发料作业管理方法
□发料作业流程
□
使用说明
使用表单
发料通知单
领料单（检料用）
领料单（实领材料清单）
缺料单
1．生管通知
1．1物控根据生管发料通知单
列印领料单（检料用）
领料单（检料用）领送仓库
2．备料
2．1库管备料
2．2记入帐卡
3．入帐
3．1填写缺料单
3．2入电脑帐
3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份
缺料单：
—联制造
—联物控
—联生管
领料单：
—联制造
—联物控
—联物控→会计
4．领料
4．1现场核对数量
4．2现场签收
4．3物控将领料单汇总送会计
□作业流程说明
（一）领料
1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。（三）材料的移转
凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。
（四）退料
1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”
（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。
2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
材料领料单
年月日
仓库主管：仓库经办：主管：经办：
仓库货物收发作业指导书 目的： 为规范仓库物资的收发管制流程，对公司物资进出仓的数量进行有效操纵，特制定该作业指导书。 范畴： 适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。 权责： 3.1.仓库负责物资的收发和作帐工作； 3.2.品质部负责物资的检验工作； 3.3.生产各课负责物资的领用工作。 操作步骤： 4.1 原辅物料的收发步骤： 4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。 4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。 4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质专门时，则按照《不合格品操纵程序》予以特采或退货处理，同时仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。
4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。 4.1. 5.生产各课按照生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有有关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。 4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。 4.2 成品的进出仓步骤： 4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。 4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。 4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。 4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，能够出货。对检验不合格的成品，依《不合格品操纵程序》处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时刻交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格后方可出货。 4.2.5 对检验合格的成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货装车（柜），予以出货。 4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润公司成品出货表》，并将《国润公司成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交打算课生管，原件留底备查。 5. 注意事项： 5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发觉短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予以扣数或扣款处理。
原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。
5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单
Created by/修订： Checked by/审核： Checked by/审核： Approved by/核准： 一、目的: 为使仓库的材料、成品在搬运过程中确保质量，进出货单据记录完整、料帐相符，
并有效预防在储存期间产生变异，以维护产品质量。 二、范围: 适用于仓库的材料、成品的入库、搬运、储存、防护及出库。 三、职责: 3.1 仓库对物料负有收发、保管和安全搬运的责任。 3.2 仓管部门负责组织物料、产品在内部与外包仓库之间的调拨，负 责物料、产品的盘点与防护。 3.3 生产部门负责对产线物料看管 四、定义 无. 五、作业内容 5.1 短驳与搬运: 5.1.1 当我公司有物品调拨要求时，将以传真或电话的形式要求外包仓库依 据搬运物的特点与天气状况派出短驳车辆。 5.1.2 任何物料的搬运，搬运人员应视各物料的当时状况，选择适当的搬运 工具。 5.1.3 搬运之物品，需以适当的包装并排列整齐堆置，以防止搬运过程中倾 斜、掉落造成伤害,物料应轻拿轻放。 5.1.4 任何物料的搬运应以省力及安全为首要的原则进行。 5.1.5 室外搬运，雨天须加盖防雨布、采用箱式货车等，防止产品受潮变质。
