采购模块业务流程说明
1、业务流程图及说明
采购:1、根据生产任务单确定采购数量，跟供应商洽谈确认材料单价
后在系统中依据生产任务单下推T生成采购建议T依据采购建议制作采购订单。
收料人：1、将供应商送货单与审核的采购订单初审后通知品质验货（有审核
的采购订单才能验收货物，如果没有对应的审核的采购订单及时向采购反
馈）
品检人员：1、依据供应商送货单核对材料数量，检验材料规格及质量，
检验合格将在供应商送货单上盖上产品检验合格专用章。（不允许在供
应商送货单上签写任何字样）
材料到厂
2、注意事项：
1、采购订单与供应商的送货单必须一致，如不一致应及时向采购反馈。
2、收料单原则上只允许打印一次，如需重复打印，仓库应向财务往来会计
申请重打（申请表中写明申请理由），往来签字审核（往来会计签核
申请单时必须收回以前打印的采购入库一式四联才能签字批准）
。签字审核后方可进行第二次打印。
3、未向财务提出申请审批后私自重复打印发现罚款500元/次。
一、采购管理流程 一采购计划流程 采购计划流程说明 目的 适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求; 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部财务部 参与部门：生产部仓库财务部 流程说明 生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购； 采购在接收到物料需求计划表,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核； 财务接收到采购计划表后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业; 附件 采购计划表 采购预算表 物料需求计划表 二合格供应商管理流程
合格供应商管理流程说明 目的 为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商; 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部研发部 参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商; 采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等; 对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审; 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商；鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入 合格供应商名录表; 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 供应商调查表 合格供应商名录表 供应商年、季度评审表 三材料采购流程 材料采购流程说明
公司物资入库流程 物资入库是指公司将采购的物资从外部转移到公司仓库中，并进行相 应的登记和管理，以确保物资的安全和有效使用。以下是一般的公司物资 入库流程的详细介绍。 1.采购人员发起采购申请：根据公司的需求和采购计划，采购人员向 相关部门提出采购申请，明确需要购买的物资种类、数量及要求等。 2.采购部门进行供应商选择：采购部门根据公司的采购政策，评估和 选择合适的供应商，与供应商进行谈判和签订采购合同。 3.收货人员接收物资：供应商根据合同约定将采购的物资送至公司指 定的收货地点，收货人员进行验货，核对物资的种类、数量和质量。 4.收货人员填写入库单：验收合格的物资，收货人员填写入库单，记 录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并负责对物资进行分类和 编码。 5.仓库管理员进行入库操作：仓库管理员根据入库单上的信息，将物 资按照分类和编码规则，放置在相应的货架或仓位上，并进行系统或手工 记录，确保物资的正确存放和管理。 6.财务人员进行财务入账：财务人员据入库单上的信息录入财务系统，对已入库的物资进行财务入账处理，确保采购成本的正确记录和制衡。 7.系统生成入库凭证：系统根据财务人员录入的信息生成入库凭证， 并打印或电子化保存，作为公司采购和财务核算的依据。 8.更新库存信息：仓库管理员根据入库的物资进行库存的更新，包括 增加库存数量、更新库存总价值、计算库存周转天数等。
9.通知相关部门物资到货：仓库管理员向相关部门通知物资已到货， 相关部门收到通知后根据需求进行领取。 10.相关部门领取物资：相关部门按指导文档和流程到仓库领取物资，并在相关单据上签字确认。 11.仓库管理员进行物资发放：仓库管理员验收相关部门对物资领取 的单据和领取数量，根据物资的发放规则，将物资发放给相应部门。 12.相关部门进行物资使用：相关部门接收到物资后，按照公司内部 规定和需要进行物资的使用和消耗。 13.更新库存余量：相关部门会定期向仓库管理员报告物资的使用和 消耗情况，仓库管理员根据报告更新相应物资的库存余量。 14.盘点库存：定期对仓库中的物资进行盘点，与系统和实际库存进 行比对，确保库存的准确性和及时调整。 物资入库流程的具体细节会根据公司的规模和行业的不同而有所差异，但以上流程涵盖了一般的物资入库流程。通过规范的物资入库流程，公司 可以实现对物资的追踪和管理，保证物资的安全和有效使用，提高物资使 用效率和减少浪费。
