质量文件清单

质量文件记录清单在项目管理中，质量文件记录是对项目质量进行记录和管理的重要手段。

通过清单的方式列出质量文件记录清单，有助于项目团队更好地进行质量管理。

以下是一个包含1200字以上的质量文件记录清单：1.质量管理计划：包括项目的质量目标、质量策略、质量检查和控制的过程、质量相关的角色和职责等。

2.需求确认文件：包括项目相关方的需求和期望，以及团队对这些需求的确认和记录。

3.验收标准：明确了产品或服务交付的验收标准，包括什么样的条件下项目阶段或整个项目可以被验收。

4.质量检查记录：记录了对项目过程和产品的质量检查结果，包括检查的时间、地点、检查的内容、发现的问题和解决方案等。

5.测试计划和测试用例：对项目进行测试的计划和测试用例的详细描述，以确保产品或服务符合需求和标准。

6.缺陷报告：记录了在项目过程中发现和修复的缺陷，包括缺陷的描述、发现的时间、修复的时间和解决方案等。

7.质量问题记录：记录了项目中发生的质量问题，包括质量问题的描述、责任人、解决方案和预防措施等。

8.样品检验记录：记录了项目中样品的检验结果，以确保产品或服务符合质量标准。

9.过程改进记录：记录了对项目过程进行改进的结果和经验教训，以提高项目的质量和效率。

10.质量培训记录：记录了项目团队成员接受的质量培训的内容和效果，以提高团队成员的质量管理能力。

11.质量审计记录：记录了对项目过程和产品进行的质量审计结果，包括发现的质量问题、改进的建议和执行情况等。

12.验证和确认记录：记录了项目中进行的验证和确认活动的结果，以确保产品或服务符合需求和标准。

13.质量评估报告：对项目的整体质量进行评估的报告，包括对项目过程和产品的评估结果、问题和改进建议等。

14.质量指标和度量记录：记录了项目中使用的质量指标和度量结果，以衡量项目的质量和绩效。

15.质量管理审查记录：记录了对项目质量管理进行的审查结果，包括发现的问题、改进的建议和执行情况等。

16.预防措施和纠正措施记录：记录了对发生的质量问题进行的预防措施和纠正措施的情况和效果。

质量管理部文件清单
一、质量手册
二、程序文件
文件控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-01 质量记录控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-02 生产和服务提供过程控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-03 标识和可追溯性控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-05 内部审核控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-06 纠正和预防措施控制程序 HNTQ-Ⅱ-A-08
三、作业指导书
标签制作作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-14 统计技术作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-21 有机茶认证作业指导书 HNTQ-Ⅲ-A-22
四、质量记录
纠正和预防措施表 HNTQ-IV-028 设备台帐 HNTQ-IV-036 设备报废通知单 HNTQ-IV-037 质量记录定期检查表 HNTQ-IV-040
质量记录处理登记表 HNTQ-IV-041 ——年度审核计划 HNTQ-IV-042 内部质量审核日程计划 HNTQ-IV-043 内审信息通知 HNTQ-IV-044 会议签到表 HNTQ-IV-045 内部质量审核检查表 HNTQ-IV-046 内部质量审核不符合项报告 HNTQ-IV-047 不符合项分布表 HNTQ-IV-048 内部质量审核报告 HNTQ-IV-049 有机农场国际认证申请表 HNTQ-IV-054 认证情况一览表 HNTQ-IV-055。

有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4。

HR 09.00.39 换向器特性矩阵图
HR 09.00.40 换向片特性矩阵图
HR 09.00.41 云母片特性矩阵图
HR 09.00.42 产品包装规范
HR 09.00.43 产品包装评价表
HR 09.00.44 产品质量策划总结和认定
HR 09.00.45 零件提交保证书
HR 09.00.46 产品包装技术要求
HR 15.00.26 回孔_月份生产日报表
HR 15.00.27 车削车间_月份生产日报表
HR 15.00.28 铣槽车间_月份生产日报表
HR 15.00.29 折弯车间抛光_月份生产报表
HR 15.00.30 折弯车间头弯_月份生产报表
HR 15.00.31 折弯车间_月份弯钩生产报表
HR 15.00.32 折弯车间_月份整体弯钩生产报表
三级文件
HR/QI XX.XX
(规定/作业指导书类)
HR/QI 09.01 控制计划编制指导书
HR/QI 09.02 FMEA应用管理办法
HR/QI 09.03 特殊特性管理办法
HR/QI 09.04 样品送样管理规定
HR/QP 09
产品质量先期策划 控制程序
HR/QM-2018 质量手册
HR/QP 10 采购管理控制程序
HR 01.00.02 中长期经营计划
HR 01.00.03 部门KPI 清单
HR 01.00.04 工作跟踪记录
HR 02.00.01 报废明细表
HR 02.00.02 返工明细表
HR 02.00.03 内部损失成本统计表
HR 02.00.04 退货明细表
HR 02.00.05 非正常性费用调查表
HR 14.00.05 打饼工艺流程卡

