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工程项目管理检查表

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项目安全管理检查表

项目安全管理检查表

项目部是否制定正确的安全目标。
2
项目
安全
策划
管理
是否制定适合本工程的制度。
是否留存相关法规、规范、标准和技术文件。
是否建立施工项目部安全管理台账。
项目总工是否组织编制项目《安全文明施工实施细则》； 审批程序符合要求的。
编制的项目《安全文明施工实施细则》是否符合编制纲要有关要求。
是否向监理部报审施工机械、工器具、安全用具报审表、进场/出场报审表等。
施工承包商是否对危险性较大的专业分包施工作业进行安全技术交底；是否组织（督促） 专业分包施工人员进行施工组织设计、作业指导书、安全施工方案或安全施工措施等技术文件全员安全技术交底，是否传达安全管理文件。
作业前是否对劳务分包队伍进行安全技术交底；是否进行全员安全技术交底。
是否审查专业分包商施工组织设计、安全施工方案；专业分包商是否有施工组织设计、无安全施工方案。
项目部在工程开工后是否组织应急救援知识培训；是否组织应急演练。
是否在施工项目部办公区、施工区、生活区、材料站（仓库）等场所的醒目处，公布应急联络方式。
7
项目安全检查管理
项目部是否组织月度安全检查。
是否在安全工作例会上，对安全检查中发现的问题进行分析总结。
安全检查中发现的各类安全隐患、文明施工、环境管理等问题，是否闭环整改。
施工项目部安全管理检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查情况
1
项目
安全
组织
机构
项目经理是否取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书，是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
项目总工是否取得公司安全培训合格证。
项目部是否配备专职安全员。
项目部安全员是否持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。
项目管理施工现场安全、质量检查表

项目管理施工现场安全、质量检查表

基础施工质量检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

杆塔施工质量检查表工程名称：检查日期：年月日说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

放紧线施工质量检查表工程名称：检查日期：年月日说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

基础施工安全/环保检查表工程名称：检查日期：年月日检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

组立杆塔施工安全/环保检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

架线施工安全/环保检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

工程项目现场安全检查表(文明施工)

工程项目现场安全检查表(文明施工)

7
成品保护
地面地砖铺设完毕后在其上面施工时是否采取保护措施
建构筑物以及已安设备上是否无乱涂、乱画现象
待工区域的钢筋是否有保护措施
对易撞区域的柱身及柱角是否采取了保护措施
进行油漆涂刷、墙面粉刷时是否对地面、设备等采取遮盖措施
施工期间是否对重要设备采取了保护措施
8
现场力能供应
现场的水管是否杜绝了跑、冒、滴漏现象
现场存放的设备钢材等是否无土埋水淹的现象
现场的存放的设备材料是否按规格尺寸分类摆放
现场存放的管材是否按一头齐的方式存放
现场存放的有封口要求的管道是否进行封口处理
现场存放的设备材料是否以道路或周围建筑物为参照物有序排放
现场的脚手架扣件是否装箱
现场的零散物品是否进行集中装箱处理
现场设备拆箱后的包装物是否及时进行回收处理
现场占路的设备、材料是否经过批准、允许
现场因施工需要断路时是否经审批，并采取了防护因开挖断路时是否设标准围护及警示标志，夜间有否红灯警示
2
现场场地及标牌
开工后，是否对现场的场地进行了一次彻底平整
现场是否按业主或公司要求进行封闭管理
主要施工场地（包括加工厂）出入口是否设置大门
现场是否规划布置了废料场
现场是否做到了工完料净场地清
现场是否设置了垃圾箱
现场是否规划设置了垃圾临时存放点
现场的建筑垃圾是否及时清扫并及时运走
6
现场油品、油漆管理
现场存放是否有防渗漏措施
现场存放是否能整齐有序
存放处是否设置警示标志，消防器材是否齐全
包装物是否能及时回收
用过的油棉纱、油漆刷、油漆筒等是否能进行控制管理
工程项目现场安全检查表（文明施工）
检查时间：
工程部管理检查表