5.1.2 物品若在短驳与搬运过程中，发生掉落、倾倒时，受影响的物品，应 提请公司品质部门检验，确认合格后，方可入库或出货，如有损坏， 须依《不合格品控制程序》的规定执行。 5.2 贮存和防护 5.2.1 物料应按类别、批次予以分区域储存，不得混批堆放，不得超高堆放 （原材料离地高度不能超过85cm，成品高度离地不能超过240cm， 运输托盘及货架离地不能超过350cm），堆高时注意货物的安全性。 5.2.2 物料必须排列整齐、标识清楚，以便查点，须防潮材料应置于干燥处。 5.2.3 对物料采用计算机库位管理实施定位和分类标识。 5.2.4 物流部门派人每半月以库位为单位彻底检查一次物料有无生锈，将结 果记录在“仓储品防护记录表”上，反馈到有关部门处理。 5.2.5 消防设备、照明设备应置于适当场所，仓库内严禁烟火及电热设备。 5.2.6 对金属零件，仓库备料员应戴手套操作，零件不可直接置于地上，应 加放干净的油性纸或木板等衬垫物，剩下的零件应按原要求包装归位。 5.2.7 化学危险品存储 见<化学品仓库操作指导书> 5.3 物料的收发管理 5.3.1 原材料入库 5.3.1.1 原材料的接收，仓库员工在收货时应该先根据供应商送货单检查 订单是否相符，然后核对零件的型号，数量（抽点实物或称重） 检查包装规范和外观（如：零件表面是否损坏，零件是否大面积
物料仓储管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
物料仓储管理规定 1．目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制，加强物资管理，防止丢失和损失，特制定本控制程序。 2．适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3．职责与权限 仓库：仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部：检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料，并有明显标识，及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库；并办理入库手续。 入库的物品应分类存放，标识清晰，做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放，应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品，领料人领用时须登记和签字，过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年，超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时，应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火，库内配备防火器材，易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫，讲究卫生，减少灰尘。 仓库重地，闲人莫入。 按规定按程序履行职责，物品、物料应妥善保管，防火、防盗、防未办手续而领用，警钟长鸣。
水泥企业仓储管理办法 第一章总则 仓库管理是以物资储运、保管为中心开展的一系列生产性业务活动。仓库物资的储运过程是从物资验收入库开始，到物资发送出库为止的全过程，从而形成了仓库作业管理的三个阶段。即物资验收入库阶段，物资保管保养阶段和物资出库阶段，为规范管理制度，科学有效的实施仓储管理，节约公司成本，保障基建、生产材料合理储备及管理，特制定本办法。 第二章物资验收入库 物资验收就是根据合同或计划对到达本企业物资进行检验。物资验收是供需双方权益的分界线，也是采购和仓库工作责任的分界线。物资一经验收，其一切后果由仓库负责。验收工作要求及时、准确、认真，仓库工作要有高度负责的精神才能做好。 第一条：大宗原燃材料验收。 1.1大宗原燃材料到达本单位专用线（码头）后，收货单位装卸部门应做好以下几方面工作： （1）立即确定卸车（船）货位,组织卸车(船)力量。 （2）半小时内通知供应和品质部门。品质部门应立即取样化验。 （3）根据铁路（水路）运单及相关附件资料核对到货品名规格是否相符。检查中发现疑问，应请承运部门派员复查，并双方做好现场记录，以备交涉。 1.2化验指标不符合同约定的品质指标，应立即停止卸车（船），或卸下后单独堆放，自行采购物资应立即通知供应商，要求派员前来处理。统购物资及时报物资供应部处理。必要时通知供应商共同取样封存，送法定机构检验，新发生费用由责任方承担。 1.3大宗原燃材料数量验收原则上必须通过轨道衡、地中衡及皮带
称计量，也可采取其它科学的法定认可的测量方式，决不允许毛估推算。验收时间原则上要求是一次性完成计量工作。验收数量发生短缺，在规定范围内可按实际验收，超过合同规定误差，应立即报供应部，由供应部通知供应商处理，属自行采购的物资，则直接通知供应商处理。 1.4所有过磅记录，货物运单，化验单及相关验收原始资料，保管员必须妥善保管，不得遗失。 1.5供应部门及时填写大宗原燃材料验收登记簿，如发货单位，发站（港），车号（船号），到货时间，数量、质量状况等。 1.6供应部门每旬一次将大宗原燃材料到货情况于次旬1日传报供应部，需填制“统购物资验收报告”按规定及时上报。 第二条、辅助材料、备品备件验收。 2.1验收准备： （1）核对验收凭证和资料。如计划、合同，质量证书，发货单，运单等。 （2）确定存储地点。 （3）准备计量、测量工具。 （4）准备堆码，苫垫所需的材料。 2.2数量验收 （1）凡需由轨道衡，地中衡计量的物资，在验收时须凭司磅员签字的过磅单才能办理入库手续。 （2）供货单位根据长度、体积供货的物资，可用丈量验收，进行理论换算。 （3）点数验收，台秤计量。 2.3质量验收： （1）检查质保资料，如合格证、质保书等，杜绝三无产品入库。 （2）直观验收，对于经常收发的物资，可采用看、听、摸、嗅的方法进行。 （3）工具检验，可用皮尺、卡尺、千分尺、仪表、天平等工具检
