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检查类别:安全生产责任制被检查单位(部门):
被检查单位负责人：检查时间: 年月日检查单位:
检查人：
检查类别:规章制度及HSE体系被检查单位(部门):
被检查单位负责人：检查时间: 年月日检查单位:
检查人：
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附：集团公司六条禁令（1）、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。
（2）、严禁违反操作规程操作。
（3）、严禁无票证从事危险作业。
（4）、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗。
（5）、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。
（6）、严禁违章指挥、强令他人违章作业。
第 4 页，共 4 页。
班组建设自查内容表部门（单位）：填表时间：年月日项目序号自查内容是（否）标准分自查得分存在的问题备注1.1 安全生产50分一、安全型班组55分1、岗位安全责任是否制齐全，并有效落实。
2、安全规程、制度齐全完善，是否认真执行安全培训计划。
3、是否严格执行有关安全法律法规，不发生指挥性违章、作业性违章、装置性违章、管理性违章和违反劳动纪律现象。
4、是否严格执行“两票三制”。
5、是否全面落实“两措”计划，按规定开展安全大检查和安全性评价活动，落实各项整改工作。
6、是否实现班组安全控制目标：不发生未遂和异常，个人无违章、实现“三不伤害”（不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。
7、特种工种是否必须持证上岗。
8、分管设备及区域的消防器具是否按规定配置齐全，定期检查试验，合格完好；安全设施及有关措施符合规定要求。
9、安全工器具是否定期检验，有检验合格证且在有效期内。
10、是否坚持每周安全日活动，记录齐全。
11、与工作有关的安全生产预案、现场应急方案是否符合要求，齐全、有效。
12、发生不安全情况是否认真组织分析，做到“四不放过”。
13、是否及时上报不安全情况，无弄虚作假或隐瞒不报不安全情况的行为。
14、是否按时参加安规考试，参考率100%，合格率100%。
15、班组安全目标是否明确，落实到人，签订安全责任书。
16、按要求对上级有关安全方面的指示、通知、会议精神和事故通报是否进行学习和贯彻。
17、是否认真开展日常和定期安全隐患排查。
18、是否认真开展无违章班组和无违章员工创建活动。
19、员工是否能正确使用安全工器具。
20、临时工或外来人员从事有危险工作时是否有人监护。
1.2 文明生产5分1、所管辖场地是否做到“四全”（安全遮拦全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全）。
2、检修现场是否做到工完料净场地清。
3、是否坚持文明施工，检修和消缺做到“三齐”（拆下的部件摆放整齐、检修机具放整齐、材料备品搁整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管材不乱放、杂物不乱丢）。
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（安全管理部分）
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（机电管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（生产管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（工程质量管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（人力资源管理部分）
被考核班组:运行班得分:
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（党群部分）
哈尔乌素露天煤矿采掘队班组达标升级考核检查表
（企业管理部分）