工程部管理检查表


0分：无应急预案
保存、使用、交接符合要求，有管理记录。 4-5分：完全符合标准； 5 2-3分：部分符合标准； 0分：不符合标准
收发记录齐全，物品分类、科学存放，库存合理，制度上墙，贯彻六常 法； 5 4-5分：完全符合标准； 2-3分：部分符合标准； 0设分备：设不施符正合常标，准有区域、管向标识，制度上墙，卫生整洁干净，贯彻“五 常”法； 6 5-6分：完全符合标准； 3-4分：有一项不符合标准； 0-2分：有两项及两项以上不符合标准 有计划，并按要求完成计划内容，保养细则符合规范要求； 5-6分：完全符合标准； 6 3-4分：部分符合标准； 1-2分：有计划，不执行； 0分：无计划
得分
电话接听规范，报修记录完整，操作符合规范，无违规违纪现象； 8-10分：完全符合标准，维修及时，维修质量高，及时反馈，服务态度 10 好；； 7-4分：部分符合标准，维修及时，但问题重复率高；； 0-2分：不符合标准，不及时反馈，服务态度欠佳；
工程部管理检查表
序号
项目
分值
检查要求
得分
有专门的节能管理组织架构且职责明确；有节能工作具体举措；有根据季
4-5分：文件齐全，已根据自身特点并结合平台文件进行优化，优化后的格 式与公司模版相符； 5 2-3分：文件齐全，优化后的格式与公司模版不符； 1分：文件凌乱无序，未根据自身情况进行优化汇编 0分：无相关文件
4-5分：完整、全面，完全符合标准；
5
3分：不够完整全面，但内容符合标准 1-2分：不够完整全面，内容部分符合标准；
汽、燃气压力范围正常，燃气泄漏联动控制实验无异常，报警系统灵敏，
7
厨房设备设施
冻库、冰柜、制冰机制冷功效佳，消火栓及灭火器材完好有效，运行记录 5 完整，有维修保养记录及照片，卫生整洁干净，无安全隐患；
项目监督检查表(1-8) (1)

项目监督检查表(1-8) (1)

工程项目监督检查（表1)
一、项目基本情况
立项 项目 地址 地址 建设 地址 代建单位 设计单位
项目名称
特克斯县城生活垃圾处理工程
建设单位 勘查单位
特克斯县住房和城乡建设局
资 质 资 新疆宏泰建工集团有限公司 质 资 2、 质 资 施工单位 3、 质 资 4、 质 资 5、 质 招标代理 单位 建设内容 及规模 施工许可 证号 安全生产 许可证号 开工时间 竣工时间 填表日期： 年 资 质
新疆市政建筑设计研究院有限公司 新疆中厦建设工程项目管理公司 2、 3、 4、 5、
资 质 资 质 资 质 资 质 资 质 资 质 资 质
336ห้องสมุดไป่ตู้
填表人：
监理单位
可研报告编 制单位 中央 投资 投资 自治 概算 区投 (万 资 地方 元) 配套 其他 投资 已完成投资 (万元) 工程进度 填表人：
生活垃圾处理规模为95吨/日
654127201010140101
2012.10.12 2011.07.15 月 日
督检查（表1)
基本情况
特克斯县托斯曼牧场
施工现场危大工程安全管理检查表

施工现场危大工程安全管理检查表

施工现场危大工程安全管理检查表施工现场危大工程安全管理检查表项目名称：（填写具体工程项目名称）施工单位：1.提供工程周边环境资料，按照规定提供危大工程清单及其安全管理措施。

2.及时支付危大工程施工技术措施费或安全防护文明施工措施费，委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测。

3.对第三方监测单位报告的异常情况组织采取处置措施。

建设单位：1.编制并审核危大工程专项施工方案，对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证，根据专家论证报告对专项方案进行修改或按照规定重新组织专家论证。

