审计检查清单（质量保证）审计日期：审计目的：日常□其它□说明：A审核的文件1．SOP2．人员B．审核的数据3．批记录审核4．偏差报告5．变更控制记录6．年度回顾——产品质量标准7．自查记录8．投诉9．物料销毁记录10．特别放行批次11．报废批次12．退货13．产品收回结论基于对上述文件和数据的审查，根据下面几页所记录的信息，已经对质量保证部（QA）进行了公司

质量保证资料清单

质量保证部目录文件名称文件编号文件管理规程QA-SMP001文件格式管理规程QA-SMP002编码管理规格QA-SMP003质量风险管理规程QA-SMP004验证主计划QA-SMP005验证管理规程QA-SMP006 GMP自检管理规程QA-SMP007不合格品管理规程QA-SMP008请验管理规程QA-SMP009印刷性包装材料管理规程QA-SMP010电

生产厂质量管理文件清单申请人名称：生产厂名称：序号工厂质量保证能力要求的文件相应的企业文件名称/条款文件编号版本号/发布、实施日期核查结果1 与质量有关人员的职责和相互关系文件√2 认证标志及证书的保管和使用控制程序√3 文件控制程序√4 记录控制程序√5 供应商的选择、评定和日常管理程序√6 关键零部件和材料的检验/验证程序（进料检验）√7 关键零部件和材

xx项目质量保证计划V1.0xxxx年xx月文档修订记录目录第1章过程简介 (1)1.1 本文目的 (1)1.2 适用围 (1)1.3 术语和定义 (1)1.4 参考文档 (1)第2章职责 (2)2.1 质量机构 (2)2.2 质量经理职责 (2)2.3 质量工程师职责 (3)2.4 其他相关人员的职责 (3)第3章资源、工具和方法 (4)3.1 资源 (4

材料检验制度1.材料进场必须及时报验，并保证材料证明文件齐全，出场合格证、生产许可证、实验证明、质量保证书、材料检验报告、材料复试报告、材料清单等。2.材料进场后材料员、材料保管员首先进行收集检查核对相关证明文件材料认真清点检验数量、规格及观感质量，检验合格后报验专业领工员、质检员验收，经专业领工员、质检员验收合格后共同签认，报业主及监理进行验收。对所有进场

质量管理资料1.单位（分项）工程划分明细（附表）按规定进行体检2.质量保证组织机构3.质量管理岗位资格证一览表4.分项工程质量台帐（附表）5.工程质量计划6.质量月报表计量月报表7.焊接季度报表（附表）8.计量器具购置计划9.焊接台帐（附表）10.焊条烘干（发放）记录11.质量检查记录12.质量检查整改通知单13.质量整改反馈单14.自检记录15.互检记录1

单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程单位工程：路基工程分项工程质量保证资料清单单位工程：路面工程单位工程：路面工程单位工程：路面工程单位工程：路面工程分项工程质量保证资料清单单位工程：环境保护工程分

项目质量保证措施为确保项目的顺利开展和实施，我们分别制定了项目组人员保证方案和项目质量保证方案以及项目进度保证方案。3.1 项目组人员保证方案为确保项目的顺利开展和实施，项目组的人员配备既有高层次的技术带头人，也有中坚力量（高级工程师、项目经理等），还有一般工作人员（具体试验人员、管理人员等），并实行项目经理、技术负责人质量双负责制，加强技术管理的有效性和试

设计质量保证体系及措施；我公司具有严格的质量保障管理体系，且获得了国际上相互认可的ISO质量保证体系认证证书。本项目将按照GB/T19001-2008——ISO9001:2008的质量保证体系运作。在质量保证体系内递交质量可靠，经济合理的设计文件。我们制定了质量、进度、成本计划，并且为计划的实施确定了一系列的措施。我公司郑重承诺按以下措施保证设计质量：（一）

（路面工程）1、水泥混凝土面层2、沥青混凝土面层和沥青碎（砾）石面层3、水泥稳定粒料基层4、级配碎（砾）石基层和底基层5、路缘石铺设6、路肩表内加注*号的资料，如：压实度、砂浆、混凝土、沥青混合料等试验记录，在施工过程中由试验室保管，分项工程质保资料清单中仅附上述试验的分项评定汇总表，试验报告表；第三方检测资料，如：超前预报、监控量测、初支二衬检测报告、锚杆

1软件开发质量保证方案1.1 质量管理内容1.1.1编制和评审质量计划制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程和工作产品，识别项目过程中的干系人及其活动，估计检查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划。质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证

风险识别与控制清单部门：品质保证部—质量管控室

分部工程质量控制资料清单

办理质量、安全监督手续所需资料清单

分项工程质保资料清单（桥梁工程）1、基础砌体18、就地浇筑梁板2、墩、台身砌体19、悬臂浇筑梁板3、侧墙砌体20、钢箱梁制作安装4、扩大基础21、钢梁防护涂装5、桩基（钻孔灌注桩）22、主墩上梁段浇筑6、桩基（挖孔桩）23、防水层7、承台24、桥梁总体8、系梁25、桥面铺装、9、墩、台身浇筑26、复合桥面水泥混凝土铺装10、柱或双壁墩身27、钢桥面板上防水粘

质量文件清单

供货保障措施及质量保证计划4.1 编制工程项目质量大纲施工质量管理是施工组织设计重要的一环。本投标人将根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和ISO9001-2001 质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。4.2 编制依

客户审厂提供的资料清单公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]客户审厂——各部门资料准备清单相关说明：1、证书类资料需在有效期内；2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰；3、有下划线的为需提供的记录名称；4、红色为关键资料；5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；一、体系文件

XXX有限公司质量保证手册依据TSG Z0004—2007(特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求)编号：XXX版本/修订号: XXX编写:审核:批准:受控状况:受控号:XXX年XX月XX日发布XXX年XX月XX日实施29.0.2 公司概况XXX是以XX为主的投资、控股产业型公司，拥有XX全资子公司，是一家以科技为先导，致力于XX的研究开发，集X