班组建设检查表.

（二）检修班组 单位： 车间（部门、公司）： 班组： 类别 序 号 评价项目 标准 分 评价方法 扣分 得 分 评价 人 复评 人

一、 机构 与职责 20分 1 结合班组实际，设置班长、技术员、兼职安全员等岗位，分工明确，职责到人 10 1）按企业规定的班组岗位设置，每缺一个岗位扣5分，最高扣15分 2）分工不明确，职责未到人，每个岗位扣2分，最高扣15分 2 建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制，并严格执行 10 1）未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个岗位扣5分

2）对本岗位安全生产责任制不熟知，扣5分/人次

二、 安全 目标 30分

3 车间（公司）与班组签定年度安全生产责任书 20 1）未与车间（公司）签定本班组安全生产责任书，本项不得分 2）未按照“班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤”四级控制的原则并结合本班组实际制定，扣5分

3）保证措施存在空话、大话，缺乏可操作性、针对性，每处扣5分

4 班长与班组成员签订安全生产责任书 10 1）班长未与各岗位人员签订安全生产责任书，本项不得分；每缺签1人扣5分

2）未结合岗位实际制定实现个人安全目标的保证措施或缺乏可操作性、针对性，扣2分/人次

三、 “三讲一落实” 120分

5 班前会、班后会(必须按要求记录) 30

1）班前会布置工作时未进行“三讲”，扣10分/次 2）任务不清、风险不明、措施针对性不强，每次扣5分 3）班后会未对当日“三讲一落实”进行点评总结，扣5分/次 4）班前会、班后会没有按“三讲一落实”内容记录扣5分/次，记录不规范扣2分/次

6 下达工作任务时，应进行“三讲” 30 查记录或录音，每缺一次扣10分 类别 序 号 评价项目 标准 分 评价方法 扣分 得 分 评价 人 复评 人

7 工作前，负责人应与运行许可人共同验证必备措施执行情况，组织工作班成员进行危险点分析和工作准备；工作中应检查措施有无变动，班长及各级管理人员应到场检查；终结前应进行验证核实，做到工完、料净、场地清

30

1）设备或系统试转（试验）不执行工作票交回手续，本项不得分，并加扣50分 2）不组织工作班成员在作业点进行“三讲一落实”或不执行危险点个人签名，本项不得分 3）当天有新工作，没有一个工作组进行“三讲”录音，本项不得分 4）装设堵板、临时接地线（短接线）等检修自理措施，不注明、不交代，本项不得分

5）不与许可人共同检查安全措施即开工，扣20分/次 6）作业场所不设隔离、防护、警识，扣10分/次 7）没有做到持票工作，扣10分/次 8）负责人不在作业现场扣10分/次 9）每次复工前不检查、核对安全措施，扣10分/次 10）工作票终结前不与运行人员共同检查现场或没有做到工完、料净、场地清，扣10分/次

11）工作中，班长或工作票签发人不到现场检查安全措施执行情况并在《危险点分析与控制措施》栏签字，扣5分/份 12）不按规定着装、穿戴劳动防护用品，扣2分/人次 13）作业现场存在违章，扣5分/人次

8 班组应配有《危险点分析和控制措施手册》 10 1）无《危险点分析和控制措施手册》，扣10分 2）对“危险点分析和控制措施手册”内容不熟悉，扣5分/人次 9 班组应配备录音器材 20 没有配备，本项不得分

四、 安全 10 每周开展一次安全活动，注重实效，记录规范。 40

1）发现1次弄虚作假，本项不得分，并加扣50分

2）安全活动每缺1次扣10分 类别 序 号 评价项目 标准 分 评价方法 扣分 得 分 评价 人 复评 人 活动 50分 3）连续两周不开展安全活动，本项不得分，并加扣50分

4）班长无故不主持安全活动，扣5分/次 5）安全活动内容空洞或与安全关系不密切、记录不详实、不执行个人签名、发言人数未达到三分之二，扣5分/次

6）参加活动人员不清楚活动内容，扣5分/人次 7）缺席人员回岗后，在一周内未进行安全活动补课者，扣5分/人次 11 每月进行一次安全小结 10 每缺一次扣5分

五、 “四不 放过” 50分 12 及时组织学习事故快报、通报，展开讨论，制订措施，加以防范 20 1）未组织学习，本项不得分，并加扣50分 2）涉及本专业的事故通报没有传达到每一人、不组织讨论，人员不清楚事故情况或未签名，扣10分/人次

3）涉及本专业的事故通报，不制订相应的防范措施扣10分/次 4）学习每推迟一个工作日扣5分

13 本班组发生不安全事件，应严格执行“四不放过”原则 30 1）不组织分析或原因、责任不清楚、没有防范措施，本项不得分，并加扣30分

2）没有“不安全事件记录薄”，本项不得分 3）不安全事件记录不规范，扣2分/次

六、 安全教育培训 100分

14 班组应制定年度安全培训计划，培训计划应适应本班组不同的岗位，并按计划组织实施 20 1）无计划，本项不得分 2）未按计划实施，扣5分/项 3）未针对不同岗位制定，扣2分/个