质量标准全套程序文件质量记录清单
介绍
本文档提供了质量标准全套程序文件质量记录清单的内容。

这些文件记录了质量标准程序的各项要求和实施情况，旨在确保产品或服务的质量达到预期标准。

清单内容
以下是质量标准全套程序文件的质量记录清单：
1. 质量政策文件
- 记录质量政策的制定和修订过程
- 记录质量政策的实施情况和效果评估
2. 质量手册
- 记录质量管理体系的结构和范围
- 记录各项质量管理要求的实施和维护情况
3. 质量程序文件
- 记录质量标准程序文件的编制和修订过程
- 记录各项质量程序的实施和执行情况
4. 控制文件
- 记录产品或服务的控制要求和控制计划
- 记录产品或服务的控制实施情况和效果评估
5. 验证文件
- 记录产品或服务的验证要求和验证计划
- 记录产品或服务的验证实施情况和效果评估
6. 审核文件
- 记录内部审核和外部审核的计划和结果
- 记录审核结果的改进措施和实施情况
7. 记录文件
- 记录产品或服务的各项检查、测试和评估活动- 记录产品或服务的非符合项和纠正措施
8. 培训文件
- 记录对员工进行的质量培训计划和实施情况
- 记录员工培训的效果评估和改进计划
9. 统计文件
- 记录产品或服务的质量统计数据和分析报告
- 记录质量改进措施的实施和效果评估
结论
本文档给出了质量标准全套程序文件质量记录清单的详细内容。

这些清单提供了对文件质量的记录要求，以确保质量标准的有效实
施和持续改进。

A/0
XX/QR-075
A/0
长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 二年 二年 二年
潜在失效模式及后果分析程序 XX/QP-010
技术部
生产件批准程序 XX/QP-011
技术部
纠正和预防措施控制程序 XX/QP-012
质量部
76 《纠正/预防措施验证记录》 77 《物料卡》 78 《产品标识卡》 79 《工作联系单》 80 《会议签到纪录表》 81 《计量型数据控制图》 82 《计数型数据控制图》 84 《顾客财产损坏、丢失登记表》 85 《顾客产品检验报告》 86 《顾客提供产品登记表》 87 《顾客技术资料清单》 88 《过程检查管理综合台帐》 89 《过程审核问题通知单》
A/0
XX/QR-114
A/0
三年 三年 三年 一年 一年 一年 二年 一年 二年 长期 一年 一年 长期
生产过程控制程序 XX/QP-022
制造部
工装控制程序 XX/QP-023
技术部
116 《工装领用登记表》 117 《工装更换计划》 118 《设备/工装/模具封存/报废申请单》 119 《设备配置申请表》 120 《项目采购订单》 121 《设备验收单》 122 《设备管理台帐》 123 《设备档案簿》 124 《设备维修/保养记录》 125 《设备年度维护计划》 126 《设备利用率统计报表》 127 《设备日常点检表》 128 《采购协议》
XX/QR-093
A/0
95 《产品审核报告》
XX/QR-094
A/0
96 《偶发事件分析及影响评估报告单》
XX/QR-095
A/0
97 《入库单》
XX/QR-096

河源沃图电子科技有限公司质量管理体系文件清单(一、二阶文件）最新版序号文件名称文件编号对应标准条款1 质量手册WT-QM-001 /2 文件与资料管制程序WT-QP—PZ—0014.2。

33 质量记录控制程序WT-QP-PZ—002 4.2。

44 管理责任程序WT-QP—ZJ-001 55 管理评审程序WT-QP—ZJ—0025.66 人力资源管理程序WT—QP—XZ—0016.27 与客户有关的过程控制程序WT-QP-PZ—003 7。

28 采购控制程序WT-QP—CG—0017。

49 供应商管理程序WT—QP-CZ-002 7。

410 生产计划控制程序WT-QP—WL-001 7.5.111 生产过程控制程序WT—QP-SC-0017.5。

212 标识与可追溯性控制程序WT-QP—PZ-004 7。

5.313 顾客财产管制程序WT—QP-PZ-005 7.5。

414 产品防护控制程序WT—QP—PZ-0067.5.515 监视和测量装置的控制程序WT-QP—GC—0017.616 顾客满意度控制程序WT-QP—WL-002 8.2.117 内部审核程序WT-QP-PZ-007 8。

