入库单的制作流程
一、确定入库单的基本信息
入库单是一种记录货物进入仓库的单据，因此在制作入库单之前，首先需要确定以下基本信息：
1. 入库单号：每张入库单都应有唯一的编号，用于标识不同的入库单。
2. 入库日期：记录货物进入仓库的具体日期。
3. 入库仓库：指明货物将要存放的具体仓库。
4. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等，用于记录货物的来源。
5. 货物信息：包括货物名称、规格、数量等详细信息。
二、收集货物信息
1. 查看采购订单：如果货物是通过采购流程进入仓库，需要查看对应的采购订单，获取货物的详细信息，如货物名称、规格、数量等。
2. 核对货物实际情况：到货后，需要对货物进行核对，确保货物的实际情况与采购订单一致，并记录下来。
三、填写入库单表格
1. 打开入库单模板：可以使用电子表格软件，如Excel，打开预先设定好的入库单模板。
2. 填写基本信息：在入库单模板中填写入库单号、入库日期、入库
仓库等基本信息。
3. 填写供应商信息：在入库单模板中填写供应商的名称、联系方式等信息。
4. 填写货物信息：根据实际情况，在入库单模板中填写货物的名称、规格、数量等详细信息。
四、审核入库单
1. 内部审核：由负责入库的工作人员对填写的入库单进行审核，确保填写的信息准确无误。
2. 相关部门审核：根据公司的规定，可能需要相关部门（如财务部门）对入库单进行审核，以确保入库操作符合公司的规范和要求。
五、签字确认
1. 仓库管理员签字确认：仓库管理员在入库单上签字确认，表示已经收到货物并进行了入库操作。
2. 相关部门签字确认：根据公司的规定，可能需要相关部门的负责人在入库单上签字确认，以表示对入库操作的认可。
六、归档入库单
完成签字确认后，将入库单归档存档。归档时，可以按照入库日期或入库单号进行分类和存放，以便日后查询和追溯。
七、记录入库信息
1. 更新库存系统：根据入库单中的货物信息，及时更新库存系统中
的库存数量和相关信息。
2. 入库记录统计：定期对入库单进行统计和分析，以便掌握货物的进出情况和仓库的运营状况。
八、相关流程衔接
入库单制作是仓库管理流程中的一个环节，与其他环节有关联，如采购、验收、出库等。在制作入库单时，需要与相关流程衔接，确保信息的准确传递和操作的顺畅进行。
总结：
入库单的制作流程主要包括确定基本信息、收集货物信息、填写入库单表格、审核入库单、签字确认、归档入库单和记录入库信息等步骤。通过规范的制作流程，可以确保入库操作的准确性和可追溯性，提高仓库管理的效率和精度。
入库工作流程完整版 1.采购订单生成：采购部门与供应商进行协商和谈判，确定物品的价格、数量和交付时间等信息，并生成采购订单。 2.供应商交货：供应商根据采购订单的要求，按时将物品和相应的文件（如发票、装箱单等）交付至仓库。 3.检验货物：仓库员工接收到货物后，进行外观检查、数量核对和质量检验等工作。如有不符合要求的情况，需要及时与供应商进行沟通和处理。 4.货物入库登记：合格的货物将被入库，并进行详细的入库登记。登记内容包括物品名称、数量、规格、生产日期、供应商信息等。 5.生成入库单：入库员根据入库登记信息，生成入库单。入库单中包括货物的各项信息和入库时间等。 7.入库单归档：入库单审核通过后，将入库单归档，并将归档位置记录在系统中，以备日后查询和管理。 8.更新库存信息：仓库管理系统根据入库单中的信息，自动更新库存信息。包括物品数量的增加、库存状态的变更等。 9.生成库存报告：根据库存信息，仓库管理系统可以生成库存报告，包括当前库存量、库存变动情况、库存周转率等。 10.安排上架操作：根据库存报告和销售部门的需求，仓库主管安排仓库员工对货物进行上架操作。上架时需按照相关规定进行标识、分区和分类等工作。
11.更新库存位置：货物上架完成后，仓库管理系统更新库存位置信息，以便日后出库时能够快速找到货物。 12.入库记录统计：仓库管理系统根据入库单和库存信息，自动生成入库记录统计，包括不同物品的入库数量、入库时间等。 13.备货库存管理：根据入库记录统计和销售需求，仓库主管进行备货库存的管理，及时补充库存以满足销售需求。 14.入库异常处理：如果在入库过程中出现异常情况，如物品损坏、数量不符等，仓库主管需要及时与供应商进行沟通和处理，以保证货物的正常入库。 总结：入库工作流程是一个非常重要的环节，直接关系到物流的顺畅和后续工作的开展。通过规范的入库工作流程，可以提高物品管理的准确性、及时性和效率，确保库存的准确性和安全性。