2.严格按照专项施工方案组织施工，不擅自修改专项施工方案。

3.向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底，公告危大工程并在危险区域设置安全警示标志。

4.项目专职安全员对专项施工方案实施情况进行现场监督，项目负责人现场履职或者组织限期整改。

5.按照规定进行施工监测和安全巡视，发生险情及时采取应急措施，组织危大工程验收，检查特种作业人员持证上岗情况，建立危大工程安全管理档案。

监理单位：1.XXX审查危大工程专项施工方案，发现施工单位未按照专项施工方案实施时，要求其整改或停工。

2.施工单位拒不整改或不停工时，及时向建设单位和建设主管部门报告，按规定编制监理实施细则。

3.对危大工程施工实施专项巡视检查，参与组织危大工程验收，按规定建立危大工程安全管理档案。

监测单位：1.具有相应的勘察资质，按规定编制监测方案，开展监测。

2.发现异常情况及时向建设、施工、监理等单位报告。

预防高坠专项整治检查验收表工程名称：（填写具体工程项目名称）建设单位：1.作业人员是否规范佩戴安全帽、安全带，安全网封闭或网间连接是否严密。

2.移动式操作平台是否经验收合格，签字后使用；作业平台搭建是否脚手板满铺，并设置防护栏杆，上下作业平台是否搭设爬梯，工人作业时是否佩戴安全带，并高挂低用。

3.高空吊篮施工是否符合规范要求。

施工单位：1.作业人员是否规范佩戴安全帽、安全带，移动式操作平台是否经验收合格。

建设工程项目检查表

建设工程项目检查表

14
组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查
符合
不符合
（一）
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围，未转包 或违法分包所承揽业务，安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求，特种作业 人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产 管理人员
（二）
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构，并明确 各部门、各岗位安全生产责任
（三）
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位）
单位名称：工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
（一）
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
（二）
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程 检验、检测
（三）
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后，施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时 间及责任人员
（十六）
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
工程项目检查表

工程项目检查表

现浇结构分项工程
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
工程项目管理检查表

工程项目管理检查表

3、制订并落实各项技术责任制，相关责任人职责清楚，人责到位。
4、按过程控制程序文件要求进行工程图纸的内部审查，并汇总意见，形成图纸自审记录文件.
5、参加图纸会审，并提出修改意见，做好设计变更的洽商并形成书面资料。
6、认真做好施工组织设计和各项技术方案的编制，及时履行报审手续。深基坑支护、爆破作业、高大模板支撑体系等专项方案必须经过专家论证审批同意。
7、安全事故调查处理记录。
8、其他资料.
6
项目成本控制
1、项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相结合的原则。
2、编制两算（施工预算和施工图预算）。
3、编制施工方案并进行优化，制定技术降低措施。
4、以施工图预算控制成本支出实现“以收定支
5、以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组任务安排必须签收施工任务单和限额领料单，并按实际完成情况按单进行结算支付报酬.
2、工序质量控制点的设置和管理。
3、质量管理制度.
4、质量问题的分析和处理。
5、过程（可追溯性）控制记录。
6、执行标准.
7、其他资料.
5
项目安全控制
1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。
2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标.
4
项目质量控制
1、坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改
1、项目质量计划、措施.
进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。
项目管理情况检查表

项目管理情况检查表

5、临时设施分包合同
6、保温分包合同
7、防水分包合同
8、门窗分包合同
9、进户门分包合同
10、防火门分包合同
11、涂料分包合同
12、栏杆、扶手分包合同
13、道路、排水分包合同
14、绿化分包合同
15、安防分包合同
16、化粪池分包合同
17、消防自动报警系统合同
18、弱电系统分包合同
19、钢结构分包合同
20、网架分包合同
项目管理情况检查表建筑工程检查项目检查内容备注符合不符工程款支付情况1建设单位是否按合同履行2工程款支付是否按完成工程量形象进度项目部财务帐建立情况是否建立财务账目农民工工资发放情况1是否建立工资发放表2是否逐月按时足额发放3是否有拖欠工资情况项目部资料印章使用管理情况是否违反公司印章管理规定项目各项合同的签订及执行情况一采购类供应合同签订情况1商品砼供应合同2钢材供应合同3水泥供应合同4沙子供应合同5石子供应合同6模板供应合同7木方料供应合同8外加剂供应合同9饰面砖供应合同10保温板供应合同11电线电缆供应合同12配电箱柜供应合同13给排水供应合同14给水设备泵供应合同15消防箱线套供应合同16卫生器具供应合同17预制构件供应合同18管桩供应合同19石材供应合同20烟道供应合同21灯具供应合同二分包类合同签订情况1桩基分包合同2水电安装分包合同3土方开挖运输回填分包合同4外墙脚手架分包合同5临时设施分包合同6保温分包合同7防水分包合同8门窗分包合同9进户门分包合同10防火门分包合同11涂料分包合同12栏杆扶手分包合同13道路排水分包合同14绿化分包合同15安防分包合同16化粪池分包合同17消防自动报警系统合同18弱电系统分包合同19钢结构分包合同20网架分包合同三设备材料租赁合同签订情况1塔吊租赁合同2人货电梯租赁合同3物料提升机租赁合同4自升爬架租赁合同5钢管扣件租赁合同四劳务班组合同签订情况1钢筋制作安装合同2木工班组合同3瓦工班组合同4脚手架搭拆合同5油漆涂料合同6钢筋焊接连接合同镶贴工班组合同8挖机工作合同结果统计符合检查组成员签字
项目部工程项目管理检查表

