收料作业管理办法
□进料作业流程（如下）
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收
2．2若数量正确于验收单上签收
2．3销订单档，编号登入进货日报表
2．4验收单：第四联厂商存底，余送质管
3．检验
3．1 质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表：质管自存4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
4．2 允收签章
4．3 贴绿色允收票签
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4．4采购销订单档
5．入库
5．1原物料入库，记入帐卡
5．2入电脑库存帐
5．3核对发票无误后，汇总送会计
使用说明：
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1．协作厂
（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2．点收
（1）送到暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收
（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表：质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
（2）允收签章
（3）贴绿色允收票签
验收单：第一联质管送生管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
（4）采购销订单档
（5）生管销委外加工单
5．入库
（1）半成品入库
（2）核对发票无误后，汇总送会计使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
（1）厂商填写验收单一式五联
2．点收
（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收
（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管
（3）销订单档，编号登入进货日报表
3．检验
（1）质管依进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表；质管自存
4．记录
（1）抽验结果记于物料入厂检验表
（2）判定拒收
（3）开物料退货通知单一式五联
（4）贴黄色拒收标签
（5）送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
（6）购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
（1）仓库根据验收单于进货日报表注销进料
（2）厂商点收
（3）厂商签收
（4）领回
使用说明：
使用表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
1．1厂商填写验收单一式五联
2．点收
2．1送至暂存区，仓库核对订单及点收2．2若数量正确验收单上签收
验收单；第四联厂商存底移送质管2．3销订单档，编号登入进货日报表3．检验
3．1质管依进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表；质管自存
4．记录
4．1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表；质管自存
4．2判定拒收
4．3开物料退货通知单一式四联
4．4贴黄色拒收标签
4．5送科长签章
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
4．6生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5．退回
5．1仓库根据验收单于进货日报表注销进料
5．2厂商点收
5．3厂商签收
5．4领回
使用说明：
使用表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，
于验收单上注明原因
1．4送经理审核
1．5贴黄色标签
2．裁决
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2裁决特采
2．3科长签核允收
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3．入库
3．1销订单档
3．2入电脑库存帐
3．3编号登入进货日报表
3．4将的料入库，并记录于帐卡 3．5核对发票无误后，送采购
3．6发票采购处理后送会计
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货，填写验收单一式五联、发票
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因
1．4送经理审核
2．全检判定
2．1经理审核
*若经理不在则开会决定
2．2验收单送采购
2．3验收单上注明采购与厂商协调结果 2．4裁决全检
2．5质管全检，并注明实际工时
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
3．入库
3．1仓库于验收单上填写实收数
3．2销订单档
3．3入电脑库存帐
3．4编号登入进货日报表
3．5将物料入库，并记录于帐卡
3．6发票送采购处理
*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单
3．7退回旧发票、厂商重开新发票
3．8核对发票无误后，汇总送会计
led灯具中小型公司的仓库管理制度 仓库管理的基本任务： 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 4. 懂电脑操作。 收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少 量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 ②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关