入库单的制作流程 一、确定入库单的基本信息 入库单是一种记录货物进入仓库的单据，因此在制作入库单之前，首先需要确定以下基本信息： 1. 入库单号：每张入库单都应有唯一的编号，用于标识不同的入库单。 2. 入库日期：记录货物进入仓库的具体日期。 3. 入库仓库：指明货物将要存放的具体仓库。 4. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等，用于记录货物的来源。 5. 货物信息：包括货物名称、规格、数量等详细信息。 二、收集货物信息 1. 查看采购订单：如果货物是通过采购流程进入仓库，需要查看对应的采购订单，获取货物的详细信息，如货物名称、规格、数量等。 2. 核对货物实际情况：到货后，需要对货物进行核对，确保货物的实际情况与采购订单一致，并记录下来。 三、填写入库单表格 1. 打开入库单模板：可以使用电子表格软件，如Excel，打开预先设定好的入库单模板。 2. 填写基本信息：在入库单模板中填写入库单号、入库日期、入库
仓库等基本信息。 3. 填写供应商信息：在入库单模板中填写供应商的名称、联系方式等信息。 4. 填写货物信息：根据实际情况，在入库单模板中填写货物的名称、规格、数量等详细信息。 四、审核入库单 1. 内部审核：由负责入库的工作人员对填写的入库单进行审核，确保填写的信息准确无误。 2. 相关部门审核：根据公司的规定，可能需要相关部门（如财务部门）对入库单进行审核，以确保入库操作符合公司的规范和要求。 五、签字确认 1. 仓库管理员签字确认：仓库管理员在入库单上签字确认，表示已经收到货物并进行了入库操作。 2. 相关部门签字确认：根据公司的规定，可能需要相关部门的负责人在入库单上签字确认，以表示对入库操作的认可。 六、归档入库单 完成签字确认后，将入库单归档存档。归档时，可以按照入库日期或入库单号进行分类和存放，以便日后查询和追溯。 七、记录入库信息 1. 更新库存系统：根据入库单中的货物信息，及时更新库存系统中
超市入库流程 超市入库的具体流程是什么，超市入库的程序有哪些，超市入库的注意事项是什么。以下是店铺为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 超市入库流程 一：概述 1. 收获是指： 1) 收货员对商品进行查点、核对、接收的全过程 2) 以《验货单》为依据，接收商品入库 2. 收货内容包括： 1)卸货 2)搬货 3)清点数量 4)检查商品质量和包装情况 二：收货术语 1. 商品编码：是商品代码，表示商品销售单位(例如：3107910) 2. 条形码：是由一组粗细不同、黑白相间的条、空白及相应字符组成的标记 【例如 692(国别)0298(厂商编码)99715(商品编码)5(检验码)】 3.自编码：条码无效时设置的店内码，只能在店内使用、不能在社会上流通使用。 4. 商品允收期：商品生产日期符合收货条件，可以进行售卖的日期。 5. 验货单：收货员收货的依据。 6.收货验收单：电脑部文员根据验货单打印出用于的正式入库单。 7. 无订单收货：指无订单而采取的一种临时性的收货手段。 三：职责 1. 收货部职责：收货前的准备工作、安排卸货的具体地点、监督卸货、检验商品、清点数量、验收复核并对所收商品进行收货后的整理工作。 2. 电脑部职责：打印验货单及验收单，对收货员所填《验货单》
进行把关，并为供货商办理接收手续。 3. 商品部职责：协助收货部收货及对收货部所收商品进行复核。 4. 财务部职责：核对供货商的发票是否与收货确认书相符。 5. 采购部职责：提供商品检验标准。 6. 防损部职责：收货验收过程的监督工作。四：适用范围 商店所销售的商品、赠品、促销品的验收。 五：收货工作要求 六：商品拒收原则 1.无订单商品拒收。 2.超订单商品拒收。 3.与验货单不符的商品拒收。 4.超允收期或临期的商品拒收。 5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。 6.无条码或条码无效的商品拒收。 7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。8.被污染商品拒收。 七：商品的检验标准 1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。 2.抽验数量： 1)十箱以下及精品区的商品要全验。 2)十箱至250箱可抽验10箱以上。 3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。 3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。 4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。 5.定量商品要进行抽验称重(是否符合包装标示重量)。 6.对商品要验收生产日期、保质期，在验货单上注明。 7.验收商品是否符合国家核定的标准。 8.与验货单不符的商品属供货商原因的应拒收，属订单有误的由经理或主管签字后可以收货。
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