2.218 进料检验管制程序WT-QP—PZ-008 8。

2。

4序号文件名称文件编号对应标准条款19 制程检验管制程序WT—QP—PZ—0098.2。

420 成品检验管制程序WT—QP-PZ—018。

2。

421 不合格品控制程序WT—QP—PZ—0118。

322 数据分析控制程序WT—QP-PZ-012 8.423 改进控制程序WT—QP—PZ-0138.524 客退品评审处理程序WT-QP-PZ—014 补充文件。

AS-QR-10-002 持续更新 人事部
说明： 1.质量记录文件按存档频率：如1月/1次为每月更新1次； 2.由责任部门负责收集并整理好表单资料提交体系部存档（体系部有权对不符合要求的资料拒收并 要求重新提交）; 3.体系部负责按月检查各部门质量记录是否完成提交并记录存档情况)，完成存档用“√”表示，未 完成“X”，若当频率期间没有发生相关质量记录则记录为“无”； 4.ERP系统单据一式三联部分，由单据发起部门作最终提交体系部存档（单据的分发接收单位自行 保存其它底联）；
体系部
5 年度培训计划表
AS-QR-03-006 1年/1次
人事部
6 员工离职〈调职〉工作交接表
AS-QR-03-010 1月/1次
人事部
7 离职申请单
AS-QR-03-011 1月/1次
人事部
8 员工任职能力考核记录表
AS-QR-03-002 1月/1次
人事部
9 员工入职登记表
AS-QR-03-015 1月/1次
人事部
10 上岗证
AS-QR-03-017 1月/1次
人事部
11 面试登记表
AS-QR-03-022 1月/1次
人事部
12 员工名册
AS-QR-03-012 1月/1次
人事部
13 员工培训记录表
AS-QR-03-013 1月/1次
人事部
14 设备清单
AS-QR-10-001 持续更新 人事部
量记录文件清单--（人事部）
序号
记录名称
记录编号
存档频率 责任部门 存档情况
1 年度质量目标计划
AS-WI-02-001 1年/1次
人事部
2 （部门）质量目标统计和分析报告

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
用RC
Байду номын сангаас
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Y
Y
Y
Y
Y
Y
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N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y Y
Y Y Y
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
文件名 质量手册 文件与记录管理程序 管理评审程序 内审管理程序 设计开发管理程序 Change Management Procedure 供应商管理程序 采购管理程序 设备设施管理程序 Mould and Fixture Management Program 生产与服务提供管理程序 监测与测量设备管理程序 监测与测量管理程序 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 与客户有关的过程管理程序 客户投诉管理程序 应急准备和响应管理程序 不符合管理程序 纠正与预防措施管理程序 持续改进管理程序 标识与可追溯性管理程序 经营计划管理程序 质量成本管理程序 人力资源管理程序 PPAP管理程序 MSA管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 实验室管理程序 新产品样机制作管理程序 水质检验室管理规程
编制部门 QEHS QEHS QEHS QEHS 研发 工艺 采购\QEHS 采购 设备 模具 价值流 QEHS QEHS 价值流 价值流 QEHS QEHS QEHS QEHS QEHS QEHS QEHS QEHS HR QEHS QEHS 工艺 QEHS 研发 工艺 设备
责任人
修订状态 Note

一、总则为加强公司质量安全管理工作，确保产品质量和安全，预防安全事故发生，特制定本清单。

二、文件组成1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件1.2 质量目标与计划1.3 质量职责与权限1.4 质量控制程序1.5 质量改进与持续改进2. 安全管理制度文件2.1 安全生产责任制2.2 安全操作规程2.3 安全教育培训制度2.4 安全检查与隐患排查制度2.5 事故报告、调查与处理制度2.6 应急预案与演练3. 产品质量管理制度文件3.1 供应商管理及考核制度3.2 采购管理制度3.3 进货查验制度3.4 生产过程控制制度3.5 质量检验制度3.6 产品追溯与召回制度4. 设备与设施管理制度文件4.1 设备维护保养制度4.2 设备检查与验收制度4.3 设备报废与更新制度4.4 设施管理及安全操作规程5. 环境与职业健康安全管理制度文件5.1 环境保护制度5.2 职业健康安全管理规定5.3 污染防治措施5.4 职业病防治措施6. 人力资源管理制度文件6.1 员工培训与考核制度6.2 员工安全教育与培训制度6.3 员工奖惩与激励制度7. 文件管理及信息管理制度文件7.1 文件管理规范7.2 信息管理制度7.3 保密制度三、文件执行与监督1. 各部门应按照本清单要求，建立健全质量安全管理制度，确保制度的有效实施。

