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质量记录、和档案管理程序

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检验部部门工作规程 文件号:QCI-007
质量记录和档案管理程序
版本号：2006

第 1 页 共 5页
1 目的和范围
加强产品的可追溯性管理工作，提供产品质量符合规定要求的依据。本文件适用于所
有直接或间接提供给客户的产品。

2 质量记录收集和提交
2.1检验员只有在“检验工作规程”或其他检验规程中要求的所有产品检验记录已填写正
确、完整，记录齐全时，不合格材料单批准和处置符合《质量保证程序》的权限规定
时，才能签署和使产品入库，同时收回上述检验记录；

2.2检验员在本批报检产品入库检验结束并且
 合格产品收到入库单时
 返工/返修产品重新检验合格并收到入库单时
 回用产品批准后收到入库单时
 退货/报废产品批准
收集所有检验记录并提交给检验助理，由其归类、整理并良好地保管上述记录；

2.3检验员在非入库检验而是工序检验结束，由于公司内部生产工序检验出现不合格而产
生的记录，
 返工/返修产品重新检验合格时
 回用产品批准时
 报废产品批准时
收集要求的所有检验记录并提交给检验助理，由其归类、整理并良好地保管上述记录；

2.4提交记录类型
 毛坯（进货）检验员提交：入库报检单、进货检验记录（铸件）、不合格材料
单、材料理化报告（铸件、锻件）以及其他(要求时)NDT记录、热处理记录等；
 零件（进货）检验员提交：入库报检单、、阀体/阀盖检验记录表、不合格材料
单以及其他(要求时)材料报告、NDT记录、热处理记录等；
 整机（进货）检验员提交：入库报检单、不合格材料单以及其他(要求时)材料报
告（铸件、锻件）；
 加工检验员提交：加工质量路线卡、阀体/阀盖检验记录表、不合格材料单以及
其他(要求时)NDT记录（如着色）、热处理（外协）记录、铸件重大补焊记录
检验部部门工作规程 文件号:QCI-007
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等；
 装配/整机检验员提交：入库报检单、装配工序质量记录卡、泵验记录单、不合
格材料单、铸件重大补焊等；

3 质量记录的确认与整理
检验助理收到检验员提交的质量记录后要求整理、归类, 对供货商提交的材料证明书
等要求确认其数据的正确性，确认无误后在该页盖有“QC已确认”字样，并将相关
记录输入电脑；质量记录的整理主要按销售定单号来分装，其余无法按销售定单号整
理则按质量记录类型，按接收日期的先后顺序归档。需要保存质量记录的零件根据
QP753《标识和可追溯性控制程序》规定为阀体、阀盖、闸板/阀瓣/球体，其余零件
合同要求时可保存。

4 产品档案
4.1根据原始记录，每批产品应形成完整的产品档案供必要时可以追溯；
4.2每个月底前应完成上个月入库的整机产品的档案
4.3每批产品发运后，应及时提供其产品质量证明文件。

5 质量记录和档案保管
5.1上述记录的保管按照QP424进行；
5.2应在适宜的环境进行保管，防止损坏和变质；
5.3所有质量记录文件的保管期限至少10年，除非有特殊要求另外规定；超过保管期限
的上述记录经过质保经理批准后销毁，并应进行登记。

6 质量记录和有关资料管理要求如下：
6.1毛坯
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记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间
入库报检单 检验员签署 不合格处理结论明确后 每月归档 每月26日
或顺延
理化报告 厂家提供 确认符合要求 按厂家，每月归档 每月26日
或顺延
NMR清单 汇总 检验员填写不合格状况，有关部门签署不合格处理结果 不合格处理结论明确后 按NMR编号，每月归档 每月26日
或顺延

进货检验记录表（铸件） 检验员签署 每表填完 每月归档 每月26日
或顺延
其他 厂家提供 不合格处理结论明确后 按生产定单号装订，归入档案袋 每月26日
或顺延

