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v1.0 可编辑可修改中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。北地块的用地面积约m2。该地块主要建筑功能

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质量管理风险机遇识别表(品管部)

项目质量风险识别及对策表The document was prepared on January 2, 2021中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。项

风险和机遇评估分析表

2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施表编号：MSP-HR-01编号：MSP-HR-01编号：MSP-HR-01

*********有限公司风险评估识别表识别部门：质量部风险名称：API********产品不合格交付

质量风险识别、分析、控制、评估、审核表日期：评估人签字：审核人签字：质量风险识别、分析、控制、评估、审核表日期：评估人签字：审核人签字：质量风险识别、分析、控制、评估、审核表日期：评估人签字：审核人签字：质量风险识别、分析、控制、评估、审核表日期：评估人签字：审核人签字：质量风险识别、分析、控制、评估、审核表日期：评估人签字：审核人签字：质量风险识别、分析、

风险识别及控制措施记录表

ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表编号：MSP-HR-01ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表编号：MSP-HR-01ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表编号：MSP-HR-01

降低风险1.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；4.出货前的品质检验； 5.合格与不合格品外箱标识，增加复核的动作。资材部《产品交付和服务控制程序》 《不合格

ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及风险应对措施表文件编号：TN-QR-19-02 版本号：A0

物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗√√风险和机遇识别及应对措施表部门：资源管理过程评价人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机遇描述后 果风险级别应对措施类别处理方式

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中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。北地块的用地面积约31034.77m2。该地块主要建筑功能为景观

风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表类别：■质量□环境■过程

工作岗位质量风险识别表

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