入库工作流程完整版 1.采购订单生成：采购部门与供应商进行协商和谈判，确定物品的价格、数量和交付时间等信息，并生成采购订单。 2.供应商交货：供应商根据采购订单的要求，按时将物品和相应的文件（如发票、装箱单等）交付至仓库。 3.检验货物：仓库员工接收到货物后，进行外观检查、数量核对和质量检验等工作。如有不符合要求的情况，需要及时与供应商进行沟通和处理。 4.货物入库登记：合格的货物将被入库，并进行详细的入库登记。登记内容包括物品名称、数量、规格、生产日期、供应商信息等。 5.生成入库单：入库员根据入库登记信息，生成入库单。入库单中包括货物的各项信息和入库时间等。 7.入库单归档：入库单审核通过后，将入库单归档，并将归档位置记录在系统中，以备日后查询和管理。 8.更新库存信息：仓库管理系统根据入库单中的信息，自动更新库存信息。包括物品数量的增加、库存状态的变更等。 9.生成库存报告：根据库存信息，仓库管理系统可以生成库存报告，包括当前库存量、库存变动情况、库存周转率等。 10.安排上架操作：根据库存报告和销售部门的需求，仓库主管安排仓库员工对货物进行上架操作。上架时需按照相关规定进行标识、分区和分类等工作。
11.更新库存位置：货物上架完成后，仓库管理系统更新库存位置信息，以便日后出库时能够快速找到货物。 12.入库记录统计：仓库管理系统根据入库单和库存信息，自动生成入库记录统计，包括不同物品的入库数量、入库时间等。 13.备货库存管理：根据入库记录统计和销售需求，仓库主管进行备货库存的管理，及时补充库存以满足销售需求。 14.入库异常处理：如果在入库过程中出现异常情况，如物品损坏、数量不符等，仓库主管需要及时与供应商进行沟通和处理，以保证货物的正常入库。 总结：入库工作流程是一个非常重要的环节，直接关系到物流的顺畅和后续工作的开展。通过规范的入库工作流程，可以提高物品管理的准确性、及时性和效率，确保库存的准确性和安全性。
一、采购申请 1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请 单。 2.日常采购申请流程： （1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商 品清单核对采购。 （2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并 采购。 3.工程项目采购申请流程： （1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售 标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批， 采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。 （3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统 一办理入库手续。超过500元以上的材料采购必须由公司正 规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。工期在三个月以上的，三个月报销一次。 二、商品采购入库： 1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。入库时 将采购商品、 发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。 2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、 商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。 采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。 3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。 不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。 4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理 批准。 5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员 三、自行研发的产品入库 1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编 码，交采购 部并办理入库手续。
一·采购订单界面录入内容（申购单）： 包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。 二·申购合同正本交业务部（与业务部）： 业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 三·入库验收（与仓库）： （一）物资的验收入库 1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科 主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 （二）、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 （三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、