入库在库出库流程 入库、在库、出库是指物资的各个环节流转过程，是仓储管理的核心 环节之一、以下是关于入库、在库、出库流程的详细介绍： 一、入库流程： 1.商业合作与采购：在入库流程开始之前，企业需要与供应商进行商 业合作，并进行采购物资。在此过程中需要确定物资的种类、数量、价格 等信息，并签署正式合同。 2.送货与验收：供应商将物资送至企业仓库，并进行验收。验收的目 的是确认货物的完整性、数量和质量是否与合同中的要求相符。 3.登记入库：验收合格后，物资需要进行入库登记。包括制作入库单 或者接收发票、填写物资的基本信息，如名称、规格、批次等。 4.上架存放：登记完成后，物资需要被安排妥善存放，根据不同的特 点和要求上架进行分类存放。 5.完善档案：登记入库的物资还需要建立相应的档案，包括物资信息、入库日期、负责人等。以便日后查阅和管理。 二、在库流程： 1.定期盘点：在库物资需要进行定期盘点，以保证物资数量与记录的 一致性。盘点的过程中可以发现是否有盗窃、损耗或者管理上的问题，并 进行相应处理。 2.档案管理：在库物资的档案还需要进行完善和管理，包括更新物资 信息、补充物资的具体位置等。
3.维护保养：在库物资需要进行定期的维护保养，以确保物资质量和性能的可靠性和稳定性。 4.处理报废：如果在库物资达到了使用寿命或者有其他原因无法再使用，需要及时进行报废处理，包括填写报废申请、审核通过、销毁等。 三、出库流程： 1.领料申请：根据生产或者其他部门的需求，进行领料申请。领料申请中需要包括物资的名称、规格、数量等具体信息。 2.审核与批准：领料申请会经过审核和批准，确保申请的合理性和有效性。 3.出库登记：审核通过后，出库人员需要进行出库登记。包括制作发货单或者领料单、填写出库物资的基本信息。 4.出库发货：出库登记完成后，物资需要经过仓库人员的操作和发货流程，具体包括准备、包装、装车和发货。 以上就是入库、在库、出库流程的大致介绍。不同企业可能根据自身的业务特点和要求略有差异，但总的流程大致是这样的。仓储管理是企业物资管理的重要环节，合理有效地进行入库、在库、出库流程管理，对于企业的运营效率和成本控制具有重要意义。
采购到货单到入库单旳流程： 入库业务： 1：登录顾客平台，点击供应链模块，再点击采购管理模块，选择采购到货单下面旳“”。 2：进入到货单界面里点击“”，在填写到货单时，要注意：日期是系统登录时自带旳时间，因此说必须自己根据到货单旳日期手工录入日期。供应商是按照到货单必须输入旳一项，部门也同样，3：在填写到货单旳明细时，如果是新购旳，存货档案里面没有旳，就必须在存货里面增长，再填写到货单。（存货里面没有旳会专门有人负责加。） 4：如果在填写到货单旳明细时，有一行填写多了，这时可以选择多录得那行点击上方旳“”，就可以删除该行，反之如果需要在中间增长一行就可以点击“”。 5：一张到货单填写完毕之后，拟定无误之后点击“”，一般如果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面旳“”进行审核，如果填写了诸多张到货单单据，所有单据保存之后，这时可以进入采购管理模块、采购到货单下旳“”（双击），跳出一种筛选框，选择一下过滤条件，“”进入到货单列表界面中，在里面就可看到填制旳所有到货单，这时就可以点击上方旳“”选
择填制旳到货单，再点击上方旳“”。这样就可以对填制旳到货单进行一次性旳所有审核。 6：如果在到货单审核之后，发现到货单填写错误，这时与上面同样 旳方式进入采购到货下双击“”选择筛选条件 “”筛选出填写旳所有单据，找出 该张单据，双击进入，再点击上面旳“”然后找出需要修改旳到货单，再点击“”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击上面旳“” 6：到货单审核之后，再进入库存管理下旳“入库业务”—“采购入库”点击“”旳向下箭头在选择“”，点击“”，这时就跳出“”在下面就可以过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核，才干过滤出来)。然后点 击上面旳“”然后再点击“”，这时入库单就自动生成了。也可以单个生成入库单，这时就要用鼠标点击那张到货单“”最前面要浮现“Y”再点击“”。入库单也就生成了。 7：再进入库存管理下“”下面旳“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成旳入库单，点击 “”，在点击“”，所有单据就已经审核了。 如果发既有张到货单填写错了，并且也已经生成了入库单，怎么修
