订单评审记录表

(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。

C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。

B。

C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。

外贸销售合同评审表合同编号：_______合同名称：外贸销售合同评审表合同双方：鉴于甲方有意向购买乙方产品，并就产品销售事宜达成初步意向，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条合同标的（1）产品名称：_______（2）产品规格：_______（3）产品数量：_______（4）产品单价：_______（5）产品总价：_______1.2合同产品的质量标准、技术规格、包装等均按照双方确认的样品或相关文件执行。

第二条交货期限及地点2.1乙方应按照甲方要求的交货期限将合同产品交付至甲方指定地点。

2.2甲方有权根据实际需要，对交货期限进行调整，并提前通知乙方。

乙方应根据甲方的调整要求，积极配合，确保合同产品按时交付。

第三条价格及支付方式3.1合同产品的价格按照双方确认的价格执行。

如遇市场行情波动，乙方有权根据市场行情调整价格，并提前通知甲方。

3.2甲方应按照约定的付款方式和期限向乙方支付合同款项。

第四条售后服务4.1乙方应按照国家有关法律法规及行业惯例，为甲方提供合同产品的售后服务。

4.2乙方应确保合同产品符合质量标准，如合同产品存在质量问题，乙方应负责维修、更换或退货。

第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2如因不可抗力导致合同无法履行，受影响的一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明，双方协商解决。

第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效、终止及其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。

7.2合同一方提前终止合同，应提前_______日通知对方，并承担因此给对方造成的损失。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。

二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。

详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。

附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。

1.合同/订单评审及时率:计算方法：已评审订单数÷总订单数×100％序号月份接收合同/订单数量已评审合同/订单数量未评审合同/订单数量月份及时评审率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.3940２．PPAP提交一次通过率：计算方法：一次交样通过数÷交样数×100%序号月份提交次数客户评审通过次数客户评审未通过次数PPAP提交一次通过率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.423.产品名称产品一次交验合格率：计算方法：批合格成品数量÷（批合格成品数量＋批废品数量）×100％序号日期批合格成品数量批废品数量批合格成品数量＋批废品数量一次交验合格率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.42.4．客户退货率计算方法：交付后发现的不合格数量÷月份交付的总数×１００００００序号月份交付后退回的不合格品数量月份已交付的产品总数客户退货率PPM统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394041.5.产品交付及时率计算方法：按时交付单数÷总订单数×100％序号接收订单日期客户要求交付日期实际交付日期交付及时率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39月份交付及时率：6.顾客反馈问题重复发生率：计算方法：统计同样问题重复发生的次数序号顾客反馈的问题重复发生的同样问题反馈日期顾客反馈的问题重复发生日期重复发生同样问题的原因7.培训计划实施率计算方法：已实施的培训次数÷月份计划培训次数×100％序号月份已实施的培训次数月份计划培训次数培训计划实施率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39408.文件发放正确率计算方法：发放正确的文件份数÷抽查的文件总份数×100％序号月份发放正确的文件份数抽查的文件总份数文件发放正确率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39409.记录抽查符合率计算方法：填写正确的记录份数÷抽查的记录总份数×100％序号月份填写正确的记录份数抽查的记录总份数记录抽查符合率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394010.工装模具完好率计算方法：工装模具完好数量÷抽查的工装模具数量×100％序号月份工装模具完好数量抽查工装模具数量工装模具完好率统计人/日期/ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394011.生产设备故障率计算方法：设备计划外停机时间÷总运行时间×100%序号月份计划外停机时间总运行时间工装模具完好率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.394012.采购产品进货检验合格率计算方法：合格件数÷采购总数×100％序号采购产品名称供应商名称合格件数采购总数批次合格率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.月份采购产品进货检验合格率：1.2.3.4.5.6.7.月份采购产品进货检验合格率：13.采购产品准时到货率计算方法：按时到货单数÷总采购订单数×100％序号下达采购订单日期要求到货日期实际到货日期准时到货率供应商（简称）统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10月份采购产品准时到货率：1.2.3.4.5.6.10月份采购产品准时到货率：14.标识检查正确率计算方法：标识正确的件数÷抽查的标识总件数×100％序号月份标识正确的件数抽查的标识总件数标识检查正确率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.15.因防护不当造成的损失比率计算方法：防护不当造成的损失数额÷当月产值×100％序号月份防护不当造成的损失数额当月产值防护不当造成的损失比率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.16.不合格品处理完成率计算方法：已处理的不合格品数量÷当月不合格品总数×100％序号月份已处理的不合格品数量不合格品总数处理完成率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.17.纠正/预防措施完成率计算方法：已完成的纠正/预防措施项数÷计划实施的纠正/预防措施项数×100％序号月份已完成的纠正/预防措施项数计划实施的措施项数完成率统计人/日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13141516.17.18.1920.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.18.改进项目按时完成率：序号月份改进项目名称／内容要求完成日期实际完成日期按时完成率季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：季度改进项目按时完成率：统计人/日期：。