被考核班组:运行班得分:。
公司班组建设自评情况检查表美通番茄公司班组建设自评情况检查表模块一班组长队伍建设〔权重25%分值100分〕部门：评价项具体描述分值得分存在问题描述见证性资料班组长职责1. 组织编写形成班组长岗位说明书2岗位说明书2. 岗位说明书内容健全，明确班组长在生产组织、平安预控、质量保障、本钱控制、人员培养、化宣贯、团队建设等方面的职责2岗位说明书3. 通过培训等方式，实现班组长对自身职责的全面认知，充分发挥岗位作用2人员访谈班组长选拔聘用 4. 制定班组长选拔标准，形成相关标准文件3制度文件5. 班组长选拔标准科学有效，对其岗位的工作年限、职业资格、职业操守、专业技能、管理能力等方面有明确的要求2制度文件6. 班组长选拔聘用有标准程序和实施方法3制度文件、图片7. 选拔聘用过程公平、公开、公正3人员访谈8. 被聘用班组长受到员工认可，反响良好3人员访谈班组长培养 9. 制定班组长中长期培养规划，明确班组长培养要求、周期和各项资源保障4相关制度10. 培养内容系统化，建立班组长培训课程序列3相关文件11. 对新聘班组长开展岗前根底管理技能培训6文件及图片12. 组织开展班组长集中脱岗培训，每年不少于24 学时6文件及图片13. 定期开展班组长内部交流学习，每年不少于2 次6文件及图片14. 组织优秀班组长对外参观交流学习，每年不少于1 次6文件及图片15. 对统一组织班组长参加的各类培训学习活动，进行考核评定6相关资料16. 制定班组长继续教育鼓励方法，鼓励班组长自主学习3制度文件班组长考核与鼓励17. 通过文件或者规定明确班组长岗位待遇4制度文件18. 班组长岗位待遇落实到位3人员访谈19. 班组长岗位有考核方法和方案4考核方法20. 班组长岗位考核体系设计合理，要素健全，过程公平、公正、公开，公示考核结果3人员访谈21. 班组长考核结果有应用，如与薪酬待遇、物质鼓励、职务晋升等挂钩。
4制度、访谈22. 开展经常性优秀班组长评选活动，每季度不少于1 次4活动文件、图片23. 对评选的优秀班组长，给予物质和精神奖励3制度文件班组长职业开展24. 建立班组长职业开展档案3档案文件25. 建立班组长职业开展通道，明确“职级序列〞、“技能序列〞开展阶梯、评定方法以及晋升规定等7文件26. 班组长职业开展制度发挥实效，班组长晋升情况良好5数据、人员访谈得分小计模块二班组根底建设〔权重15%分值60分〕评价项具体描述分值见证性资料班组建制27. 坚持精干高效，科学优化的原那么，明确班组设立的标准4班组建制标准28. 依照标准，科学配备班组人员3数据、访谈29. 每班设班组长一名3数据、访谈班组设置30. 班组有固定活动场所3走访31. 班组根本设施设备配置齐全3走访岗位责任32. 明确班组各岗位的工作职责，形成《岗位职责说明书》5岗位说明书33. 通过培训等方式确保班组员工明确自身岗位职责3访谈班组制度34. 建立健全班组各项制度5制度文件35. 班组制度透明公开，通过多种形式让班组员工知晓4访谈36. 班组制度在执行过程中不断完善2文件资料37. 制定了班组各岗位标准化作业程序，并形成标准化作业相关规定或文件5标准文件标准作业38. 作业标准明确具体，易于操作3人员访谈39. 作业标准及时调整优化2过程记录班组台账40. 对班组建立标准台账有明确要求，确立台账目录3制度文件41. 台账格式标准，标准统一3台账文件42. 建立班组台账检查监督制度3制度文件信息化管理43. 配备信息化设备，每班组至少有1 台供班组成员学习和办公的电脑2实地走访44. 通过培训等方式提升基层员工信息化操作水平2文件、图片45. 建立信息化管理平台，进行信息化沟通、学习、记录2实地走访得分小计模块三班组员工培养〔权重15%分值60分〕评价项具体描述分值见证性资料员工培养46. 形成利润点、车间〔部门〕、班组三级员工培养体系5制度文件47. 建立班组员工定期培养制度，确立班组员工培养内容、培养形式和培养周期5制度文件48. 定期开展基层员工专业、技能培训，每季度不少于2 次6资料、图片49. 针对各专业、岗位需求，开展经常性的劳动竞赛和技能比武，每年不少于2 次6资料、图片50. 开展“创立学习型班组、争当知识型员工〞等团队学习活动4资料、图片51. 开展员工职业化素养教育或培训，提升员工的尽责、协作、阳光、活力等优秀职业素质4资料、图片52. 