1.0目的 通过对仓库实话严格、规范、安全、有效地管理，合理地调节物品的使用提高物品的使用率，降低成本，达到控制物品质量完好、库房安全和相关人员的健康安全，防止环境污染，保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。 2.0适用范围 适用于管理处仓库管理。 3.0职责 3.1监控中心值班员负责对仓库物品的领用管理； 3.2管理处主任助理负责物品的入库验收、汇总、统计工作； 3.3管理处主任助理负责库存物品的标识、安全和防护等工作； 3.4管理处主任助理负责仓库的安全管理（防火、防盗）和库房的环境控制（防潮、防腐、 防霉、防污染等）。 3.5监控中心值班员负责监督员工遵守物品搬运、取用等相关要求，制止违规操作，防止物 品损坏及人员伤害。 4.0作业用具 4.1记录单据：《入库单》、《物品标识卡》、《领料单》、《物品申购单》、《工具领用登记表》4.2作业工具：平板车、手电筒 4.3清洁用品：扫把、垃圾斗 4.4消防用品：安全警告标识、灭火器 4.5劳保用品：防护手套、口罩等 5.0作业准备 5.1搬运贵重物品和易碎物品时，应熟悉物品的注意事项、准备好防震、防碰措施及搬运工 具； 5.2搬运有毒有腐蚀性的化学药品时，应戴防护手套和口罩；搬运有毒气体时应检查有无泄 漏情况。 6.0作业内容： 6.1库房管理作业内容：
6.1.1仓库内物品根据数量、大小、性质选用合适存放方式，存放方式主要有：垫板式、 货架式、储柜式等。 6.1.2物品采购到库后，管理处主任助理要根据《申购单》物品的数量、规格、型号进行 外观检查和技术资料的检查，然后通知申购班组、使用人对物品进行质量的验收； 6.1.3物品验收合格后，由主任助理填写《入库单》，并由使用人详细填写《领料单》进 行领用。领料人在领用物品时要认真清点，检查物品的数量和质量。对贵重、易碎、易爆、腐蚀性强的物品领用时，监控中心值班人员应督促领用人在搬运时谨慎，做好防护措施，防止物品损坏或人员伤害； 6.1.4所有更换的废旧品和工具回收时应登记在《废旧品回收单》； 6.1.5一般情况下，物品领出后三周内发现质量不合格的可进行退换货，因超过规定期限 而千万不能退货的，责任由领用人承担。 6.1.6对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作，防止药品、气体泄漏，保证仓库环境 无污染。 6.2制度管理作业内容 6.2.1借用仓库工具设备时应填写《工具借用登记表》，归还时监控中心值班员要对物品 进行检查，发现损坏或丢失应作好记录，并由归还人签名认可，填写归还日期。 6.2.2监控中心值班员应保持库房的清洁，对忌尘、裸露的物品应每天小扫一次，每周大 扫一次，防止积尘过多。 6.2.3仓库内应设置“严禁烟火”等警告牌，应配备足量的灭火器，无关人员严禁随意进 入仓库，仓库内严禁吸烟或携带火种入内。 6.3物品管理作业内容 6.3.1贮存的物品要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作，对有特殊贮存要求的物品， 应昼保存在适宜的环境中，对化学危险品和有毒药品应按其贮存要求和注意事项进行存放，并做好相应安全措施。 7.0异常情况处理 7.1搬运时，发现贵重物品挂应请专业人员进行检测，并向管理处主任汇报； 7.2搬运时，发生碰、压伤人员时，伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗， 如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。 7.3搬运时，如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮质时，如熟悉物品的性质，对人体伤害
仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
仓储部运营管理组各仓规范及要求 目录： 1．总则 2．仓库管理基本职责 3．仓库环境和安全管理要求 4．货品存放管理要求 5．收发货作业规范 6．表单与档案管理 7．盘点管理 一、总则 1．为了规范各仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各仓职责，特制订仓库管理规范和操作细则、要求。 2．本制度所指仓库包含各地州仓 3．本制度涉及到的物资包括所有货品、农资、农具、易耗品等。 二、仓库管理基本职责 （一）仓储管理 1）接受公司和属地大区的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平 2）保证货物进出库的及时性与准确性 3）货物的在库安全管理工作，保证货物的完好性 4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责 5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的异常信息 6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查 7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作 8）仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。 （二）收发货作业 1）根据运营管理组的指令安排，加强发货运输的合理搭配、协助完成配送部门的路线组合，保证公司货物及时、安全、准确送达大区或终端 2）对公司货物的运输过程实施跟踪了解，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节 3）负责及时、准确地向各对应负责小组等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理4）不断学习，提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识 5）负责发货作业相关统计报表的生成 6）完成公司总部指派的其他工作任务。