产成品入库流程 产品入库的流程是怎样的，产品入库需要准备好哪些相关的内容。小编给大家整理了关于产成品入库流程，希望你们喜欢! 产成品入库流程 1.入库流程 以成品库的入库流程为例，外购的成品或自己企业生产的成品，首先由申请人填写入库申请单，入库申请单主要由以下几项：申请入库单位、入库时间、入库货位号、产品的品种、质量、数量(件数、重量)、金额、检验员鉴字、申请人鉴字、成品库库房主管鉴字等组成。如下表： (表一)： 1.入库申请单申请日期 产品品种货位号件数重量金额备注 检验员鉴字：库房主管：申请人鉴字： 申请人持填写好的入库申请单，填写好由检验员检验后鉴字，并由库房人员核实入库数量登记，库房主管鉴字。入库申请单一式四份，第一联、存根，第二联、成品库留存，第三联、财务核算，第四联，申联人留存。入库时要严把质量关，做好各项记录，以备查用。 火车到站入库：接收单位专职监卸人员，须会同车站工作人员详细做好卸车记录，卸车前，认真核对单、表、证、检查车体，发现问题与铁路部门交涉，做好记录。卸车时，检验人员按规定检验货物质量、作出质量检验通知单，检斤人员做好件数、重量记录、包括抽检和全检，并记录包装物破损情况，如有损坏物品挑出另存。保管人员首先做好入库准备、卸车时，监督工人作业质量以及货物分布情况，最后汇集卸车通知单、检验单、检斤表，填写货物登记表，包括：货物名称、入库时间、货主名称、货位号、质量、重量、件树、卸车人员、备注等项，并由库房主管、货主、签字、并把卸车通知单、检斤单、检验单贴在货物登记表后，一同作为货物记录凭证. 2.出库流程
货物出库的方式主要有三种;客户自提，委托发货，公司送货。第一种：客户自提，是客户自已派人或派车来公司的库房来提货。第二种：委托发货，自己去提货有困难的客户而言，他们会委托我们公司去找第三方物流公司提供送货服务，第三种：是仓储企业派自己的货车，给客户送货的一种出库方式。一论采用哪种出货的方式，都要填写出库单，出库单主要有以下项目： 发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、运算结算方式、提货人鉴字、成品库主管鉴字。 如下表(表二) 发货单位：出库日期： 产品品种 产品数量 金额 备注 工业企业的产品入库和出库的过程 一、产品入库流程 1、认真审核库存数量，做到有备无患，但也不能过多存放。 2、各种产品生产严格按车间计划进行生产(月计划或周计划)，计划报库房，库房按此计划接收入库产品。 3、车间生产完工后，应及时通知仓库进行入库交接。 4、当进行入库时，保管员必须严格认真按照检查产品是否完好，有权拒绝接收不合格产品。 5、质量验收后，保管员稽核员和车间交货人员必须进行数量核实，核实正确后方可入库保管，并填写入库单，三方签字，若未经核对入库，造成的货单或帐实不符，由保管员和稽核人员承担由此造成的损失。 6、堆放有序时，应便于清查数量，并按先进先出的原则执行。 7、记帐时，应详细记录产品名称、数量、规格型号，入库时间，单证号码，验收情况，做到帐实相符。 二、产品出库流程
材料入库流程表 编制者：国荣 审核者：钟荣 文件编号：MS636788 版本号：01 一:目的 为了使所采购的物料能准确、及时的入库，保证生产物料在供求上的平衡，为财务核算及MRP 计算提供准确数据，特制定本程序。 二：适用 范围 适用于我司采所有外购的材料 三 程序细则： 3.0 流程与参与部门关系表 3.1 流程解释 3.1.1 采购中心相关采购员每天应根据《采购订单》及供应商的送货通知，在物料到达工厂之前输入《材料入库通知单》并知会仓库部相对应的仓库输单员； 3.1.2 仓库部输单员接到供应商提供的送货单后，应主动将其与《材料入库通知单》 核对数量及品名规格是否相符，如核对有不符应及时知会采购更改《材料入库通知单》， 同时通知品管部相关的IQC 对物料进行品质检验； 3.1.3 IQC 检验完毕合格后，应立即知会相关人员（这里主要指输单员和采购员）寻求处理办法； 同时通知收料员核对良品数量准备入库， 3.1.4 收料员核对数量签收并将结果给输单员打印《材料入库单》，交相关人员确认签字； 3.1.5 收发料员要将出《材料入库单》与送货单、实物核对无误后签名，再将《材料入库单》交由仓库主管审核签字； 3.1.6 输单员在每天下班前必须打印《材料入库日报表》交采购部审核价格及采购数量，并及时通知相关人员进行更改。 备注：以上所有工作必须在一个工作日内完成 四：入库检验流程图
检验 检验结果合格入库 报检不合格 换货退 货 供应商特采 入库 采购部对 供方协商 终止 合同 改善 入库检验流程图
物资材料入库报检/检验单 报检人：华安类别：高级编号：9527 日期：2011 年9 月28 日 序 号名称型号 规格 数量/ 单位供应商 产品质量 使用 单位 合 格 证 说 明 书 证 明 书 保质 时间 1 IC 2 贴片电阻 3 贴片电容 4 二极管 5 三极管 6 7 ` 检 验结果型号规格符合□不符合□其他：引脚检验符合□不符合□其他：质量情况 结论： 检验员：希特勒日期：2011 年9 月28 日注：一联品质部、二联仓储部、三联采购部
