单出货的数量，同时还要监督提货人是否正确装运做了标记的货品，若不是，
出入库管理制度流程 出入库管理制度流程是组织内部为了规范仓库和物资流动而制定的一 系列规则和程序。它涵盖了仓库的物资进出管理、库存盘点、物资调度等 方面内容，对于提高仓库物资的管理效率和精度起到了重要作用。下面将 从仓库物资进出管理、库存盘点和物资调度等三个方面详细介绍出入库管 理制度流程。 一、仓库物资进出管理流程： 1.形成物资采购计划：根据业务需求和库存情况，仓库管理员制定物 资采购计划。 2.采购物资：仓库管理员根据物资采购计划，与采购部门合作，进行 物资的采购。采购部门根据采购流程进行供应商的选择、询价和签订合同 等工作。 3.接收物资：采购部门将采购好的物资交付给仓库管理员，仓库管理 员对物资进行验收，并填写相应的验收单据，如物资入库单。 4.入库操作：仓库管理员根据物资的种类和属性，按照相应的规则进 行物资的分类和编码，并将物资放置到相应的存放位置。 5.出库申请：各部门根据业务需求，向仓库管理员提出出库申请。出 库申请包括出库物资的种类、数量、用途等信息。 6.出库操作：仓库管理员根据出库申请，将申请的物资从库存中取出，并填写出库单据，如出库领用单。同时，需记录出库的物资种类和数量。 7.出库物资归还：各部门在使用完毕后，将归还的物资送回仓库，仓 库管理员进行物资的归还操作，并记录归还的物资种类和数量。
二、库存盘点流程： 1.盘点计划制定：仓库管理员根据库存情况和业务需求，制定库存盘点计划。 2.盘点操作：仓库管理员按照库存盘点计划，对仓库的物资进行实物清点和数量核对工作。在盘点过程中，需进行物资的分类、编码和调整工作。同时，需记录盘点结果。 3.盘点结果处理：仓库管理员根据盘点结果，对库存数量进行调整，并准备相应的调整单据，如库存调整单。 4.盘点结算：仓库管理员将盘点结果和调整单据上报给相关部门，进行结算和审批。 三、物资调度流程： 1.物资调度申请：各部门根据业务需求，向仓库管理员提出物资调度申请。申请中需包含调度物资的种类、数量、目的地等信息。 2.调度操作：仓库管理员收到调度申请后，根据申请进行物资的调度工作。调度操作包括物资的打包、装车和交付等工作。 3.调度记录：仓库管理员需记录调度的物资种类、数量和目的地等信息，并填写相关的调度单据，如物资调度单。 4.调度完成确认：调度物资到达目的地后，收货部门或其他相关部门需向仓库管理员进行调度完成确认。确认时，需核对物资的种类、数量和质量等内容。 通过以上流程，出入库管理制度能够有效规范仓库物资的进出管理、库存盘点和物资调度等工作，提高仓库物资的管理效率和精度。同时，仓
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
仓库管理出库入库的流程 一、出库管理流程： 1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。 2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。 3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、入库管理流程： 1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜
绝出现库存积压，滞销等情况。 3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。 5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管; 7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、
仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库 单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库
清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写整齐、完整。
仓库入库出库步骤 一、仓储入库业务步骤 1. 全部需入库物资，均要接到采购员相关入库指令，依据核准书面入库证实，库管员做好验收准备。 2. 接到入库指令，库管人员必需依据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具，入库仓储保管位置，确保入库物资符合安全和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。 3. 物资到库，库管人员首先查对有没有书面入库证实及送货清单，手续不全，拒绝入库并立即通知仓储单位人员；查对无误后库管人员实施验收。 4. 仓管人员按制订验收方法，到待验区实施进料验收工作，关键检验材料数量（重量）、外观、包装、应含有资料等方面。协调指挥完成装卸入库存放工作 5. 实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量和书面入库证实、送货清单一致，验收合格在送货清单上签字确定，验收不合格拒绝收货并通知采购员。 6. 实物仓管人员验收合格后，依据库房计划合理安排货物存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确定后送货清单转库管人员办理登帐入库。 7. （1）仓管人员依据上月收发存情况，作出对账单和采购员对
账。（2）对账确定完成，开具发票收仓储费。 8.（1）仓管人员必需按规范要求统计、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。（2）实物仓管人员定时检验所保管货物品种、数量、质量情况，定时清扫库区，确保库区内清洁卫生，仓储保管工作必需符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。 二、仓储物资出库业务步骤 1. 仓库人员依据用户物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核经过备货，审核未经过拒绝发货并物提货单退回用户。 2. 仓管人员依据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。 3. 为避免备货犯错，仓管人员对已经准备好货物进行复核，复核关键有货物名称、数量、规格等。 4. 货物复核无误后，仓管人员和收货方进行货物交接。 5. 仓管人员依据物资发货情况，并在物资出库单据签字确定。 6. 综合组人员依据物资出库单据签发物资出门条。 7. 仓管人员发货完成后，对货物堆放现场进行清理，而且对在库货物进行清点，调整料卡，检验帐、物是否一致，若不一致必需立即着手查清原因。 8. 仓管人员做好日清月结工作，立即完成登帐及各项统计报表报送。 9. 登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结，定
出入库管理制度出入库管理流程 出入库管理制度 一、物品入库有关制度： 〔一〕物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购方案单的工程认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。 〔二〕对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 〔三〕物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。 〔四〕物品验收合格后，应及时入库。 〔五〕物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。
〔六〕物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 〔七〕精细、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 〔八〕做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 〔九〕仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别识别。 二、物品出库有关规定： 〔一〕物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 〔二〕物品出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符〕。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 〔三〕仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完好履行。
仓库物资管理制度 一、物资的验收入库流程 1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验
合格后，方可入库。如物资出现损坏，可根据损坏情况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： ①．未经总经理级或部门主管批准的采购； ②．与合同计划或请购单不相符的采购物资； ③．与要求不符合的采购物资； 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。 二、物资保管规范 1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 ①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； ②．三清：材料清、数量清、规格标识清； ③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程 1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行