项目部工程项目管理检查表

3.劳务（专业）分包招标、评标、定标过程程序不规范，每份合同扣2分；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；

表一工程项目检查汇总表工程名称建设单位施工单位监理单位开工时间形象进度检查项目检查内容

检查日期：检查人员：受检单位签字：
检查人员签字：受检单位签字：
表三项目脚手架工程检查表
工程名称：检查日期：
检查人员签字：受检单位签字：
表四项目文明施工检查表
检查日期：检查人员：受检单位签字：
表五项目高处作业检查表
检查日期：检查人员：受检单位：
表六项目施工用电检查表
检查日期：检查人员：受检单位：表七项目模板支架（一般）检查表
检查日期：检查人员：受检单位：表八起重机械项目检查表
检查日期：检查人员：受检单位：危大工程基坑支护及土方开挖专项检查表（一）
危大工程脚手架专项检查表（二）
检查日期：检查人：受检单位：危大模板支架工程专项检查表（三）
检查日期：检查人：受检单位：危大工程建筑起重机械专项检查表（四）
产权单位：产权备案号：
检查日期：检查人：受检单位：项目施工现场扬尘防治措施检查表（房建）
项目名称：检查日期：施工阶段：
检查人：受检单位：
施工现场扬尘防治措检查表（市政道路）项目名称：检查日期：施工阶段：
检查人：受检单位：。

工程项目管理检查表

工程项目管理检查表本文档包含了一份全面的工程项目管理检查表，旨在帮助工程项目管理人员确保项目的顺利进行，确保符合要求，减少误差和不必要的损失。

本检查表可以被用于各个阶段的检测，并为工程项目管理人员提供了一个清晰的方向指引。

1. 工程项目计划1.1 项目目标•项目目标是否明确？是否充分理解？•项目目标是否符合公司的战略目标？•项目目标是否可以量化？•项目目标是否具有挑战性？1.2 项目范围•项目的范围是否明确？•项目的范围是否符合项目目标？•项目的范围是否可以量化？•项目的范围是否可以测量？1.3 项目资源•项目所需的人力资源是否满足要求？•项目所需的物质资源是否满足要求？•项目所需的财务资源是否足够？•项目所需的其他资源是否满足要求？1.4 项目风险•项目风险是否进行了全面评估？•项目风险是否得到了足够的关注？•项目风险是否得到了详细的记录和描述？•项目风险是否得到了适当的风险应对措施？1.5 项目计划•项目计划是否符合范围和目标？•项目计划是否详细？•项目计划是否包含了必要的任务、里程碑和交付日期？•项目计划是否被适当地评估和优化？2.1 项目启动•项目启动是否按照计划进行？•项目启动是否得到了足够的支持？•项目启动是否得到了清晰的记录和描述？•项目启动是否得到了适当的资源？2.2 项目监控•项目监控是否得到了清晰的记录和描述？•项目监控是否得到了足够的关注？•项目监控是否得到了适当的资源？•项目监控是否包含了必要的指标、数据和图表？2.3 项目问题•项目问题是否得到了足够的关注？•项目问题是否得到了详细的记录和描述？•项目问题的优先级是否得到了适当的评估？•项目问题是否得到了适当的解决方案？2.4 项目沟通•项目沟通是否得到了足够的关注？•项目沟通是否得到了适当的记录和描述？•项目沟通是否得到了适当的资源？•项目沟通是否包含了必要的信息、文件和数据？2.5 项目文档•项目文档是否得到了足够的关注？•项目文档是否得到了适当的记录和描述？•项目文档是否得到了适当的资源？•项目文档是否包含了必要的信息、文件和数据？2.6 项目变更•项目变更是否得到了足够的关注？•项目变更是否得到了清晰的记录和描述？•项目变更是否得到了适当的资源？•项目变更是否得到了适当的评估和批准？3.1 项目验收•项目验收是否得到了足够的关注？•项目验收是否得到了清晰的记录和描述？•项目验收是否得到了适当的资源？•项目验收是否得到了适当的评估和批准？3.2 项目收尾•项目收尾是否得到了足够的关注？•项目收尾是否得到了清晰的记录和描述？•项目收尾是否得到了适当的资源？•项目收尾是否得到了适当的评估和批准？本检查表包含了一个全面的工程项目管理检查表，以确保工程项目管理人员能够更好地管理和控制工程项目，同时减少潜在的误差和损失。