采购入库出库简明流程 1.采购流程 1.1确定采购需求：企业根据生产计划、销售预测等信息，确定所需 物料的种类、数量和质量要求。 1.2寻找供应商：企业通过询价、招投标等方式，寻找合适的供应商 进行采购。同时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间等因素。 1.3签订合同：企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括商品的品名、规格、数量、价格和交货条件等内容。 1.4订购物料：企业向供应商下达采购订单，确认具体的物料种类、 数量和交货时间等细节。 1.5物料接收和送检：供应商按照交货时间将物料送至企业，企业将 物料进行接收，并进行质量检验和检测，确保物料符合要求。 1.6入库登记：经过送检合格的物料，由仓库人员进行入库登记，包 括物料的名称、规格、数量等信息。 2.入库流程 2.1入库准备：仓库人员将物料根据不同属性进行分类和标识，例如 按照种类、规格、批次等方式进行归类。 2.3入库操作：仓库人员按照规定的流程，将物料从卸载区或暂存区，经过验收、清点和上架等操作，放置到相应的库位。 2.4入库登记：仓库人员将入库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、入库时间等，以便后续查询和管理。
3.出库流程 3.1出库申请：根据销售订单或内部需求，相关部门向仓库提交出库申请，包括物料的种类、规格、数量和出库时间等信息。 3.3出库操作：仓库人员按照出库申请，从相应的库位上取出物料，并进行清点和包装等操作，为出库做好准备。 3.4出库登记：仓库人员将出库的物料信息进行登记，包括物料的名称、规格、批次、供应商、数量、出库时间等，以便后续查询和管理。 3.5配送发货：经过出库操作的物料，通过内部配送或快递等方式，按照销售订单的要求进行发货给客户。 4.入库出库的其他操作 4.1库存管理：仓库人员根据入库出库情况，及时更新库存信息，包括物料的名称、规格、数量、批次、供应商等。 4.2盘点操作：定期进行库房的盘点工作，核实库存数量与实际情况是否一致，并及时处理盘点差异。 4.3维护报废：对于库存中存在的过期、损坏或无效的物料，进行维护和报废处理，避免对后续工作和库存管理的影响。 4.4相关报表：根据入库出库的信息，及时生成相关的报表，包括库存余额、出入库明细、物料流水等，为管理层提供决策依据。 总结起来，采购入库出库是企业供应链管理中的重要组成部分，需要合理安排物料的采购、入库和出库流程，以确保物料的及时可靠供应，避免不必要的库存积压和缺货问题。同时，其他相关操作如库存管理、盘点和报废等也需要注意，以保持良好的库存管理和资金流动。
采购物资入库流程: 1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库 2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。 3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。 4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。 5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检 验完成后出具相应“检验报告”。 6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。并进行账务处理。 7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。 8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。 自制半成品、产成品入库
1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。 2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。 3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。 4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。 5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。 6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。 7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。 8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。 坯布入库 1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批 2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。 3、核对完成后，仓管员按供货明细要求，将坯布按仓储管理规定入库存放，开具“坯布入库单” 4、“坯布入库单”各联按规定及时分发各部门。 5、销售部门应做好物资流转周期的管理工作，加速库存周转，减少仓储压力。
入库单的制作流程 一、确定入库单的基本信息 入库单是一种记录货物进入仓库的单据，因此在制作入库单之前，首先需要确定以下基本信息： 1. 入库单号：每张入库单都应有唯一的编号，用于标识不同的入库单。 2. 入库日期：记录货物进入仓库的具体日期。 3. 入库仓库：指明货物将要存放的具体仓库。 4. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等，用于记录货物的来源。 5. 货物信息：包括货物名称、规格、数量等详细信息。 二、收集货物信息 1. 查看采购订单：如果货物是通过采购流程进入仓库，需要查看对应的采购订单，获取货物的详细信息，如货物名称、规格、数量等。 2. 核对货物实际情况：到货后，需要对货物进行核对，确保货物的实际情况与采购订单一致，并记录下来。 三、填写入库单表格 1. 打开入库单模板：可以使用电子表格软件，如Excel，打开预先设定好的入库单模板。 2. 填写基本信息：在入库单模板中填写入库单号、入库日期、入库