三、仓库环境和安全管理要求 1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积 2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好 3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓负责人定期检查并记录，宜 保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变 4、仓库内须严禁烟火易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸 烟 5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置如有故障或失效，应及时申 请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力 6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关 闭，确保仓库的安全同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级大区负责人。 7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私 自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入。 8、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货 9、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上，且不得靠在潮湿的墙边打扫卫生用拖把拖地时，拖把不宜过湿，拖地时应避免水珠四溅而污损货品 10、每个库位的货品必须放置箱内或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，随时清扫库区地面、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾，做到无积尘。 11、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置，应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全 12、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。 13、避免阳光直射货品，如：化肥、饮料、盐 14、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续。 15、严禁将公司专用封箱胶带外带，如有特殊需要。报备负责人 四、货品存放管理要求 1．仓库货品存放须整齐有序，分类进行，先按商品等级分类，再以商品大类（食品、非食严格区分）2．入库统一标准，正常商品保质期不能超3分之一，如有特殊情况，上报同意后，方可进库。 退回货品必须经上级同意后，方可安排入库。（如有质量问题可直接拒收） 3．仓库过期商品须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明数量、品名等基本信息，并及时上报总部对接组，以便及时报损及销毁。（说明产生过期原因）
作业指导书汇编 JW-ZY-2015 编制人：企管部 审核人：韩光海 审批人：韩光海 发布时间：2015年11月8日 实施时间：2015年11月8日 天津佳维仓储设备制造有限公司
下料作业指导书JW-ZY-2015-01 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查圆盘锯及冷却 装置是否正常试空车 圆盘锯 目测 耳听 2 运料将型材搬放在下料 工作台上放置位置便于操作 工作台 目测 3 调定位块根据下料尺寸调整 定位块位置，调整 后要紧固 定位块要紧固，防 止工作中移动卷尺 目测 4 锯断将型材放在圆盘锯 紧固钳中，靠紧定 位块，夹紧型材， 启动开关，下压锯 盘，进行切割。（下 料前先锯掉料头） 型材应放平，保证 切口断面与平面垂 直 圆盘锯目测 5 检验首件应检验尺寸、 切口等是否符合要 求，合格后再进行 正式生产。并且定 时自检，发现误差 及时调整 长度误差不得超过 5.0+ - mm；断面与水 平面垂直度不得超 过0.3mm 卷尺 角尺 目测
冲孔作业指导书JW-ZY-2015-02 序号工序名称工序内容要求使用设备检验方法备注 1 点检检查冲床设备运转是否正常，加注润 滑油试空车 冲床 目测 耳听 2 安装模具按要求选择合适的冲孔模具，并且调 整好位置将其固定选择适合的模具 做好固定 模具目测 3 运料将需冲孔的钢管用专用小车运至冲 床旁边便于操作的位置冲孔前要验证管 材尺寸是否正确 专用小车卷尺 4 冲孔启动开关，端平钢管，使冲孔面向上 进行冲孔。首件必须进行检验，合格 后方可正式生产，生产过程中应定时 进行自检，发现误差及时调整 孔位置误差不得 超过0.3mm 冲床卡尺 5 冲压孔形首先将冲压孔形的模具装好，并且调 整好位置将其固定；然后启动开关， 端平钢管进行冲压孔形操作。使孔边 向外翻。 孔边需向外翻 冲床目测 6 检验首件应检验孔形等是否符合要求 首件检验合格后方可正式生产，生产 过程中应定时进行自检，发现误差及 时调整 冲压出的孔形应 光滑，无明显的拉 伤， / 目测