仓库管理制度及流程表 [标签:标题]2016 仓库管理制度及流程表企业仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程表 |2015-11-0912:39 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务: (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由 1 / 4 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016
业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格 证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。 #3楼回目录仓库管理规章制度及流程仓库管理制度及流程表|2015-11-0920:58 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物 2 / 4 ---------------------------------------------感谢观看本文----- --谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况， 特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。
物资仓储安全管理制度 1.目的 为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。 3.职责 3.1安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。 3.2库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。 4 .物资仓储安全管理原则 公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。 5.管理内容 5.1总要求 5.1.1 仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。 5.1.2 仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。
5.1.3 仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。 5.2仓库消防安全管理 5.2.1 库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。 5.2.2加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。 5.2.3 仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。 5.2.4 仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。 5.2.5 进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。 5.2.6 仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。 5.2.7 保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。 5.2.8仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。 5.2.9加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。 5.2.10仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。5.2.10.1对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。 5.2.10.2定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。 5.2.10.3仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。
水泥企业仓储管理办法 第一章总则 仓库管理是以物资储运、保管为中心开展的一系列生产性业务活动。仓库物资的储运过程是从物资验收入库开始，到物资发送出库为止的全过程，从而形成了仓库作业管理的三个阶段。即物资验收入库阶段，物资保管保养阶段和物资出库阶段，为规范管理制度，科学有效的实施仓储管理，节约公司成本，保障基建、生产材料合理储备及管理，特制定本办法。 第二章物资验收入库 物资验收就是根据合同或计划对到达本企业物资进行检验。物资验收是供需双方权益的分界线，也是采购和仓库工作责任的分界线。物资一经验收，其一切后果由仓库负责。验收工作要求及时、准确、认真，仓库工作要有高度负责的精神才能做好。 第一条：大宗原燃材料验收。 1.1大宗原燃材料到达本单位专用线（码头）后，收货单位装卸部门应做好以下几方面工作： （1）立即确定卸车（船）货位,组织卸车(船)力量。 （2）半小时内通知供应和品质部门。品质部门应立即取样化验。 （3）根据铁路（水路）运单及相关附件资料核对到货品名规格是否相符。检查中发现疑问，应请承运部门派员复查，并双方做好现场记录，以备交涉。 1.2化验指标不符合同约定的品质指标，应立即停止卸车（船），或卸下后单独堆放，自行采购物资应立即通知供应商，要求派员前来处理。统购物资及时报物资供应部处理。必要时通知供应商共同取样封存，送法定机构检验，新发生费用由责任方承担。 1.3大宗原燃材料数量验收原则上必须通过轨道衡、地中衡及皮带
称计量，也可采取其它科学的法定认可的测量方式，决不允许毛估推算。验收时间原则上要求是一次性完成计量工作。验收数量发生短缺，在规定范围内可按实际验收，超过合同规定误差，应立即报供应部，由供应部通知供应商处理，属自行采购的物资，则直接通知供应商处理。 1.4所有过磅记录，货物运单，化验单及相关验收原始资料，保管员必须妥善保管，不得遗失。 1.5供应部门及时填写大宗原燃材料验收登记簿，如发货单位，发站（港），车号（船号），到货时间，数量、质量状况等。 1.6供应部门每旬一次将大宗原燃材料到货情况于次旬1日传报供应部，需填制“统购物资验收报告”按规定及时上报。 第二条、辅助材料、备品备件验收。 2.1验收准备： （1）核对验收凭证和资料。如计划、合同，质量证书，发货单，运单等。 （2）确定存储地点。 （3）准备计量、测量工具。 （4）准备堆码，苫垫所需的材料。 2.2数量验收 （1）凡需由轨道衡，地中衡计量的物资，在验收时须凭司磅员签字的过磅单才能办理入库手续。 （2）供货单位根据长度、体积供货的物资，可用丈量验收，进行理论换算。 （3）点数验收，台秤计量。 2.3质量验收： （1）检查质保资料，如合格证、质保书等，杜绝三无产品入库。 （2）直观验收，对于经常收发的物资，可采用看、听、摸、嗅的方法进行。 （3）工具检验，可用皮尺、卡尺、千分尺、仪表、天平等工具检