订单评审流程1、目的为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。

2、适用范围适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。

3、表单引用4、职责4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。

4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。

明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。

4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。

4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。

并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。

4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。

并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。

4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。

4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。

5、过程细则：5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。

5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。

5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。

5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。

评审表填写如图（带“*”为必填项）：注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。

生产订单管理
1.订单落实管理流程
订单管理人员生产人员生产经理
订单落实管理流程说明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程说明
3.订单计划安排流程
生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员
订单计划安排流程说明
4.订单作业进度管理流程
物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管
订单作业进度管理流程说明
5.紧急插单管理流程
生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管
紧急插单管理流程说明
6.外协订单管理流程
信息调查人员品质人员采购人员辅导人员
外协订单管理流程说明
7.产品报价单
报价日期：年月日
8.样品追踪表
编号：日期：
9.客户信息卡
编号：建卡日期：
10.订单评审表
11.供货周期计划表
12.订单安排表
13.订单统计表
14.订单安排记录表
15.产销协调计划表
16.工时损失记录表
17.生产能力分析表月份：。

订单需求评审管理规范第1 页共4 页1.目的充分识别客户对产品和服务的要求和期望，对客户要求备货的合理性、可行性进行评审来证实公司满足交货的能力。

2.适用范围本文适用于公司与客户有关要求确定、评审以及客户沟通等方面的管理工作。

1.新开发客户2.量产客户需求超出规划产能部分3.职责3.1生产管理部(PMC)：3.1.1 PMC负责对接科技产品运作，针对客户订单的评审，确认准确的物料L/T时间、产品交付时间、产品是否具备量产等相关的工作；负责协调制造及相关协助部门依据规定要求进行订单确认及生产的工作。

3.1.2 组织各相关部门共同检讨新客户的需求，包含“人机料法环”等，并跟进各部门相关资源的准备工作，并及时更新相关进度，并汇报给高阶主管。

3.1.3 针对量产订单需求超出规划产能部分，及时组织相关部分开会检讨与产能相关问题，对于要满足客户需求所需的各种资源及时汇总并告知产品部运作经理，并依据资源到位状况回复交货计划。

4.控制要求4.1 与产品相关的要求：确认事宜4.1.1 PMC负责人确认好产品的bom清单，时刻与工程、研发沟通产品相关的要求，并负责组织有关部门对客户相关产品的要求进行确认。

确认内容如下：a）与产品相关的要求应在PO系统里得到体现，以及双方履行约定内容（交期）所具备的条件，具体详见《订单评审表》（附件1）。

b）识别潜在的要求，特别是那些技术复杂，不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外购周期等情况，确保按期交付。

c) 没有形成文件的要求（如口头订单），在接受前，要求客户走OA单，可采取借用或赠送的方式得到顾客和公司领导的确认。

4.1.2 当PMC在接到客户PO备货要求后，进行收集、整理，并形成此产品有关要求的文件及生产计划等信息并通知到各相关部门。

4.2 与产品相关的要求：评审范围及总体要求4.2.1 在公司向客户做出产品交付的承诺前，PMC应组织制造等相关部门对与产品有关的要求进行评审。