6.2零件
记录名称 编制方式 检验员 上交时间 最终归档方式 最终归档
时间
入库报检单 检验员签署 不合格处理结论明确后 每月归档 每月26日
或顺延
NMR 检验员填写不合格状况，有关部门签署不合格处理结果 不合格处理结论明确后 按NMR编号，每月归档 每月26日
或顺延

阀体/阀盖检验记录表 检验员签署 每表填完 每月归档 每月26日
或顺延
其他 厂家提供 检验完成后 按生产令号 每月26日
或顺延

6.3整机
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间
入库报检单 检验员签署 不合格处理结论明按生产定单号 发运后
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确后
NMR 检验员填写不合格状况，有关部门签署不合格处理结果 不合格处理结论明确后，或返工/返修完成并通过检验后 按NMR编号，每月归档 每月26日
或顺延

最终外观检验记录表 检验员记录所有检验项目 检验完成后 按生产定单号装订，归入档案袋 发运后

补焊记录卡 检验员签署 检验完成后 按生产定单号 发运后
泵验记录表 试验员签署 试验完成后 每月归档 每月26日
或顺延
其他质量记录 厂家提供 不合格处理结论明确后 按生产定单号 发运后

6.4 加工
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间
阀体/阀盖检验记录表 检验员签署 每表填完 每月归档 每月26日
或顺延
NMR 检验员填写不合格状况，有关部门签署不合格处理结果 不合格处理结论明确后 按NMR编号，每月归档 每月26日
或顺延

工序质量记录卡 操作者/检验员签署 所有工序完成后 按生产定单号 每月26日
或顺延
焊接工艺参数记录 操作者和检验员签署 检验完成后 按生产定单号 每月26日
或顺延
其他质量记录 厂家提供 不合格处理结论明确后 按生产定单号 发运后

6.5 装配
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间
NMR 检验员填写不合格状况，有关部门签署不合格处理结果 不合格处理结论明确后，或返工/返修完成并通过检验后 按NMR编号，每月归档 每月26日
或顺延
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装配工序质量记录卡 检验员签署 检验完成后 按生产定单号 发运后

其他质量记 厂家提供 检验完成后 按生产定单号 发运后

6.6 产品报告
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间
装箱单 合同执行部提供 完成检验报告时 保存在装箱单文件夹 每月26日
或顺延
MTR汇总 登记每份装箱单，合同执行部签收MTR 每年 保存在MTR汇总的文件夹 每月26日
或顺延

7 管理
记录名称 编制方式 最终归档方式 最终归档时间
供应商索赔单 部门填写 按供应商分类 每月26日或顺延
返工/返修单 制造部提供 按编号排序 每月26日或顺延

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文件档案管理制度流程(7篇)

文件档案管理制度流程(7篇)

文件档案管理制度流程(7篇)文件档案管理制度流程(7篇)在社会经济不断繁荣富强的今天,无论是什么工作的管理,都少不了规章制度的制定。

那么,你真正懂得怎么制定制度吗下面是由小编给大家带来的文件档案管理制度流程7篇，让我们一起来看看！文件档案管理制度流程篇1一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。

二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。

三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管理员负责。

四、档案管理员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

五、资料的收集与整理1、公司的归档资料实行季度归档及年度归档制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。