仓库等基本信息。 3. 填写供应商信息：在入库单模板中填写供应商的名称、联系方式等信息。 4. 填写货物信息：根据实际情况，在入库单模板中填写货物的名称、规格、数量等详细信息。 四、审核入库单 1. 内部审核：由负责入库的工作人员对填写的入库单进行审核，确保填写的信息准确无误。 2. 相关部门审核：根据公司的规定，可能需要相关部门（如财务部门）对入库单进行审核，以确保入库操作符合公司的规范和要求。 五、签字确认 1. 仓库管理员签字确认：仓库管理员在入库单上签字确认，表示已经收到货物并进行了入库操作。 2. 相关部门签字确认：根据公司的规定，可能需要相关部门的负责人在入库单上签字确认，以表示对入库操作的认可。 六、归档入库单 完成签字确认后，将入库单归档存档。归档时，可以按照入库日期或入库单号进行分类和存放，以便日后查询和追溯。 七、记录入库信息 1. 更新库存系统：根据入库单中的货物信息，及时更新库存系统中
采购入库流程及标准 流程： 1、到货卸货 2、清点、质检，异常情况处理 3、签收、支付运费 4、ERP入库、记录存档、发布 5、归位上架 操作方法： 1、卸货 当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货 卸货注意事项： ⑴轻拿轻放，防止人为损坏； ⑵产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架； ⑶根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上； ⑷卸货时发现破损产品，立即通知送货人 2、清点、质检 对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货： ⑴到货数量件数与物流单/发货单不符，到货明细与供应商发货清单不符 ⑵产品生产日期距收货日期超过6个月、剩余保质期不足9个月或已过保质期一半三种情况 ⑶产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱
⑷产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售 ⑸贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符 ⑹产品配件数量不足、颜色搭配错误等 ⑺运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况 ⑻收货人判定的其他异常情况 异常情况处理方法： ⑴数量错误 批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1箱抽检数量。清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理： ①厂家送货，将情况通知采购部，接到收货通知后，按照实际数量签收入库； ②物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费； ③自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，； ⑵日期不合格 产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况： ①厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走报损/临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品； ②自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若
采购入库流程图 采购入库的方法是什么，采购入库的具体流程有哪些，采购入库的详细步骤有哪些。小编给大家整理了关于采购入库流程图，希望你们喜欢! 采购入库流程图 采购业务流程 进入采购单页面选择商品、仓库和供应商进行采购(供应商在哪录入?) 采购完成后，则采购的那一笔货物自动入到仓库里面算库存了。 采购单 在顶部菜单栏“采购—>采购单”进入对应页面; 采购单是用于向供应商发起采购后完成商品入库、当次采购金额付款的单据。对于采购单，点击“采购”后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。 1)选择供应商后，左上角会显示当前尚欠供应商款项，商品明细表格中的折扣也会自动刷新为该供应商的默认折扣。(供应商默认折扣在哪录入?) 2)选择供应商、仓库，并输入实付金额、商品明细后，点击“草稿”则可保存当前采购单;点击“采购”后，则采购单中相应的商品入库、资金记账。(单据商品如何输入?) 3)“草稿”状态的采购单可重新编辑、删除，已采购的采购单不可编辑或删除;单据历史可在左侧列表中点击查看。 4)采购单中的“实付金额”会默认为当前采购单的折后金额合计，可按实际付款修改，如“实付金额”与折后金额合计不一致，则本单据将产生供应商欠款，可通过“财务”→“供应商对帐及付款”，查看供应商资金往来流水以及向供应商付款。(供应商对账在哪查看?) 5)可点击“打印”按钮打印单据，也可点击“打印条码”按钮打印出对应数量的商品条码; 6)可点击日期选择单据的业务日期，补录单据;补录日期不得在三
个月之前。 发送采购单据邮件 在顶部菜单栏“采购—>采购单”进入对应页面; 对于草稿或者已采购状态的采购单，可点击单据页面右上角的“发送邮件”按钮，将可进入邮件发送预览页面。如果用户未配置好发送人邮箱地址及密码，需要先去“个人信息”页面进行邮箱配置，配置好后在发送邮件预览页面点击刷新即可。当检查好邮件内容、及发送人地址等信息无误后，点击发送即可发邮件至供应商或客户邮箱。(要怎么配置邮箱呢?)