编号：SM-ZD-87466 仓储安全管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
仓储安全管理规定 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1 适用范围 1.1 本标准包括仓库（库房）储存、装卸和消防安全管理的规定及要求 1.2 本标准适于本公司所有仓库（库房）的安全管理。 2 定义 本规定所指仓库：原料、辅料、零配件、危险（化学）品、薄片成品和其它物资的仓库。 3 工作程序和要求 3.1 仓库组织管理 3.1.1 仓库安全管理应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。 3.1.2 仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。 3.1.3 相关部门对仓库新员工应进行仓储业务和消防
知识的培训，经考试合格后，方可上岗作业。 3.1.4 仓库保管员每日应对辖区进行安全检查，发现安全隐患要及时报告和处理，并做好记录。 3.1.5 相关部门应建立健全仓库作业程序和作业指导书。 3.1.6 物资仓库应建立好危险物品管理台帐、仓库安全交接班记录、安全检查记录。 3.1.7 仓库严禁夜间留宿。 3.2 仓库储存管理 3.2.1 仓储工作过程中，坚决杜绝“三违”行为（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）。做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。 3.2.2 仓储物资应实行定置管理，物品仓储应符合“五距”要求。具备独立防火分区功能的库房，库与库之间的防火门应保持常闭状态。 3.2.3 危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
存货收发存管理制度 第一章总则 第一条为了加强************有限公司（以下简称公司）存货管理，规范公司存货收发存管理行为，保证公司存货安全完整，更好地为公司生产、经营服务。根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和国家有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条存货是指公司在日常生产活动中持有以备出售的库存商品，未完成项目发生的成本等。 第三条公司各部门应当按照存货的计划、采购、验收、存储、发货等各环节工作程序的规定，职能的划分，信息的传递要求等规定程序办理存货相关业务，并在各环节设置相关记录，填制相关凭证，建立完整的存货记录。 第四条本制度适用于公司所控制的各子、分公司。 第二章管理职责及流程 第五条公司业务部门根据正在执行合同的进展情况编制需求计划，报系统运营部、财务部及公司领导审批。 第六条采购部门根据批准的需求计划编制采购计划，按规定程序进行采购。 第七条检验人员负责存货的验收工作，验收合格的办理入库手续，由仓库管理员负责存货的收发存管理。
第八条财务部负责从存货的计划采购到产品完工售出全过程的监督，并制定存货收发存管理制度。 第三章存货验收与保管 第九条规范控制存货验收和入库的程序、标准和要求。采购部门要保证存货采购数量、品种、质量符合合同的要求,做到准确、及时、安全入库。 第十条质量检验人员需对每批存货的品种、数量、质量出具验收单。仓储保管人员根据验收单验收存货,填制入库单,登记存货台账。 第十一条财务部门根据质量检验人员提供的验收单和仓储保管人员提供的入库单连同供应商开具的增值税发票与采购合同进行认真审核记账。 第十二条仓储保管人员对于存放于仓库的存货，应建立完整的电子台账和物卡，对存货进行详细的记录。 第十三条仓储保管人员必须严格按照仓储规章制度执行作业，保证仓储存货的安全，维护好存货的质量，保障经营需要。 1.协调好存货的数量，使库存保持最佳限度，以降低存货成本，满足经营的需要； 2.对所存物料进行定期检查，避免出现损坏丢失； 3.有效利用仓储的空间，节约仓储成本，追求效益最大化； 4.对仓储的巡查和抽查，定期清理仓储中的呆滞和不合格品。 第四章存货领用与发出管理
计划编号：YT-FS-3851-63 仓库管理员后勤工作计划 模板(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
仓库管理员后勤工作计划模板(完整 版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、保证业务、工作流程的顺利开展 1.对于客户的退货产品回仓，以对应的采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在第一时间里收到新的产品。 2.仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存的产品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流的服务。 3.产品入库会把好验收关，对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员
会迅速反映给总部，采取相应措施。 4.产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员移清交货，以免造成客户收到货物不相符的损害。 5.XX年仓库会根据当地市场的情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品的储存计划，保证客户第一时间里拿到货物，有个满意的服务发货工作。 6.仓库会按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和产品适当的墙距、垛距、分层。产品出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则办理。 二、发货和努力提高自身的管理 1.努力提高自身的管理业务水平及加深对产品各型号的认识，争取做到成为优秀的管理队伍成员之一。 2.提点小意见：希望公司能在包装上有所改装，
