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项目质量风险识别及对策表The document was prepared on January 2, 2021中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。
项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。
北地块的用地面积约m2。
该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。
主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。
南地块的用地面积约为。
该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约76000m2，建筑层数14层。
主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。
酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。
序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人1地质条件酒店地块地质条件复杂，多溶洞及串珠溶洞，施工难度大。
观光塔十米内回填土，冲孔桩施工容易塌孔重大风险现场准备充足的红粘土及片石，施工旁站监督到位，发现问题及时处理，务盲目施工。
景观塔准备充足的十米钢护筒。
黄海明2专业限制专业分包较多，专业性较强，土建质量员对其他专业管控力度不足一般风险加强沟通学习，与各家单位多交流，设计单位保持联系沟通牟武略3劳务队伍新合作队伍，不熟悉八局管理模式一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平衡牟武略5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期对机械进行检测、维护吴伟明6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特点，对不利的施工因素进行控制林振格7自然因自然灾害造成的破坏重大风险做好天气预警，提前做好防护措施，降低不必要的损失刘承林8设计设计出图比较缓慢，处于边设计边一般风险跟业主和设计院保持良好沟通，加快出图进度黄海明。
工程施工风险识别评估表一、项目概况项目名称：______工程项目项目地点：______工程类别：______建设单位：______施工单位：______监理单位：______二、工程风险识别1. 自然环境风险1.1 天气变化对施工的影响1.2 自然灾害（如地震、台风、洪水）对工程的影响1.3 地质灾害（如滑坡、泥石流）对工程的影响1.4 环境污染（如土壤污染、水源受污染）对工程的影响2. 施工现场风险2.1 施工现场围挡、动火、作业高度等安全隐患2.2 施工设备故障、疏忽操作等安全隐患2.3 施工现场管理不善导致的事故风险（如临时用电、施工材料堆放、施工废弃物处理等）3. 材料设备风险3.1 材料质量不合格或虚假材料使用3.2 设备故障、安装不符合要求3.3 设备租赁单位或供货商资质、信誉等问题4. 劳动力风险4.1 人员素质、技能不足引发的事故风险4.2 人力资源管理不善导致的用工纠纷等问题4.3 施工现场劳动力过度使用、疲劳作业等问题5. 工程设计风险5.1 设计方案未经过充分论证、过于新颖风险较大5.2 设计方案未考虑地质灾害、自然环境等因素5.3 设计方案与施工实际条件不符导致风险6. 合同管理风险6.1 合同条款不合理导致的合同纠纷6.2 施工单位资质、信誉等方面问题6.3 对分包单位、供货商、租赁单位等合作单位的资质、信誉等问题7. 资金管理风险7.1 资金支付不及时导致施工延误等问题7.2 资金使用不当、挪用、浪费等问题8. 监理管理风险8.1 监理单位资质、信誉等方面问题8.2 监理单位履职不当导致的施工质量风险8.3 监理单位与施工单位合作中的矛盾及协调问题9. 其他风险9.1 周边环境变更对工程的影响9.2 法律法规变更对工程的影响9.3 其他因素对工程的影响三、风险评估1. 风险评估方法本次风险评估采用定性和定量相结合的方法，对每项风险进行概率与影响的综合评估，确定风险等级。
GJB9001C-2017风险和机遇识别评价及评估应对措施分析表序号风险和机遇来源（内部+外部）风险和机遇内容风险分析策划的应对措施风险分析责任部门评价措施有效性严重程度发生频度系数等级严重程度发生频度系数等级1 外部成本外部物料单价上升，影响公司内部成本上升.4 4 16 高1.寻找开发新供应商.与性价比高的厂商合作2.与已有供应商进行商务协商.3.兄弟厂间相同物料协同采购，以增强议价能力.相关文件：QP-07《采购管理程序》4 3 12 一般采购有效2 外部品质供应商对我公司产品及相关要求了解不足，提供物料有质量问题.4 4 16 高1.及时书面告知从应商我司产品品质要求.2.定期召集供应商开会，培训辅导.3.定期到厂商处进行现场辅导、交流.相关文件：QP-07《采购管理程序》3 3 9 一般品保有效3 内部设备部分设备使用寿命长，性能下降。
4 4 16 高1.定期对设备进行维护保养；2.针对关键设备加大保养频率。
相关文件：QP-04《设备管理程序》3 3 9 一般管理各部有效4 外部人力资源公司有时人员流动性较大造成人员不足，4 4 16 高1.通过内部介绍，中介服务、人才市场、网上招聘、门口直招的方式招聘所需人员；2.提升公司相关福利待遇，定期召开员工座谈会了解员工的需求。
