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过程审核记录表

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过程审核提问表暨记录表

过程审核提问表暨记录表

序
标准
评分
记录
2.1.7
是否供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？
对供方要求以同样的方法进行策划并审核。
A：审核报告；B：访问记录；C：供方方面的证据文件、认可文件、项目报告；D：协商会谈的记录、专题工作小组、同步工程小组；E：里程碑检查报告。
2.2
落实
2.2.1
P-FMEA是否在项目过程中即时补充更新？已确定的措施是否已落实？
1.2.2
D-FMEA是否在项目过程中即时补充更新？已确定的措施是否已落实？
对产品/过程的更改必须由项目负责人进行评定，在与FMEA小组商讨后，必要时必须进行新的分析。在措施落实后也要对D-FMEA补充更新（设计评审），使其符合现状。
A：顾客要求；B：重要参数/重要特性/法规要求；C：功能、安装尺寸、材料；D：环保要求；E：运输（内部/外部）；F：通过P-FMEA确定的针对产品的特定措施。
1.1.4
是否调查了解并考虑了对产品的要求？
通过跨部门合作/行业水准比较来了解产品的要求，可使用例如：QFD（质量功能展开）、DOE（实验设计）、等方法。既往的经验与未来的期望必须予以考虑。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。
A：顾客要求；B：企业目标；C：同步工程（CE）；D：耐久的设计和可靠的过程；E：定期的顾客/供方会谈；F：重要特性、法规要求；G：功能尺寸、装配尺寸、材料。
序
标准
评分
记录
1.2.3
是否制订了质量计划？
质量计划必须包括该产品自样件阶段到批量生产前阶段的大总成、组件、小组件、零件、材料及生产过程。质量计划是一个动态文件，必须为新产品制订质量计划并在产品有更改时对其补充更新，使其符合现状。一般必须为下列阶段制订质量计划：a.样件阶段，这是一个描述在样件阶段所必须进行的尺寸、材料及功能检验的文件（若顾客要求）；b.批量生产前阶段/与过程开发的接口，这是一个描述在样件制造后，批量生产前所必须进行的尺寸、材料及功能检验的文件。质量计划必须详细说明下列内容：
产品生产过程审核表

产品生产过程审核表

Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:NO.评价evaluate1.11.21.31.4NO.评价evaluation2.12、设计和过程FMEA/design and process FMEA does the actual material and production flow follow the process flowchart?DFMEA 的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations?locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?Is the flowcharts lastest and identified with date?记录/comments记录/commentsPart Name:Part Number ：文 件 要 求/document questions是否有最新版平面布置图？生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？is there a dated copy of the current floor plan readily available?操 作 要 求/implementation/process questions文 件 要 求/document questionsDFMEA （含有设计职责）/DFMEA(if supplier is design responsible)平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？流程图是否是最新版本的并标注有日期？Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number：3、控制计划/Control PlanProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：4、 检验和试验/Inspection and TestingProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：5、产品规范与图纸/Product Specifications & DrawingsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：7、 Handling and storageProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：9、异常处理Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：过程审核表Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：第 21 页，共 21 页。

过程方法内部审核检查表1

过程方法内部审核检查表1

过程方法内部审核检查表
过程方法内部审核检查表
审核评估: NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。

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审核评估: NR—需进一步调查；OFI---改进的机会；NC---不合格。

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过程审核检查表(批量生产)精选全文

过程审核检查表(批量生产)精选全文

有无消防措施
1．9
员工是否具有相应的岗位培训？
是否接受过产品规范、顾客要求、包装知识、产品加工、统计方法、因果图、8D方法等内容的培训
有无采购员、外协评审员、包装检验员、库房管理员的培训记录
2-2.1
生产（人员/素质）
2．1．1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
有无8D小组等明确员工参与改进项目的措施
有无反映目标值和实际完成对照情况的图表
目标值是否更新
3
服务/顾客满意程度
3．1
在发货时产品是否满足顾客的要求
是否满足了和顾客签订的质量协议
是否满足了顾客在对供方审核时提出的要求
是否通过了耐久试验、功能检验
检测设备是否处在合格状态
是否采用了商定的检测方法
是否实施了发货审核
3．2
是否保证了对顾客的服务？
返修工位是否确定
缺陷产品上有无标明缺陷特性标识
2．3．4
整个物流是否能确保不混批不混料，并保证追溯性
整个物流有无批次号、工作状态、检验状态、使用状态的标识
有无物料超过有效期的情况
无效标识是否都去除干净
是否能保证整个物流链的可追溯性
2．3．5
模具/工装、设备、检具是否按要求存放？
对不使用的和未认可的模具/工装、设备、检具是否进行了管理
若评定结果不佳，分供方有无质量改进计划以及对计划落实情况的验证记录
有无对重点缺陷/有问题的分供方的统计分析评定记录
过 程 质 量 审 核 / 批量生产 —— 检 查 表
基于VDA6.3编制
VDA6.3
项目
检查方法
审核记录
1．4
是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付之落实？