15 每年由上级组织进行一次《安规》考试，参考率、合格率均应达到100%，并记录存档。. 10 1）《安规》考试每缺考1人，扣5分 2）合格率每下降1%，扣5分 类别 序 号 评价项目 标准 分 评价方法 扣分 得 分 评价 人 复评 人

16 班组应按要求参与上级组织的各类安全培训和考试 10 1）没有培训记录扣10分，记录不规范扣2分/次 2）班组长未参加扣10分/人次，其他人员扣5分/人次 3）考试不合格，扣5分/人次 17 新入厂、转岗、实习等人员应进行三级安全教育 20 班组培训无记录的扣10分；每缺一级教育不得分；不合格即安排上岗工作者扣10分

18 班组成员应会正确使用劳动防护用品、工器具、防毒面具或正压式呼吸器、灭火器材等，并正确掌握心肺复苏、烫灼伤、创伤等急救方法 20 询问有不正确掌握或使用者，扣5分/人次

19 班组应开展反事故演习或危急事件应急培训、演练 20 1）没有反事故措施、非正常工况下运行措施或危急事件应急预案者，本项不得分 2）未按计划、按岗位开展培训或不掌握者，扣5分/人次 2）本班组执行办理的工作票合格率每降1%，扣2分 七、 生产任务单 20分 20 严格执行生产任务单制度 10 未执行生产任务单制度的本项不得分，执行不规范，扣5分/次

21 不能执行的生产任务单应及时申请作废或回退 10 没有“生产任务单”的作业不得分；未及时申请作废或回退，扣5分/次

八、 制度 规程 50分 22 按规定配备有关规程、图纸、资料和管理制度 50

1）未建立本班组应配备的规程、图纸、资料和管理制度目录，本项不得分 2）未建立本班组各岗位人员应配备的规程、安规、图纸、资料等目录，本项不得分 3）设备异动后，不保存厂部通知及操作规程变动通知，扣10分/次；对应岗位人员不掌握异动情况，本项不得分 4）配备的规程、图纸、制度，与企业当年公布的目录版本不符，扣5分/份 类别 序 号 评价项目 标准 分 评价方法 扣分 得 分 评价 人 复评 人

5）按目录检查，每缺一份扣5分

九、 缺陷管理60分

23 缺陷的发现 20

1）没有定期检查制度或检查项目没有责任到人，本项不得分；未按制度执行的扣15分/项；漏项的扣10分/项 2）应能发现缺陷而未发现，造成设备异常，本项不得分； 24 缺陷的处理 40 消缺率应达到100%，每降低1%扣2分；

十、 维护室、库房与工器具管理 70分

25 特种设备、安全工器具、绝缘工器具等管理 30 1）特种设备、安全工器具、绝缘工器具等无台账不得分，台账与实际不符扣5分/项 2）不按规定周期检验、装置损坏或不合格，本项不得分 3）器具没有定置存放在干燥处或智能工器具柜内，有结露、受潮现象，扣10分/件；号、物不对应，扣2分/件 4）检查、保管没有责任到人，不按规定时间检查登记，扣5分/次 5）特种设备、安全工器具、绝缘工器具等超周期使用不得分，加扣20分

6）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/件（处）

26 维护室与库房管理 40 1）有危险化学品的库房兼值班室，本项不得分 2）致毒化学品存放室没有执行双锁、双人保管和物品出入登记制度，本项不得分；发生药品丢失，加扣100分

3）乙炔、氧气没有隔离存放，没有警告警示标示，本项不得分 4）维护室、更衣室兼库房使用，存放酒精、汽油、油漆、松香水等易燃易爆或易中毒化学品，本项不得分

5）货架晃动不稳定且不固定，本项不得分；没有防止物品滑动、滚动措施，扣5分/处 6）手拉葫芦、钢丝绳不悬挂存放，随意摆放在地面，扣10分/次 类别 序 号 评价项目 标准 分 评价方法 扣分 得 分 评价 人 复评 人

7）库房没有物品定置摆放图，扣10分/处 8）货架没有标签，物品不按品名规格分类定置摆放，扣5分/处 9）库房潮湿、结露、积水，扣5分/次 10）库房内物品乱丢乱放、洗衣、晾衣、养花，扣5分/次 11）维护室及库房用电不规范，扣5分/处 12）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/处

十一、 安全 检查 评价 30分

27 班组安全检查 20

1）安全检查无记录不得分 2）检查工作没有责任到人，分工不明确，扣10分/次 3）没有检查提纲或检查表，扣10分/次 4）“五查”不全面或只检查上报设备缺陷，扣10分/次 5）检查出的问题未制订整改计划，扣2分/项 6）不按计划时间完成整改，扣5分/项

28 重大危险源的日常管理 10 1）日常检查没有记录，本项不得分 2）记录不规范扣2分/次 十二、 管理创 新等加分项目

29 班组创新管理，取得实效，并得到推广 在集团公司、大唐国际得到推广，加100分/个；在公司筹备处得到推广，40分/个；在车间单位得到推广，加10分/个；在全厂得到推广，加20分/个

30 前一年获得安全生产先进班组称号 集团公司、大唐国际先进班组加30分；公司筹备处、市级先进班组加20分；厂级先进班组加10分 合 计 600 得分率=（评价得分+加分）÷标准分×100%