仓储部运营管理组各仓规范及要求 目录： 1．总则 2．仓库管理基本职责 3．仓库环境和安全管理要求 4．货品存放管理要求 5．收发货作业规范 6．表单与档案管理 7．盘点管理 一、总则 1．为了规范各仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各仓职责，特制订仓库管理规范和操作细则、要求。 2．本制度所指仓库包含各地州仓 3．本制度涉及到的物资包括所有货品、农资、农具、易耗品等。 二、仓库管理基本职责 （一）仓储管理 1）接受公司和属地大区的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平 2）保证货物进出库的及时性与准确性 3）货物的在库安全管理工作，保证货物的完好性 4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责 5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的异常信息 6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查 7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作 8）仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。 （二）收发货作业 1）根据运营管理组的指令安排，加强发货运输的合理搭配、协助完成配送部门的路线组合，保证公司货物及时、安全、准确送达大区或终端 2）对公司货物的运输过程实施跟踪了解，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节 3）负责及时、准确地向各对应负责小组等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理4）不断学习，提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识 5）负责发货作业相关统计报表的生成 6）完成公司总部指派的其他工作任务。
三、仓库环境和安全管理要求 1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积 2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好 3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓负责人定期检查并记录，宜 保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变 4、仓库内须严禁烟火易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸 烟 5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置如有故障或失效，应及时申 请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力 6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关 闭，确保仓库的安全同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级大区负责人。 7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私 自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入。 8、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货 9、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上，且不得靠在潮湿的墙边打扫卫生用拖把拖地时，拖把不宜过湿，拖地时应避免水珠四溅而污损货品 10、每个库位的货品必须放置箱内或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，随时清扫库区地面、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾，做到无积尘。 11、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置，应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全 12、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。 13、避免阳光直射货品，如：化肥、饮料、盐 14、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续。 15、严禁将公司专用封箱胶带外带，如有特殊需要。报备负责人 四、货品存放管理要求 1．仓库货品存放须整齐有序，分类进行，先按商品等级分类，再以商品大类（食品、非食严格区分）2．入库统一标准，正常商品保质期不能超3分之一，如有特殊情况，上报同意后，方可进库。 退回货品必须经上级同意后，方可安排入库。（如有质量问题可直接拒收） 3．仓库过期商品须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明数量、品名等基本信息，并及时上报总部对接组，以便及时报损及销毁。（说明产生过期原因）
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 仓库安全工作管理制度(新版)
仓库安全工作管理制度(新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (一)、仓库管理人员要严格执行各类物资、器材的收发、领、退核制度，做到帐、卡、物相符。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行：双从管理、双人锁、双人帐目、双人收发、双人清退的“五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入橱内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。 (二)、库内不设更衣室、休息室，办公室不准住人，不准用可燃料搭建搁层。库房内的加工间和发货、保管员办公室应当单独设置或与库房有隔离设施。除经消部门许可外，不准在库房周围搭建货棚、堆放易燃易爆物品，保持库内外主要过道畅通。经常保持库区和库房的整洁、对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。严禁库内吸烟。危险品库区不准吸烟、用火。 (三)、库房内不准使用碘钨灯和电炉、电热杯等电器设备，不准用可燃材料做灯置，不应当使用超过60瓦以上的灯炮，灯头等物品应