建立师带徒机制，并对师带徒结果进行考评4资料、图片员工鼓励 53. 建立以绩效为导向的员工鼓励机制6制度文件54. 定期开展“阳光班组〞、“忠良员工〞评选表彰活动，每年不少于1 次5资料、图片55. 充分利用报刊、网络等平台及时宣传优秀员工先进事迹4资料、图片56. 建立员工岗位级别评定机制，根据员工的工作能力、工作经验、工作绩效等指标开展岗位级别评定4制度文件员工开展57. 建立高技能人才建设体系，设立首席技师或首席操作员、工种带头人、专家型人才岗位等4制度文件58. 建立员工管理序列晋升通道，形成班组长队伍后备人才储藏库3制度文件得分小记模块四班组日常管理〔权重12.5%分值50分〕评价项具体描述分值见证性资料目标管理59. 明确班组年度可衡量的工作指标5文件资料60. 建立班组本钱管理制度，明确本钱管理要求5制度文件本钱管理61. 组织开展降本增效、节能减排等活动，树立员工节能意识，养成良好节能习惯，减少浪费和损耗5活动资料62. 建立定期本钱分析会制度，不断总结分析，优化改良3资料、图片例会管理63. 建立班组例会管理制度，明确日常例会的类别以及召开的时间、内容、流程、形式等5制度文件64. 检查和催促班组按规定落实例会制度5过程记录知识管理65. 建立班组知识管理制度，明确班组知识管理的内容和形式3制度文件66. 定期收集班组案例、操作心得等，形成班组经验、知识库3知识库67. 每季度开展员工知识、经验的分享、交流活动3资料、图片资源管理68. 建立设备、物料、工器具等资源管理制度4制度文件69. 检查、指导资源管理制度的落实3过程记录文明管理70. 建立文明管理制度，明确文明管理标准3标准文件71. 通过检查、评比、考核、通报等手段推进文明管理落实3过程记录得分小记模块五班组核心能力建设〔权重22.5%分值90分〕评价项具体描述分值见证性资料平安管理72. 形成利润点、车间〔部门〕、班组三级平安教育体系，明确平安教育责任主体、目标、内容、方法4制度文件73. 组织开展以“平安〞为专题的教育培训，强化平安意识，提高平安技能4资料、图片74. 建立、健全班组平安操作规程4规程75. 建立班组平安检查、考核、奖惩制度4制度文件76. 建立平安生产岗位责任制，签订平安责任书，明确班组各级人员在平安工作中的责任4平安责任书77. 定期开展班组平安检查、评比、考核，并对结果进行通报4资料、图片78. 定期开展全员隐患排查、危险源辨识、平安自评等活动3资料、图片79. 建立、健全班组平安应急预案3制度文件80. 定期开展平安应急预案演练，每年不少于2 次3资料、图片81. 建立、健全平安事故报告制度，平安事故报告渠道畅通3制度文件82. 定期开展职业健康检查，每年不少于1 次3资料、图片83. 按规定发放平安劳保用品2人员访谈84. 不断改善班组工作环境和劳动条件2资料、图片质量管理 85. 开展多种形式的班组质量管理培训和教育，强化质量意识，提升质量管理水平4资料、图片86. 将质量目标分解到班组，形成可衡量的班组质量管理目标4制度、文件87. 建立班组质量考核制度5制度、文件88. 开展以质量为主题的群众性评比活动5资料、图片创新管理89. 建立班组创新管理制度，标准创新成果的上报、评定、审核、鼓励、运用、推广流程和要求5制度、文件90. 搭建班组的创新平台，如建立“攻关团队〞、“创新小组〞、“专业技术协会〞、“创新沟通会〞、“创新提案会〞等4资料、图片91. 强化班组创新鼓励，丰富创新鼓励举措4制度、文件绩效管理92. 建立班组绩效考核制度与方法8制度、文件93. 绩效管理公开透明，公示相关考核制度及绩效情况4制度、文件94. 每季度召开班组绩效改善分析会，并形成改善方案4资料、图片得分小记模块六班组文化建设〔权重10%分值40分〕评价项评价点分值见证性资料文化宣贯95. 通过培训、会议、文体活动等多种形式宣贯忠良文化8资料、图片96. 丰富忠良文化的载体与形式，开辟班组文化宣传阵地6资料、图片97. 在“忠良文化〞指引下，形成自身特色的班组文化，塑造班组品牌6资料、图片民主管理98. 建立班组民主管理制度，实行班务公开6制度、文件99. 建立民主沟通渠道，征集班组员工合理化建议6资料、图片员工关爱100. 建立员工困难帮扶机制，对员工实施人文关心8资料、图片得分小记得分合计。
