来料管控检查表

P2-P7*P1运输&零部

件处置过程要素最低要求示例问题描述评审结果

2.1×是否建立项目管理

及项目组织机构？具有项目管理流程。

详细规定项目组织机构，并定义联络窗口。

确定项目负责人及小组成员的职责和权限。

项目小组成员有资质来执行项目任务。

项目组织机构能满足顾客要求。

供方被纳入项目管理。-确定项目负责人/项目小组专业人员的

角色、任务、能力以及职责

-涉及多个地点的项目协调与接口

-项目组织机构图

-项目小组的组成

-资质验证

-顾客对项目管理的特殊要求G

2.2×是否为落实项目而

规划了所有必要的

资源，这些资源是

否已经到位，并且

体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求

。

制定并落实项目成员规划，必须考虑员工的工作

负荷。

当发现变更（时间、开发规模…）时，对资源规

划开展负荷，必要时加以调整。这既适用于顾客

发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起

的变更。

在资源规划中，要特别留意关键路径。

针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方

面必要的项目预算，进行了规划并审核通过。

项目组织机构（与顾客）的变更必须进行通报。-资源规划的证据（兼顾了其他项目

-设备资源规划（例如，测试平台）GVDA6.3 P1检查表P2-P7*P1运输&零部

件处置过程要素最低要求示例问题描述评审结果

2.3×是否编制项目计

划，并且与顾客协

调一致？项目计划满足顾客的具体要求。

所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入

项目计划中。

在项目计划所定义的里程碑时刻开展评审，以确

认所有计划的事情都得到实施，相对应的成熟度

等级得到落实。

产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么

该认证/批准程序要包括在项目策划中。

要确保内部对于项目计划变更的联络沟通，对于

影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通

并达成一致。

关键路径产生育项目计划，并顾及到关键的零件

范围。

项目计划必须包括产品和过程开发质量先期策划

的事项，可以从项目计划生产单独的详细计划。

这些计划必须考虑原型件和试生产。

制造过程稽核查检表

评分标准：

10分：完全符合 8分：绝大部分符合 6分：部分符合 4分：小部分符合 0分： 完全不符合

不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 有较严重的偏差

1 / 19 FMQA-060A 审核产品： 审核部门：研发/工程 审核员： 陪审员： 审核日期：

序

号 过程

要求 提问及要点 分值

审核记录 10 8 6 4 0

P2 项

目

管

理 P2.1是否建立项目管理及项目组织机构？

如：是否具有项目管理流程？

是否确定项目负责人及小组成员的职责和权限？

项目小组成员是否有资质来执行项目任务？

客户是否对项目管理有特殊要求？

P2.2是否为落实项目而规划了所有资源？

如：资源规划是否考虑到了顾客要求？

当发行变更时(时间、开发规模...)时，是否对资源规划作了确认及调整？

是否针对人员和设备(测试和实验室设备等)方面必要的项目预算？

P2.3是否编制项目计划，且与顾客协调一致？

如：项目计划是否满足顾客的具体要求？

所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划？

项目计划是否包括涉及采购的具体事项？

P2.4是否对项目符合性进行监控？

如：产品和过程的验证要求是否包含在策划事项中？

策划是否考虑到关键零部件和关键供方？

是否定期监控计划的符合性和目标的达成状况？ 制造过程稽核查检表

产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表

制定部门：品质部 文件编码： 检查日期:

新产品名称 新产品数量 客户

新产品型号 新产品机种 光电行业产品

项目 检查内容 符合性 改进措施 负责部门 完成日期

一、内外沟通以及VDA6.3条款应用；

1 在制定控制计划时是否需要客人相关部门的帮助；

2 公司是否已确定与顾客的联络的人员与部门；

3 公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人；

4 是否已按照VDA6.3进行了产品和过程评审；

二、以下方面是否已明确足够的人员：

1 控制计划要求的生产人员和检验人员；

2 外观检验的全检人员数量

3 工程性能试验的专职人员；

4 问题解决的工程分析人员；

三、是否具有含有如下内容的文件化培训计划：

1 包括所有的雇员是否参加培训；

2 列出被培训人员名单是否参加培训；

3 提出培训时间进度是否应用于培训；

四、对以下方面是否已完成培训：

1 统计制程管控文件是否成为教材一部分；

2 制程能力研究是否列入培训内容；

3 问题的解决流程是否列于培训内容；

4 防错纠错有关的IE手法是否应用于实例中；

5 被识别的其他项目是否准备；

6 关键岗位操作是否都有提供过程指导书；

7 每个岗位是否都具备标准的操作作业指导书；

8 操作人员或小组领导人员是否参与了SOP制定；

五、检验指导书是否包括以下内容：

1 容易理解的工程性能规范；

2 试验频率，此有助于提高试验的有效性；

3 样本容量，有助于提高数据的应用价值；

4 反应计划，有助于预防意外发生后的补救；

5 文件化，以防工作流于形式或屈从于某人的权威；

物资材料过程检查表

检查内容和方法 涉及标准或文件条款 审核纪录 结果

Y/N

(1) 询问部门相关人员存在哪些采购过程、是否已经识别清楚？



(2) 询问部门相关人员对这些过程的职责如何规定？查阅职责规定文件

(3) 采购过程的相关文件规定是否明确控制要求

——对供方和采购产品的控制类型和程度如何划分？

——评价、选择和重新评价的准则是否确定？

——对采购产品的验证做了哪些安排，包括在供方现场的验证？

(4) 采购供方的控制：

——调阅合格供方名录？

——抽取2-3份合格供方评价记录，查阅是否根据采购文件要求，对供方提供合格产品的能力进行了评价选择？

——抽取2-3份已使用合格供方是否对供方的质量情况进行了跟踪控制？是否进行了重新评价？查阅是否对供方进行综合评价

——对供方评价的结果及后续措施是否留下了记录？

7.4.1

7.4.1

7.4.1

7.4.1

(7) 采购过程的控制：

——调阅采购文件或计划及物资进货台帐，抽取2-3份不同物资材料，查阅是否是否按计划进行采购，采购物资是否属于合格供方并在合格供方名录

——采购文件在发出前是否得到了评审或批准？采购文件是否明确采购产品的要求

(8) 采购产品的验证：

——了解是否所有的采购产品均按要求实施了验证？抽取3-5份采购产品查阅进货验证和检验试验记录

——跟踪查阅物资的入库和出库，是否检验合格后出库或使用

——在供方现场的验证是否按要求施？

——采购产品出现不合格时的处置和改进？

7.4.2

7.4.3

8.2.4