1 目的 规范仓库物资收、发、存管理。 2 范围 适用成套车间仓库 3 职责 3.1仓管员负责非成套项目物料的请购、出入库、存储管理； 3.2车间负责物料领用； 3.3财务负责仓库物料的盘点； 3.4相关部门主管负责相关单据的审批。 4 物料入库 4.1成套项目物料的入库 a)成套项目物料的入库按成套项目《材料清单》和《送货单》进行入库（材料清单上库存物料除外）。 b)每到一批成套项目物料，仓库都要分清物料所属的项目号，按所属项目号《材料清单》和《送货单》仔 细核对所到物料的名称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与项目材料清单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 c)原则上要求当天到货的物料当天入库。 d)入库单要第一时间交给采购人员。 4.2非成套项目物料的入库（含库存物料、劳保用品、办公用品等） a)非成套项目物料的请购由仓库申请，采购经理审批。 b)非成套项目物料的入库按物料《采购申请单》和《送货单》进行入库。 c)每到一批非成套项目物料，仓库管理员都要按物料《采购申请单》和《送货单》仔细核对所到物料的名 称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与物料采购申请单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 d)原则上要求当天到货的物料当天必须入库。入库物料必须及时录入仓库收发存电脑账。 e)入库单要第一时间交给采购人员。 4.3各种入库单、退货单等原始凭证必须妥善保管，不得损毁、遗失。 5物资储存 5.1成套项目物资的储存 a)成套项目物资在验收入库后应按同一个项目编号集中存放在一起，以便与领用人员进行核对交接。 b)成套项目物资的外箱上要标示清楚所属项目的编号。每一个成套项目物资之间要有一定的间隔距离，不 能与其它不同项目的物资混放。 c)同一个项目物资堆放时要注意重物在下、轻物在上，结实在下、易碎在上的原则 d)同一个项目物资堆放要尽量整齐美观；不同项目物资之间一定要留有足够的通道。 5.2非成套项目物资的储存 a)非成套项目物资的储存，应以物资的属性、特点和用途规划放置。凡体积或重量大的落地堆放，其余上
汽车配件仓库管理制度范本及流程 我们是汽车4S店。汽车配件品种繁多，按照什么方式收发配件能快速准确，仓库帐和财务帐怎样做到相符。因为品种多，库管员可否用厂方随货来的清单代替入库单入库？库管员和财务都是新手，请帮助做一个简单、实用的仓库收发制度及流程。 配件材料管理制度 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理，出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作，并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作，确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。 第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名，生产日期，检测结果等内容，《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 三、半成品的出库 第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，生产管理人员签字认可，由工人到半成品仓库领用半成品，出货时核对包装物上的品名等生产要素，如有不同生产日期的半成品，以先进先出为原则。 第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量，并确认出库数量。如果测算与生产有差异，采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。
成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡
而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明： a)生产入库： 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性； <2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库： 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括： <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性； <2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查； 3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括： <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； <2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验 标识区分以确保可追溯性； <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 仓库安全管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
仓库安全管理制度(新版) 1、物品验收 （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符科按实际验收； ③对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收； ④对购进的物品已损坏的不验收。 2、入库存放 ⑴验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； ⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放； ⑶堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