仓库管理制度 为了加强公司物资管理，优化物资流动，降低成本费用，减少资金占用，提高经济效益，将物资流动及管理纳入科学化、规范化、制度化的轨道，特制定本制度。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后仓库员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，仓库员及时填写入库单，经仓库员签字后，仓库员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、仓库员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库管员要严格执行安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库内严禁烟火，要加强消防设备和电源的管理，定期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作，保证库存物资的安全 4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、仓库员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库员有权拒绝发放物资。 2、仓库员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不的无“领料单”到仓库领货，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理工作流程 一、入库管理流程 1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。 3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。 5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。 6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。 二、出仓管理流程 1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出
库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户） 2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。 3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。 三、财务与内勤管理流程 1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。 2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此《销售单》发货。若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。 3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。 四、仓库盘点流程 （一）盘点准备 1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。 3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担
库房出入库流程 一、入库管理 1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”旳外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装与否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。对无随货同行发票旳货品金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价风格整。 2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反应，同步告知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等有关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而导致旳企业损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符旳物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门 （3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续 3、如同步有运费结算，则须在运送发票后附有仓库管理员签字旳“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”旳“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证 4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查同意手续与否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独寄存，如可重新销售应优先出库 5、对于使用单位退回旳物资，库管员要根据退库原因，研判处理对策，如原因系由于
供应商所导致旳，要立即告知采购部门 6、产成品入库必须有质检部门验收旳“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生旳损失由生产部门承担。 7、仓库管理员要严格把关，有如下状况时可拒绝验收或入库： (1)未经同意旳采购； (2)与采购审批表中不相符旳采购物资； (3)与使用规定不符合旳采购物资； (4)质量不符合规定旳物资； (5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库旳物资，仓库管理员要到现场查对验收，并及时补填《入库单》。 8、入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至记录员处输入计算机 二、出库管理 1、生产用物资由生产部门按生产所需，于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及有关手续，仓库管理员凭“出库单”据实发货，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改旳，仓库管理员有权拒绝发放物资 2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库同意手续与否齐全，严格根据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即告知开票人员改正后发货 3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。保管员对存货旳安全和完整负责。
库房工作流程及相关要求 一．流程： 名称概念： 入库：所有新采购商品称为入库，体现：入库单 出库：所有施工单位领用称为出库，体现：材料领用单 调配：大业公司内部材料流通均称为调配，体现：调配单 1.库房间调配：调配员发出调配单---调出库备货---调出库安排车辆并装车---发车前通知调入单 位（包括电子帐通知）---调入库安排接货---调入库签收---调入库安排材料入库入位 ---材料卡填写---电子帐、手工帐登记 2.入库：查阅即将到货通知---并将送货凭证打印----货到现场后通知相关专业人员验质量---送 货凭证签收---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记 3.出库：领料单位出示领料申请单---库管员按单付货---双方签字各持一份----材料卡填写---电 子帐、手工帐登记 4.返库：返料人员填写返料明细---项目负责人签字---库管员与返料人员共同进行清点---开具返 料单---材料入库入位---材料卡填写---电子帐、手工帐登记 5.损耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续 6.赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细----采购处长安排定价----总经理签批----库管安 排办理入库 二．相关要求： 1.入库： 1)材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并提供相关书面凭证（送货凭证）以便接收方做好接 收材料准备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收使用。供货厂家自填的材料名细必须与送货凭证统一 2)《送货凭证》或《调拨单》需清晰显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、 数量、单价及申请人、采购人。接收人须填库管员。联系方式要大、小号均填写。