工程项目管理投资专项检查表

，为公司创造经济效益。未有不加分。
20
合计
1、检查依据；《建筑工程项目管理规范》。
2、检查对象；正在实施项目
3、检查频次；每季度一次（具体日期由检查组另行通知）
4、检查方式；自查与复查相结合。得分占比15%，作为季度考核评分依据
复查人员：复查日期： 年 月日
10
6
暂定材料定价程序规范，手续齐全。不符合要求扣10分。
5
7
项目实施过程中有投资方面的合理化建议，未有不得分。
5
8
建议被业主确认采纳，未采纳不得分。
5
9
建设费用支付程序规范、可控。（有台账）不符合要求扣5分。
5
10
提供阶段性投资评估报告。未有扣5分。
5
11
投资在可控范围，不符合要求扣10-50分。
项目管理部投资专项检查用表
项目名称：项目经理：自查人：
序号
检查内容
标准得分
自查情况
复查情况
自查得分
复查得分
1
招投标资料齐全。不符合要求扣10分。
5
2
参与合同管理并有投资合理化建议。不符合要求扣5分。
5
3
工程合同台账齐全。不符合要求扣5分。
5
4
工程变更程序规范，依据充分。不符合要求扣10分。
10
5
签证数据准确、办理及时、用语规范、权限合理。不符合要求扣10分。