采购出入库流程 采购的材料如何进行出入库?以下是小编为您整理的采购出入库流程，希望对您有帮助。 采购出入库流程如下 入库流程 1.加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。 2.送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，并提供相应货品的送货单据。 3.仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性。 4.核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，后将单据交至仓库主管。若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回加工厂家。 5.送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。 6.仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联。 7.检验人员对货物进行检验，具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。 8.检验合格的货物，发放相应的合格证明，有仓库人员搬入成品仓。 9.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是无法返修好的，由检验负责人开具退货单并通知厂家。 10.送货人在退货单据上签字，提取退鞋，出门前由仓库主管确认数量。
11.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是可以返修好的，由检验负责人开具返修单并通知厂家。 12.送货人在返修单据上签字，提取返修鞋，出门前由仓库主管确认数量。于次日8：00AM开单员到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并生成ERP数据。 13.仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信息的一致。核对入库单据准确无误后在审核栏签名表示同意入库。 若有错误，应及时与开单员沟通，并由开单员调整内容。 14.开单员根据仓库主管签署的单据，进行ERP入库处理，并要保证入库的货品已正确调到成品仓，处于待发状态。确认入库。 出库流程 1.客户或提货人是指公司代理商、经销商和公司指定提货人(以下简称提货人)提货人向仓库主管出具盖有公司财务收款章的提货单据，仓管要确认单据是否手续已经办理齐全。 2.手续齐全交仓库人员入库进行相应的配货。如果提货单手续未办理齐全，交回提货人去补办提货单手续。 3.仓库人员依据提货单上的客户名、货号、颜色及数量等信息进行配货，并在外箱做相应醒目的标识，并在单据上做好已核对的标识，单据核对完毕后，需要清点实物件数与单据所对应的数量，若一致，则表明配货完成，在第一张单据上标注总共件数，如果大小件混发，则表明大件与小件的分别数量，以方便仓库主管的出货清点工作。将提货单据交还给仓库主管保管。 4.根据仓库制度的规定，客户本人是不允许进入仓库内部的，这种情况，客户在门口等候，装车工作由仓库人员主动完成，并送至仓库门口。 5.公司指定的提货人由提货人自行入库装车作业。 6.货物出仓库外门之前仓库主管要确认数量是否符合提货单出货的数量，同时还要监督提货人是否正确装运做了标记的货品，若不是，
采购到货单到入库单旳流程： 入库业务： 1：登录顾客平台，点击供应链模块，再点击采购管理模块，选择采购到货单下面旳“”。 2：进入到货单界面里点击“”，在填写到货单时，要注意：日期是系统登录时自带旳时间，因此说必须自己根据到货单旳日期手工录入日期。供应商是按照到货单必须输入旳一项，部门也同样，3：在填写到货单旳明细时，如果是新购旳，存货档案里面没有旳，就必须在存货里面增长，再填写到货单。（存货里面没有旳会专门有人负责加。） 4：如果在填写到货单旳明细时，有一行填写多了，这时可以选择多录得那行点击上方旳“”，就可以删除该行，反之如果需要在中间增长一行就可以点击“”。 5：一张到货单填写完毕之后，拟定无误之后点击“”，一般如果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面旳“”进行审核，如果填写了诸多张到货单单据，所有单据保存之后，这时可以进入采购管理模块、采购到货单下旳“”（双击），跳出一种筛选框，选择一下过滤条件，“”进入到货单列表界面中，在里面就可看到填制旳所有到货单，这时就可以点击上方旳“”选
择填制旳到货单，再点击上方旳“”。这样就可以对填制旳到货单进行一次性旳所有审核。 6：如果在到货单审核之后，发现到货单填写错误，这时与上面同样 旳方式进入采购到货下双击“”选择筛选条件 “”筛选出填写旳所有单据，找出 该张单据，双击进入，再点击上面旳“”然后找出需要修改旳到货单，再点击“”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击上面旳“” 6：到货单审核之后，再进入库存管理下旳“入库业务”—“采购入库”点击“”旳向下箭头在选择“”，点击“”，这时就跳出“”在下面就可以过滤出到货单(前提必须是到货单必须审核，才干过滤出来)。然后点 击上面旳“”然后再点击“”，这时入库单就自动生成了。也可以单个生成入库单，这时就要用鼠标点击那张到货单“”最前面要浮现“Y”再点击“”。入库单也就生成了。 7：再进入库存管理下“”下面旳“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成旳入库单，点击 “”，在点击“”，所有单据就已经审核了。 如果发既有张到货单填写错了，并且也已经生成了入库单，怎么修
采购入库流程 流程释义 本流程包括所有品项入库业务。 一、流程说明 （一）现金采购原材料品项入库业务 1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。 2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项，申请人有权拒收。 3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。 4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。
5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单 据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。 6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。 7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。 8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。 （二）供应商供应原材料品项入库业务 1、供应商依据采购告知情况向公司送货。 2、货物到达后，仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。