2、在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。

各主管部门经理应积极配合与支持。

3、凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。

4、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。

凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

5、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

六、资料的分类与归档1、公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

2、公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。

七、档案的借阅1、总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管理员办理借阅手续。

2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。

3、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。

秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。

质量记录控制程序

质量记录控制程序

质量记录控制程序一、背景介绍质量记录控制程序是为了确保产品或服务的质量，以及满足相关法规和标准要求而制定的一套规范和流程。

该程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便对质量进行监控和改进。

二、程序目标1. 确保质量记录的准确性：通过规范的记录方法和要求，确保质量记录的数据准确无误。

2. 确保质量记录的完整性：要求所有相关质量记录的完整性，包括必要的文件、报告和检验记录等。

3. 确保质量记录的可追溯性：建立相应的记录索引和档案管理系统，以便随时查找和追溯质量记录。

4. 提供数据支持：通过质量记录，为质量管理、问题解决和持续改进提供数据支持。

三、程序内容1. 质量记录的标准化a. 确定质量记录的标准格式和内容要求，包括日期、操作人员、产品信息、检验结果等。

b. 确定质量记录的编号和版本控制要求，确保记录的唯一性和可追溯性。

c. 确定质量记录的保存期限和存档要求，包括电子文档和纸质文档的管理。

d. 确定质量记录的审核和批准要求，确保记录的准确性和可靠性。

2. 质量记录的生成和填写a. 指定质量记录的生成责任人和填写责任人，确保记录的及时生成和准确填写。

b. 建立相应的质量记录生成和填写流程，明确各个环节的职责和要求。

c. 提供必要的培训和指导，确保填写人员了解质量记录的要求和方法。

3. 质量记录的审核和批准a. 定期进行质量记录的审核，确保记录的准确性和合规性。

b. 指定审核人员和审批人员，明确审核和批准的要求和权限。

c. 对审核和批准结果进行记录，并及时进行反馈和处理。

4. 质量记录的保存和存档a. 建立质量记录的索引和档案管理系统，确保记录的可追溯性和便捷查找。

b. 制定质量记录的保存期限和存档要求，包括电子文档和纸质文档的管理。

c. 定期对存档的质量记录进行检查和维护，确保记录的完整性和可读性。

5. 质量记录的使用和分析a. 提供必要的数据分析工具和方法，对质量记录进行统计和分析。

IATF16949质量记录控制程序

IATF16949质量记录控制程序

文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的要求和办法，以证明质量符合合同或规定的要求和质量体系有效运行。

2.0适用范围
适用于本公司产品质量形成过程和质量体系运行所要求的全部记录，包括外来及顾客指定的记录。

3.0职责
3.1 ISO文控是记录的归口管理部门，负责对各部门记录控制实施情况进行监督、检查和考核；
3.2 各部门产生的记录由本部门负责对其进行控制和管理。

4.0定义
4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.2 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。

5.0流程及说明
文件和资料控制程序7.0需要保存的记录记录一览表
文件回收记录表。

人员质量档案管理制度

人员质量档案管理制度

第一章总则第一条为加强我单位人员质量档案管理，提高人员素质，保障单位质量管理体系的有效运行，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位全体员工的质量档案管理。

第三条人员质量档案管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保人员质量档案的完整性，包括员工的基本信息、培训记录、考核结果、奖惩情况等。

2. 真实性原则：确保人员质量档案的真实性，不得篡改、伪造档案内容。

3. 保密性原则：严格保护人员质量档案的隐私，不得随意泄露。

4. 可靠性原则：确保人员质量档案的可靠性，为质量管理体系提供准确的数据支持。

第二章档案内容第四条人员质量档案主要包括以下内容：1. 基本信息档案：包括员工姓名、性别、出生日期、民族、籍贯、政治面貌、学历、职称、职务、联系电话、邮箱等。

2. 培训记录档案：包括培训时间、培训内容、培训讲师、培训成绩等。

3. 考核结果档案：包括年度考核、岗位考核、专项考核等结果。

4. 奖惩情况档案：包括获得的各种奖励、处罚等情况。

5. 职业资格证书档案：包括各类职业资格证书的取得时间、证书编号、有效期等。

6. 其他相关档案：包括员工个人简历、工作总结、工作计划等。

第三章档案管理职责第五条人力资源部门负责人员质量档案的收集、整理、归档、保管、利用和销毁等工作。

第六条各部门应积极配合人力资源部门做好人员质量档案的管理工作。

第七条人力资源部门负责人质档案管理工作的具体职责：1. 制定人员质量档案管理制度，组织实施并监督执行。

2. 负责人员质量档案的收集、整理、归档工作。

3. 负责人员质量档案的保管工作，确保档案安全。

4. 负责人员质量档案的利用工作，为各部门提供档案查询服务。

5. 负责人员质量档案的销毁工作，按照规定程序进行。

第四章档案管理流程第八条人员质量档案管理流程如下：1. 收集：各部门在员工入职、培训、考核、奖惩等环节，应及时收集相关资料，形成人员质量档案。