2. 各部门负责人应对本部门的质量安全管理工作负责，确保制度得到有效执行。

3. 公司定期对质量安全管理制度执行情况进行检查，对存在的问题及时整改。

4. 公司设立质量安全管理部门，负责质量安全制度的具体实施、监督与指导。

四、附则1. 本清单为公司质量安全管理制度文件清单，如有新增或修改，应及时更新。

2. 本清单的解释权归公司质量安全管理部门所有。

五、清单明细1. 质量管理文件1.1 质量管理体系文件- 文件编号：QM-001- 文件名称：质量管理手册- 文件内容：公司质量管理体系的组织结构、职责、程序和资源要求等。

《纠正及预防措施要求》;《客户反馈信息处理报告》;《停工标贴》 《FMEA表》（电子档）； 《年度内部审核计划》;《内部审核计划》;《审核检查表》;《内审不合格项改善报告》; 《质量管理体系审核报告》;《会议签到表》;《会议记录》;《不合格项分布表》。 《生产日报表》《首件检验报表》《流程卡》《OQC日常检验报告》 《纠正及预防措施要求》;《控制图》;《推移图》;《柏拉图》。 《IQC检验报表》《物料评审报告》《首件检查报告》《IPQC巡检报表》 《不合格评审表》《停工标贴》《OQC日常检验报表》《纠正及预防措施要求》 《改进计划》;《异常报告》《项目改进表》《改进措施单》
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0

WXWJ/QM/PD16(05)
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73

16949质量管理体系文件清单
质量管理体系文件清单通常是一个组织内部的文件，以便记录
和跟踪所有与质量管理体系相关的文件。

这个清单通常包括以下内容：
1. 质量手册，包括组织的质量政策、目标、范围和相关的程序。

2. 程序文件，包括所有与质量管理体系相关的程序文件，例如
内部审核程序、控制非符合品程序等。

3. 工作指导书，包括所有与质量管理体系相关的工作指导书，
例如生产操作指导书、检验标准等。

4. 记录表单，包括所有与质量管理体系相关的记录表单，例如
检验记录、审核记录等。

5. 审核报告，包括内部审核、外部审核的报告和相关记录。

6. 管理评审记录，包括质量管理体系相关的管理评审记录和相
关文件。

7. 培训记录，包括所有与质量管理体系相关的培训记录和相关文件。

8. 改进措施记录，包括所有与质量管理体系相关的改进措施记录和相关文件。

当然，具体的清单内容可能因组织的规模、行业和实际情况而有所不同。

这个清单的目的是确保所有与质量管理体系相关的文件都得到了妥善管理和记录，以便组织能够满足相关的质量管理体系标准要求，并持续改进其质量管理体系。

质量管理体系文件清单
1、《质量手册》、《程序文件》
2、《作业指导书》、《产品检测报告》
3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》
4、《巡检报告》、《质量统计表》
5、《成品检验报告》
6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》
7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》
8、《客户样品评审与确认报告》
9、《原材料统计表》
10、《客户投诉处理表》
11、《客户满意度调查表》
12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》
13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》
14、《质量检验标准》
15、《产品质量证明书》
16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》
17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》
18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》
19、《管理体系认证审核报告》
20、《ISO9001：2008证书》
21、《内部审核员资格证书》
22、其他文件。

质量体系文件清单
编号
页数
来文单位
ห้องสมุดไป่ตู้
接收日期
存档周期/下次 存档日期
技术
技术
质保
技术
技术
技术
市场
技术
技术
技术
技术
技术
技术
人事
生产
生产
质保
质保
技术
技术
生产
质保
质保
质保
人事
质保
接收人
接收份 数
介质 保管年限
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
来文单位
接收日期
存档周期/下次 存档日期
质保
生产
生产
生产
生产
物流
接收人
接收份 数
介质 保管年限
15年 15年 15年 15年 15年 15年
备注
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
15年
备注
记录类 序号 类别 文件名称
27
内审记录、对外协厂审核记录及外协厂控制记录；
28
生产交接班记录；自检记录
29
故障处理资料；
30
D件模具档案、维修记录；
31
设备点检记录、维护保养记录；
32
产品出入库记录、发货评审记录。
质量体系文件清单
编号
页数
16
工装、设备维修计划
17