⑷凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 3、保管与抽查 ⑴对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。 ⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 4、领发物资 1.领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。 2.发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，凭单发货；
仓库管理制度 为确保对仓库的管理更完善、更有秩序，特制定以下管理制度： 1、采购员办理入库手续必须持原始发票（收据），在物品数量相符的情况下才 能办理入库手续，否则有权拒绝办理。 2、本公司人员领借物品必须经主管、仓库管理人员同意，办理领借手续并签字 确认后方可实施。外方人员需经有关领导批准才能办理。 3、仓库领取物品时，除仓管人员外，每次只能进入一人，其他人员自觉在外面 等候；仓库管理人员不在仓库，车间人员任何人不得随意入内，如有违反一次罚款20元。 4、未经仓管人员允许，任何人不得擅自动用仓库（原材料库、半成品库、工具 库等）物品；如有违反一次罚款50元。 5、未按规定私自下料者，一次罚款50元，涉及物品超过20元（含20元）以 上的，除50元罚款外，另处以所拿物料金额的2倍罚款。 6、车间加班而仓管不能到岗时，仓管提前将钥匙交专人保管，对领取的物品需 认真做好记录。 7、公司所用自造工具需下料的，如有图纸，则根据图纸和加工单领料，没有图 纸的由车间负责人开领料单进行领料 8、领原材料时，须持图纸、加工单或补料单到仓库领料，仓管人员签字，下料 尺寸如与图纸和加工单尺寸不符的，上报设计部，请示工艺安排人员确定后再进行下料。 9、加工人员领料之前，必须先由质检人员确定检验是否合格，经检验合格的，
加工出不合格的工件加工人员将承担全部责任；如果经质检检验不合格（不能加工到图纸要求的尺寸），质检人员要及时通知设计人员，判断是否能用。 10、半成品加工完成后，由质检人员检验工件是否合格（不合格的注明原因） 然后将工件和图纸交给统计，统计人员输入完毕，将工件和图纸上交仓库。 11、对于加工过程中有作废的半成品件，须向质检人员说明，并由质检人员向 设计人员说明原因后。由车间负责人安排重新加工，再加工时需到仓库重新领料，凭补料单领料再加工。 12、产成品入库必须有装配车间负责人签字，确认产品合格后才能办理入库手 续，未签字一律不予办理。 13、装配人员在仓库领件时，必须拿加工单到仓库领料。如加工单上没有该物 品时，须向设计人员说明原因，在加工单上添加后再到仓库领料。如有不合适的件，可到仓库更换（对更换的物品，先退料再重新领料）。 14、对于工具库中的工具，可向仓库借用，用完后一定要及时归还。对于已经 分发到个人手中的工具，个人要妥善保管。一旦用坏或者磨损不能继续使用的，交还仓库，由车间负责人确定不能使用后凭领料单到仓库领取新的，该领料单一式三份，车间负责人、仓库、财务各一份。用坏或磨损的工具由仓管人员开报损单，财务人员审核。 15、对于新采购的物品，采购人员须向仓管人员说明规格型号及数量，并由仓 管人员签字后采购人员才可上报财务部。 16、领借物品在使用中必须轻拿轻放、妥善保管，正常损耗需以旧换新的到仓 库领取，人为损坏要及时向主管或有关人员汇报，视情节进行处理。 17、仓库管理人员每月应对个人使用的工艺量具进行检查核对，发现情况及时
仓库安全生产管理制度 1、目的 为了加强、规范仓库人员安全管理与监督检查，提高员工安全生产意识，制定特种车辆作业操作流程，防止事故发生和控制、保障员工生命、公司财产安全，促进仓库物资管理和生产的正常开展。 2、适用范围 此管理规定适用于仓库日常作业的安全管理。 3、职责 物流采购部负责文件的编制，人员的管理和监督，设备、设施的维护和使用。 4、管理内容 4.1仓库人员着装按照公司的标准执行。 4.1.1仓库工人着装标准：工作服及防砸安全鞋。 4.1.2白领着装标准：工作服。 4.1.3仓库员工进入公司现场作业区域必须穿防砸安全鞋。 4.1.4进入仓库区域的所有人员必须穿防砸安全鞋。 4.1.5工作服、防砸安全鞋的发放频率和对象按照公司相关规定执行。提倡员工自觉爱护设备、设施、 工作服及防砸工作鞋，杜绝浪费和恶意破坏。 4.1.5着装规范：工作服拉链拉到头并钦上钮扣，禁止挽袖，防砸安全鞋禁止托后跟。 4.2仓库特种车辆作业安全注意事项 4.2.1仓库电动叉车和电动堆高车必须取得国家相关资格证书方可操作，禁止无证上岗。禁止未经批 准培训他人学习驾驶特种车辆（不局限于特种车辆）。 4.2.2禁止酒后驾驶特种车辆（不局限于特种车辆）。 4.2.3仓库电动叉车、电动堆高车管理要求 4.2.3.1作业前特种车辆检查 a)检查特种车辆外观、润滑油、冷却水和电解液。 b)检查启动、电机运转及制动性能。 c)检查灯光、音响信号是否齐全有效。 d)检查液压系统、载重链条是否正常。 e)特种车辆运行后应检查外泄情况并及时保修更换密封件等。 f)特种车辆故障必须由有资质的专业人员进行维修，禁止仓库员工私自拆卸或（和）修理。 4.2.3.2起步 a)起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后起步。 b)气压制动的特种车辆，制动气压表读数须达到规定值方可起步。 c)特种车辆在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物安全平稳可靠。 e)起步时须缓慢平稳。 4.2.3.3行驶 a)行驶时，叉齿底端距地面高度应保持约300mm~400mm，门架须适度后倾。 b)行驶时不得将叉齿超出a)所规定的高度或接触地面拖行。进出作业现场或行驶途中，要注意上方有 无障碍物刮碰。载物行驶时，如叉齿升的太高，容易增加叉车重心偏移，影响特种车辆的稳定性。 c)卸货后应先降落叉齿至a)所要求的高度再行驶。 d)转弯时，如半径在2.5M范围内有行人、车辆等障碍物时，应发出信号或停止行驶，直至安全隐患消 除后，方可重新操作。禁止高速转弯。高速转弯会导致特种车辆失去横向稳定性而倾翻的危险。 e)特种车辆禁止熄火状态下滑行。 f)非特殊情况，禁止载物行驶中和载物行驶在坡度超过7度中急刹车。