3 4 12 一般管理部有效相关文件：QP-03《人力资源管理程序》5 外部品质顾客投诉未能有效解决，顾客满意度低，导致顾客丢失。
4 5 20 高1.专人负责客户反馈，传达到厂相关部门并组织一起解决；2.改善措施定期跟进确认，不定时到客户端确认改善的状况，了解客户需求；3.定期与客户沟通，了解客户需求。
相关文件：QP-06《客户服务管理程序》4 3 12 一般品保有效6 内部品质过程品质不稳定，品质异常较多，造成报废偏高，良率低。
4 5 20 高加大品质监控力度.如下：1.每个过程安排相应检验员，进行首件太巡检；2.针对异常问题查找根本原因，跟进改善效果；3.定期给各工序人员培训，提升技能及相关知识.相关文件：QP-09《检验管理程序》、QP-17《纠正与预防措施管理程序》3 4 12 一般品保有效7 内部生产有时人员流动较大，造成人员技能不足，上岗后无法有效完成负责工作.4 4 16 高1.定期召开员工座谈会了解员工需求，适当提升员工福利；2.上岗前让给员工充分的培训.相关文件：QP-03《人力资源管理程序》3 3 9 一般生产有效8 COP01 订单评审1.客户要求识别不完整；2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
项目风险分析及对策引言概述：在项目管理中，风险是不可避免的。
项目风险可能会导致项目进度延误、成本超支甚至项目失败。
因此，进行项目风险分析并制定相应的对策是确保项目成功的关键步骤。
本文将详细介绍项目风险分析的五个部份及相应的对策。
一、项目目标风险分析1.1 项目目标不明确在项目开始之前，必须确保项目目标明确并与相关利益相关者达成共识。
否则，项目团队可能会在项目执行过程中产生误解，导致项目偏离原定目标。
为了解决这个问题，项目团队应该与利益相关者进行充分的沟通和商议，明确项目目标，并确保每一个人对项目目标的理解一致。
1.2 项目目标冲突在一些复杂的项目中，不同利益相关者可能有不同的目标和利益。
这可能导致项目目标冲突，使项目无法顺利进行。
为了解决这个问题，项目经理应该主动与各利益相关者进行沟通，了解他们的需求和期望，并寻觅共同点。
通过商议和妥协，确保项目目标能够满足各方的需求，从而减少冲突的可能性。
1.3 项目目标变更在项目执行过程中，由于外部环境的变化或者利益相关者的需求变化，项目目标可能会发生变更。
如果变更管理不当，可能会导致项目进度延误或者成本超支。
为了应对这个风险，项目团队应该建立一个有效的变更管理机制，确保所有的变更都经过评估和批准，并及时调整项目计划和资源分配。
二、项目计划风险分析2.1 不合理的时间估计在项目计划编制过程中，如果对任务的时间估计不许确，可能会导致项目进度延误。
为了避免这个风险，项目经理应该充分了解项目任务的复杂性和依赖关系，并与团队成员进行充分的讨论和评估，确保时间估计合理可行。
2.2 任务依赖关系错误项目计划中的任务依赖关系错误可能会导致任务无法按时完成，进而影响整个项目的进度。
为了避免这个风险，项目经理应该子细分析任务之间的依赖关系，并与团队成员进行沟通和确认。
在制定项目计划时，应该采用合适的项目管理工具，如甘特图或者网络图，清晰地展示任务之间的依赖关系。
2.3 资源不足如果项目计划中没有充分考虑到所需资源的可用性和充足性，可能会导致项目进度延误。
v1.0 可编辑可修改中国建筑项目管理表格
项目质量风险识别及对策表
表格编号CSCEC-PM-B20202
工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）
项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。
项目分为南北两个地块，总用地面积
约80463m2。
北地块的用地面积约m2。
该地块主要建筑功能为景观
塔，建筑面积约为18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面
积约2784m2。
主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、
城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。
南地块的用地面积约为。
该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约76000m2，建筑层数14
层。
主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、
餐厅及附属用房、地下停车库等。
酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、
娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。
序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人
1地质条件酒店地块地质条件
复杂，多溶洞及串
珠溶洞，施工难度
大。
观光塔十米内
回填土，冲孔桩施
工容易塌孔
重大风险
现场准备充足的红粘土及片
石，施工旁站监督到位，发现
问题及时处理，务盲目施工。
景观塔准备充足的十米钢护
筒。
黄海明
2专业限制专业分包较多，专
业性较强，土建质
量员对其他专业管
控力度不足
一般风险
加强沟通学习，与各家单位多
交流，设计单位保持联系沟通
牟武略。