第一篇：原材料入库及领用流程 公司原材料入库及领用流程 一、原材料入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存 2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名 二、原材料领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存 2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、 以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。 公司产成品入库及出库流程 一、产成品入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用） 2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名 二、产成品出库流程 1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库 以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处 公司样品模块出入库及结算流程 一. 模块入库流程 1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存 2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名 二、模块领用流程
成品仓库入库出库相关流程 一.入库业务 库存管理—入库业务—产成品入库单，进入产成品入库单。 1. 打开供应链— 2. 在产成品入库单界面点击工具栏上的“ 白的产成品入库单。 3. 入库单编号系统自动生成，入库日期需手动修改(注:日期的修改)，选 择对应仓库(注:该处的仓库只能在秭归成品仓库或者深圳成品仓库中选择，“成品仓库”为它们的父类，不选择)，选择仓库名称可以按“F6“或者按“”按钮参照选择。”按钮，即可生成一长空 4. 填写对应的部门(注:此处的部门只能对应一二三检测车间和灯饰车间 1)，此处的部门也可参照选择，参照方法同上。 5. 选择对应的出库类别，产成品入库主要为“产成品入库”类别。 6. 填写相应的入库产品编码，此处的编码可以直接输入产品编号，也可以 参照选择，方法同上。然后填写入库产品的数量(注:一定要查看主计量单位，如果入库产品的单位与主计量单位不同需换算后再填写数量)。注: 1. 同一部门同一日期的不同产成品入库可以填写在一个入库单上，不同 部门的同一日期的产成品入库要分开填。 2. 要删除入库单上的一行数据可以选中这行数据，然后点击“ 按钮即可。 3. 某张入库单在没有保存之前，如果想放弃当前的单据，可以点击“”按钮，当前单据则自动删除。 ”按钮保存单据，单据”4. 入库单填写完毕，确定无误后，需点击“
保存后需要修改单据需点击“ 毕重新保存。”按钮才能进行修改，修改完 5. 入库单保存，确定无误后，需对入库单进行审核。对当前保存后的单据进行审核可以点击“”按钮对当前单据进行审核，如果需对以前填写的某张入库单进行审核可以打开供应链—库存管理—单据列表—产成品入库单列表(双击进入)，此处可以对入库单进行筛选，也可以直接点击确定进入，系统将显示入库单列表，选择双击选择你要审核的入库单，如果需对列表内的所有入库单进行审核，则可以点击工具栏上的“钮即可。”按钮全选列表，然后点击“”按 6. 如果入库单已经审核，但现在需要对入库单进行修改，则需要先点击“”取消该单据的审核，再点“”按钮，才能修改该单 据。弃审和审核的方法大致相同。 二.出库业务 出库业务需先填写发货单再填写出库单 查看产品现存量的方法:打开供应链—销售管理—销售现存量查询即可。发货单: 1. 打开供应链—销售管理—销售发货—发货单(双击进去)。 2. 在发货单界面点击工具栏上的“”按钮，即可生成一长空白 的发货单(注:弹出的选项框不用管)。 3. 发货单号系统自动生成，发货日期需手动修改(注:日期的修改)， 可以选择选择相应的销售类型，订单号有则填。 4. 填写相应的客户名称(注:可以参照选择，也可以输入某一个字或 者或几个字再参照，需要注意的是客户名称的字一定要打正确，否 则就搜索不到该客户，如果名称不确定则只输入客户名称中的某个 特定的字参照)。