文件编号： 仓库运作指导书 版 本 号： 修订记录： 页 序：1/3 1.目的 为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序,使之标准作业,以达成仓库管理合理化。 2.适用范围 凡本公司货仓之收发、储存、出货、盘点及异常处理均属。 3.职责 3.1经理负责仓库运作流程、管理制度的制定及操作员培训； 3.2组长负责运作流程的实施及仓管员工作现场指导; 3.3仓管及杂工按照作业指导书进行操作; 4.作业内容 4.1外购原材料、半成品、辅料、电镀品收货入仓 A． 仓管员根据供应商提供的有效《送货单》和采购部提供的《订货单》或《采购申请单》核对品名、规格、数量准确无误后方可签单暂收。 B． 任何形式来料需更正《送货单》资料的必须由供应商签名认可，仓管员不得私自更改供应商送货单上的任何资料。 C． 经点收后的物料、半成品应分类存放于“待检区”，通知IQC验货，验货完毕后将合 格的物料摆进物料仓、半成品存储区，不合格的则转移至“不良品区”，危险物品需 隔离摆放于危险品仓库。 D． 点收货品不得在地下进行，必须在清洁的台面、卡板或垫纸上点收，点收完毕后须把原装保护层封箱整齐摆放在卡板上，以免造成人为损环而影响产品品质。 E． 所有供应商来料必须定量包装并标识清楚，而尾数则须百分之百点收或用电子称重量，对每一份送货单所列出之货品点收完毕后，核对实际货品名称、规格、数量、准确无误后方可签收。 F． 凡是供应商送交之货品，文件有下列任何一种异常现象的不得收货入仓 ---没有订单号码 ---没有品名、规格 ---交超PO数量 ---实际货品与文件资料不符等异常现象物品 ---包装破烂 G． 经品保部鉴定不合格的物料、半成品需退回供应商，由仓管员开具《退货单》，经负 责人确认后通知采购部联络供应商退货，委外加工的不合格品（如电镀品）由外协开《委外产品返工扣款单》、工业产品直接开《外发加工单》单据上注明返工退回供应商。 H． 供应商送货时同车有非本公司物品需带出的，由仓管员开具《物品放行条》并给相关人士签名确认，保安查实后方可放行。 I． 仓管员必须随时留意急用物料的返货情况，并于第一时间将急用物料发出给生产部门及知会直属上级。 J． 以上原材料、辅料手续齐全入仓后由仓管员开《收料单》入仓，电镀品、工业半成品来料直接在送货单签名入仓。 4.2本厂加工半成品、退料、废品入仓 A． 生产、品保入仓的半成品须转入下一道工序的，仓管员首先确认每一款产品重量、数量、名称、规格、标识以及单据是否与实物相符，如不相符的退回入仓部门返工，如相符的，收货签单入仓。 B． 仓管员在接到各部门报废物品时，先确认《报废单》上是否有相关审批人士签名， 如没有按会签流程签名审核的退回入仓部门，废品签收程序同上(4.2 第A条)。 C． 生产所剩物料以及生产过程中发现来料不良的须退仓的情况，单据上必须有品保人员签名确认，仓管员签收程序同上（4.2 第A条）。
物料管理制度 下文为大家整理带来的物料管理制度，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。 目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定： 1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保
物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。 5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。 6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提 高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和 保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 ●对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行 退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及 厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。
成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡
而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明： a)生产入库： 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性； <2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库： 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括： <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性； <2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查； 3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括： <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； <2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验 标识区分以确保可追溯性； <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