工程项目安全检查表

□监理周报、月报总结阶段工作中的安全生产情况及处理情况
咨询公司
派出项目管理机构情况与合同约定一致
□ 派出人员数量一致
□项目负责人一致
□现场项目人员一致
□ 人员变动有书面报告并得到业主方同意
□ 项目管理人员到岗情况记录
项目现场管理制度
□编制项目现场管理的规定
□现场管理制度下发至各参建单位
□ 按照管理制度定期检查、监督现场的落实情况并作相应的记录
工程项目安全检查表
检查项目
检查内容
备注说明
施工管理
施工组织设计、专项施工方案,
□有总监理工程师签批的施工组织方案
□有专项施工组织方案（基坑开挖、桩基施工、夜间施工等）
安全事故报告及突发性事件预案制度
□突发事件通报机制
□有建立参建各方主要负责人员通讯名录
□安全生产应急预案
建立施工项目部安全生产责任制
□有建立项目部安全生产责任制
关于效能监察问题的反馈
□对审计部上季度效能监察问题的澄清、及落实解决
□井下无边抽水边作业
□抽水泵有进行绝缘监测
□井下爆破必须是由持证专业人操作
塔吊安全
□塔吊基础有经过设计验算，承载力满足要求
□塔吊安拆装方案及记录
□塔吊使用前整机检验合格
□塔吊接地电阻小于4Ω，并应设立避雷装置
□塔吊臂杆工作半径内无障碍物
□塔吊指挥员、操作员持证上岗
□设立高、低两个指挥手或对讲机沟通
□吊运重物时不在人上方通过
□ 总电箱、移动电箱有门、有锁
□移动电箱有漏电保护装置,并采用标准保险丝
□ 电箱内电缆接头牢固可靠，带电部分不外露
□ 用电工具有接零保护，接地电阻满足规范
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2、现场标志。在施工现场门头设置企业名称、标志，在施工现场主要进岀口处醒目位置设置 施工现场公示牌和施工总平面布置图。有条件项目宜对施工现场进行绿化布置。
3、场容管理，施工设施实行封闭式管理，严格按已批准的施工总平面图划定的位置，明确划 分施工作业区，生活区和办公区。作业区现场施工器具堆放合理、码放整齐、规格分类、挂牌
9、坚持现场管理标准化，堵塞浪费漏洞。应特别关注的是现场平面布置管理和现场安全生产 管理。
10、 定期开展“三同步”（统计核算、业务核算、会计核算的同步）检查，防止项目成本盈亏异 常。
11、做好项目成本的分析与考核，实施必要的奖罚。
9、其他资料。
7
项目现场管理
1、现场管理应做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。
1、项目质量计划、措施。
2、工序质量控制点的设置和管理。
3、质量管理制度。
4、质量问题的分析和处理。
5、过程（可追溯性）控制记录。
6、执行标准。
7、其他资料。
5
项目安全控制
1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。
2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行 相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。
标识，大宗材料有计划分批进场，坚持做好落手清，做到工完料尽场地清。生活区宿舍、食堂、
厕所、浴室齐全，符合卫生标识，现场的办公、生产和生活临时设施搭建应经审批，应满足和 符合防火、防台、卫生、环境和节能的要求。
4、环境保护。工地地面应做硬化处理，现场排污、排水沟渠道通畅，控制噪声、粉尘、有毒 有害烟尘的排放，建筑垃圾、渣土应按指定地点堆放，进现场车辆应经常冲洗，保持清洁。施 工中需停水、停电、封路等影响环境时应事先告示，并高有标志。
4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人 负责。
5、做好施工、生产要素质量控制（人、机、料、法、环），设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。
1、项目管理人员报审表。
2、项目主要管理人员岗位、职业资格证 书。
3、非本单位证书人员的聘用书。
4、主要成员变更后的报审手续。
5、项目经理的任免文件等。
2
项目管理制度制订
主要管理制度有：
1、项目管理人员岗位责任制度。
2、项目质量管理制度。
3、项目安全文明施工管理制度。
4、项目进度管理制度。
5、项目成本管理制度。
1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。
2、编制施工总进度计划和单位（项）工程施工进度计划。
3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。
4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。
5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。
6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。
7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。
8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。
1、总进度计划。
2、单位工程、分部分项工程进度制。
3、材料、劳动力计划。
4、季、月（旬、周）作业计划。
5、开竣工、停复工报告。
6、进度计划调整表。
7、施工产值报表。
8、施工进度计划的审核、实施与检查记 录。
7、坚持“验收合格才能使用”原则进行安全验收，并办理书面确认手续。对查出的安全隐患 应定人、定期限、定措施完成整改，并做好复查验证，合格后方可销案。
8、安全事故处理必须坚持“四不放过”的原则。
1、安全管理制度。
2、安全责任书。
3、安全检查资料台帐。
4、整改复查回执。
5、安全投资台帐。
6、专项方案编审。
3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须 逐步进行。
4、必须建立施工安全生产教育培训制度，未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。
5、应认真开展应期、季节性、临时性、专业性、群众性的安全专项检查和安全管理检查。各 项检查要有纪录。
6、项目部必须按要求配置必要的资源，并采取各项可靠的技术措施，消除安全隐录，保证施 工安全和周围环境的保护。
6、项目材料、机械设备管理制度。
7、项目现场管理制度。
8、项目例会及施工日志制度。
9、项目分包及劳务管理制度。
10、项目资料、档案管理制度。
1、企业三大标准。
2、施工规范、规程标准。
3、现场管理制度
4、管理其他资料（包括企业相关文件，当 地建设行政主管部门的一些规定、要求文 件等）。
3
项目施工进度计划控制
6、建立资源消耗台帐，实行资源消耗的中间控制。
7、应用成本与进度同步跟踪的方法控制分部分项成本。
1、施工图预算。
2、施工预算。
3、项目目标成本测算表。
4、成本核算的会计台帐。
5、施工任务单。
6、限额领料，回收单。
7、项目班组结算清单。
8、况现奖罚依据。
8、建立项目成本的审核签证制度，控制成本费用支岀。
7、安全事故调查处理记录。
8、其他资料。
6
项目成本控制
1、项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相结合的原则。
2、编制两算（施工预算和施工图预算）。
3、编制施工方案并进行优化，制定技术降低措施。
4、 以施工图预算控制成本支岀实现“以收定支”。
5、以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组任务安排必须签收施工任务单和 限额领料单，并按实际完成情况按单进行结算支付报酬。
工程项目管理检查表
序 号
管理环节
检查内容与要求
检杳资料
执行情况
1
项目管理组织机构设置
1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；
2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工 需要设置。
3ห้องสมุดไป่ตู้持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
4
项目质量控制
1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断 改进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验 或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。