用友U8软件库存管理业务流程 一：物料请购：仓库进行物料请购作业，先在选购管理模块中填制选购请购单。 请购流程如下： 供应链—选购管理—请购—请购单—增加—保存—审核 如图：（1-1）红色线标注 （1-1） 二、入库业务：仓库收到选购或生产的货物，保管员依据检验员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后办理收货记录单，并登记库存台账。 入库业务单据主要包括： 1：选购入库业务--库存管理--选购入库单--增加--保存--审核 如图：（2-1）红色线标注 （2-1） 2：选购入库业务--库存管理--选购入库单--生单—选择选购订单（到货单）—点击确定—保存—审核 如图：（2-2）红色线标注
（2-2） 3：其他入库业务--库存管理—其他入库单--增加--保存--审核 如图：（2-3）红色线标注 （2-3） 三、出库业务：仓库依据生产等业务需要，进行调拔出库、材料出库、其他出库等业务。1：库存管理－材料出库单－增加－保存－审核 如图：（3-1）红色线标注
（3-1） 2：库存管理—材料出库单--生单—选择领料申请单（生产订单）—点击确定—保存—审核如图：（3-2）红色线标注 （3-2） 3：日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核 如图：（3-3）红色线标注 （3-3） 四：单据查找流程
1：库存管理—单据列表—选择选购入库列表（其他入库列表、材料出库列表、其他出库列表等）--双击。如图：（4-1） （4-1） 消灭如图（4-2）选择某个仓库（出入库时间、供货单位、入库单号等）--点击确定。 （4-2） 弹出如图（4-3）选择某张单号，双击被选中的单号行。
..............有限公司 出入库流程与管理规范 司规字第26号 第一条目的 本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条适用范围 适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库 （1）入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一 致） （2）主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 （3）物料检查物料信息与核对 ①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是 否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人 员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名 称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大 于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。
③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的 原则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子 称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过± 3%。发现异常及时报请主管处理。 （4）签收 ①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计 台账》根据厂家、种类制作《入库单》； ②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单 的物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个 工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 （5）报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签 字； ②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人 员或使用部门人员等）检验、确认和签字。 （6）摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要 按规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡）， 同时更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识 和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写 相应的仓位号，便于修改仓位号。 2、物料的出库 （1）出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新