仓库安全作业指导书示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
仓库安全作业指导书示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 仓库安全功课指导书是仓库日常安全管理工作的指导 性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移 位、出库等操纵的安全方面进行指引和划定，以保证仓库 日常工作的有序和安全的进行。 1目的 通过建立、完善库房安全管理轨制，做好防火、防 盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失。 2范围 本划定合用于各库房 3职责 3.1仓库管理职员 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理
3.2仓库组长 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监视、抽查 3.3仓库主管 负责对各个库房的安全性检查进行监视、抽查 4定义 4.1仓库安全：是指库存物料什物安全，无因划定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损； 4.2仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3外部职员：指因为业务需要，必需进入库区的非仓库管理职员，包括物控员、质检职员、供给商送货职员、退库职员、领料职员、消防检查职员、清洁职员等。 5运作程序 5.1库房内部管理要求
1、目的： 为规范公司物料各仓库及物料核料的日常运作（收、发、存、用）的整体作业方式；加强物料的合理管控及使用，使帐、物、卡相符一致，提高帐务处理的高度准确、统一性。 2、适用范围： 适用于生产部物料课的操作。 3、职责： 3.1生产部物料课长负责本课之统筹安排及汇报。 3.2各现场核料组长及核料员负责现场核料、发料工作。 3.3物料仓库各库管负负责仓库物料的发放与验收。 3.4物料课所有成员负责本课物料的做帐、盘存、标识、整理工作。 4、工作程序： 4.1物料课成员日常操作规程中各库管员和核料员需注意的事项： 4.1.1进料入库：每次来货后各库管员在收完货核对单据的数量后应及时检验并填 写[进料/来料检验验收单]交于仓库组长，再由仓库组长核准后统一汇总填写[进料/来料异常报告表]，并交于物料课长审核。库管员以出仓单/领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐输入电脑。 4.1.1.1布料类的验收入库：如是未验布料必须经过验布房跑码验收数量、并检验质 量合格后，开具验布记录报告，布料库才可根据验布记录单、入库交接单验收入库；同时库管员根据验布记录单、入库交接单登记吊牌、保管账和输入电脑帐。同一批次的布料分批跑码验收完毕后，应汇总验布报告、验收记录、交物料课长审核。 4.1.1.2工厂自行加工的lace、手工花等物料，根据加工的部门开出的交接单验收入 库。库管员根据交接单登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
4.1.1.3入库单在右上角分厂、分仓库、分年、分月、分单号开始往后顺序编号。如 白布A仓的入库单编号为“MAR0410001”此编号记入保管帐的“凭证字号” 栏，以便核对，保管账的“摘要”拦登记供应商名称，入库数记入“收入”栏。 4.1.2领料部门退料入库：领料部门有余料应退回仓库，退料时领料部门先开好退料 单或红字领料单，库管员按单点收无误后入库，登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。退料单分月顺序编号，如为红字领料单编号，此编号记入保管帐的“凭证字号”栏，以便核对，保管帐的“摘要”栏登记退料部门名称。入库数记入“增加”栏。 4.1.3厂内各部门领料和库管员发料：工厂各部门根据需要开好领料单后才可以到 物料仓库领料。领料单必须有课长签名，报物料课长签字后才能领料。库管员根据领料单发料，领料人当场复核。一般情况下，没有领料单或课长签字不能发料。库管员以领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。领料单登记同入库单，保管帐的“摘要”栏登记领料部门名称，布料库领用布料时还需注明裁单号。出库数记入“支出”栏。 4.1.4退料给供应商：一批布料在验完后，发现布料品质问题不能接受需要退货给供 应商或物料入库后发现质量问题的应退回给供应商，退料时各库先开好退料单或出仓单，库管员对单清点无误后清理出库，同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.1.5移库：材料在不同仓库之间转移，或布料库的让步接收品转入生产正常使用， 都作为移库处理。物料移库时统一由移入的仓库开领料单。移出的库凭此单登记该物料的减少，移入的库登记增加。同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。 4.2物料的批次： 4.2.1已入库的所有物料，无论大小或贵贱，只要入库了，库管员必须在其外包装和 小包装的塑料袋或纸盒上标明批次（布料还要求在存卡和小布菲上注明批次）