1. 质量手册2. 质量体系核查规程3. 管理检查制度4. 风险管理制度5. 风险管理流程6. 内部核查规范7. 内部核查报告规范8. 质量系统记录规程9. 变更规程10. 变更控制流程11. 检查和检测规程12. 偏差管理规程13. 偏差管理流程14. 偏差报告程序15. 纠偏与防范措施16. 标签控制规程17. 投诉管理规程18. 控制设计规程19. 控制设计流程20. 设计变更流程21. 计算机系统管理规程22. 文件和记录管理规程23. 原始数据使用、保存管理规程24. 实验记录填写指南25. 生产记录填写指南26. QA核查记录指南27. 主文件控制流程28. 文件审核与批准流程29. 文件保存于保留指南30. 有效数字确定指南31. 质量标准确定规程32. SOP制定流程33. 环境控制规程34. 环保管理程序35. 停水、停电管理规程36. 危险级别界定与标识规程37. 危险化学品安全管理规程38. 消防应急预案39. 易燃、易爆、易制毒的管理规程40. 仪器设备确认核准规程41. 仪器设备确认程序42. 仪器设备使用、维护和维修规程43. 仪器使用记录规程44. 设备使用人上岗制度45. 有效期确定规程46. 原材料有效期制定规程47. 产品有效期制定规程48. 有效期实验方案指南49. 供应商管理规程50. 新增供应商审核流程51. 原辅料、试剂耗材处理、包装、储存、分配规程52. 原材料和试剂耗材鉴定和检查规程53. 物料分类、编号管理规程54. 物料的领用和退库管理规程55. 返工管理流程56. 人员培训计划57. 新员工培训目录58. 人员签名管理规程59. 安全规程60. 安全事故应急预案61. 安全网络管理规程62. 安全培训规程63. 实验室管理规范64. 实验区人流、物流和废弃物规范65. 实验室卫生管理规范66. 洁净区管理规范67. 放射仪器、试剂使用规程68. 剧毒品储存、使用管理规程69. 培训记录管理流程70. 清洁验证规则71. 清洁验证样品采集规范72. 外包管理规范73. 外包商确定流程74. 冷链使用管理规范75. 冷链供应商选择指南76. 主验证计划的确定规程77. 验证管理规范78. 验证方案设计规范79. 验证实施与记录规程80. 验证报告规范81. 产品质量管理授权人规程82. 实验、生产过程中取样、留样管理流程83. 尘埃粒子计数仪操作流程84. 浮游菌测试仪操作流程85. 温度和压差管理制度86. 工艺用水管理规程87. 电子天枰日常校验管理规程88. 系统适用性标准操作流程89. 色谱柱使用管理规程90. 色谱柱生命周期确定规程91. 重复使用材料生命周期确定规程。

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25 26划》、《煤气事 应急准备和响 故应急计划》、《火灾、中毒 应控制程序 事故应急计划》、《压力容器 、压力管道事故应急计划》、 《应急设施和设备采购、使用 《公司职业健康安全检查办法 绩效监视和测 》、《公司安全生产挂牌考核 量控制程序 办法》 《产品质量分析制度》、《工 艺监督管理办法》、《工序控 数据分析控制 制点管理办法》、《顾客沟通 《统计技术应用作 程序 及信息反馈管理办法》、《供 业指导书》、 方评价与选择规定》、《访问 顾客制度》 《职工伤亡事故报告和处理规 定》、《火灾、爆炸事故处理 事故、事件、 规定》、《工艺操作事故管理 不符合控制程 规定》、《设备事故、故障管 序 理办法》、《职业病危害事故 管理规定》
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《工艺监督管理办法》
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产品监视和测 《产品质量监督管理办法》、 量程序 《例外放行管理办法》
《机制公司委外产品（零件）送检通知书》 、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特 性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量 保证书》、《试样送检申请表》、《XXX检 验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》 、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放 行审批表》、 《不合格品通知单》、《废品通知单》、《 质量事故处理报告》、《进货检验（申请） 记录》、《XXX检验记录》 《不合格报告》、《纠正/预防措施延期申 请报告》、《预防措施表》 《危险源辩识、风险评价及控制措施表》、 《危险源辩识风险等级汇总表》 《OHS法律、法规、标准及其它要法信息反 馈单》 《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS 目标完成情况检查表》、《OHS管理方案实 施情况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度 评审报告》 《XXX会议纪要》、《XX会议记录》