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. 关键/特殊工序能力确认表
编号：
工程名称
工程编号
工序名称
作业班组 作业班长
序号 项目 确认内容 结果
是 否
1 人员素质 1. 作业人员是否持有上岗操作证，并在有效期内
2. 作业人员健康状况、精神状态是否良好
3. 作业人员是否按规定进行培训
2 设备能力了 1使用器具是否在使用有效期内.
2.器具是否符合规范要求
3.器具是否安全可靠
3 材料准备 1.工序所使用的原材料是否符合质量技术要求
4 环境控制 1.工序所需的环境是否符合施工工艺要求
5 质量控制 1. 工序实施过程是否有工艺规程（作业指导书）和质量监控和检验
确认结论 1.经确认该工序的实际状况均可满足上述项目的要求
2.经确认该工序过程能力可以满足作业及施工质量要求
确认人 确认时间
1 目的
对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。
2 范围
适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。
3 职责
设计所负责产品的特性分类。
技术处负责实施并归口管理。
各有关单位负责具体实施及信息反馈。
质量检验处负责监督、检查。
4 工作程序
4.1关键过程控制流程
设计所……
…
……技术处
No
No
…… 技术副总经理
No
确认关键过程
会签
发放归档 批准
同意
编制关键工序目录 编制关键工序控制卡、工艺规程、特殊过程工艺规程 产品特性分类
确认特殊过程 工艺评审 技术处
技术处
顾客
科技信息处 有关单位 5 管理要求
5.1 特性分类
设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。
1）划分特性类别的程序
a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签；
b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。
2）特性分类的动态管理
设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。
ISO/TS22163/IATF16949/ISO13485/ISO9001文件范例
文件名称： 特殊关键工序控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 1/6 生效版本： A0
文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次
1 2022-02-21 - 新制订 A0
核准 审核 制订
ISO/TS22163/IATF16949/ISO13485/ISO9001文件范例
文件名称： 特殊关键工序控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 2/6 生效版本： A0
1.0目的
对车辆产品生产中关键特殊过程的确认、控制措施及责任分工做出规定，以确保特殊过程持续满足工艺要求。
2.0适用范围
本程序适用于公司车辆生产中特殊关键过程的确认及控制。
3.0术语和定义
3.1特殊过程：生产和服务过程的输出不能、不易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证的过程；
3.2关键工序：
a.对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序；
b.加工精度高、难度大、工艺复杂的工序。
4.0职责
4.1质量部负责监督关键工序、特殊过程工艺执行情况；参与关键工序、特殊过程确认。
4.2技术部
4.2.1关键工序、特殊过程的识别、确定
4.2.2提出关键工序、特殊过程管理要求
4.2.3组织关键工序、特殊过程的监控、确认。
4.3设备部提供满足产品生产要求的设备及工作环境，并进行监控;参与关键工序、特殊过程确认。
4.4供应部负责特殊关键过程原材料的控制与管理；参与关键工序、特殊过程确认。
4.5人事部负责特殊过程的人员培训、确认、授权的归口管理；参与关键工序、特殊过程确认。
4.6生产车间 ISO/TS22163/IATF16949/ISO13485/ISO9001文件范例
文件名称： 特殊关键工序控制程序 生效日期： 2022-02-21
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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 CTQ关键工序控制程序
（IATF16949-2016）
1 目的
为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围
适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3 定义
3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。”
4 权责
本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。
5 工作程序
5.1 CTQ管理项目的选定：
对顾客指定的关键特性，作为优先管理。对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.2 CTQ关键特性管理图的选定
根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图.
产品名称 CTQ特性 管理标准 测定周期
曲轴粗加工 吸油管孔直径 Φ11—Φ11.03 天/次
曲轴精加工 长轴圆度 0.0015 5pcs/2小时/机
长轴靠近支撑面圆度 0.0025 5pcs/2小时/机
长轴外圆粗糙度 Ra0.30 5pcs/2小时/机
偏心轴圆度 0.0015 5pcs/2小时/机
偏心轴表面粗糙度 Ra0.20 5pcs/2小时/机
长轴直径 13.988±0.003 5pcs/小时/机
偏心轴直径 13.980±0.003 5pcs/小时/机
假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。
5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目.
在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
过程确认管理办法
1 目的
对过程实现所策划的结果的能力进行确认，确保产品质量满足顾客要求。
2 适用范围
本规定适用于公司热处理特殊过程的确认。
3 职责
3.1 冶金部负责对热处理特殊过程的能力确认与再确认，包括过程能力的定
量分析。
3.2 质量保证部负责对特殊过程人员的上岗操作培训与考核，并按要求对特殊过程进行正确操作与连续质量控制。
3.3 质量保证部负责对特殊过程设备的技术状态确认。
3.4 管理部负责对特殊过程人员培训的组织及上岗证的发放。
3.5 化学实验室按要求对特殊过程产品进行连续的质量监控。
4 特殊过程的确认
4.1 确认方法
按照Q/ZY 001-2012《质量手册》的7.5条生产过程控制程序要求填写《特殊过程工艺鉴定记录表》和《特殊过程人员资格鉴定记录表》。其中《特殊过程工艺鉴定记录表》主要是对特殊过程的工艺参数、工艺方法以及对设备的技术要求进行确认。《特殊过程人员资格鉴定记录表》主要是对特殊过程人员的理论基础知识考核、实际操作考核以及能力和资格进行考评和确认。
4.2 确认准则
对特殊过程人员的考核与评价按照
《公司岗位说明书》要求，主要对从事本岗位的工作职责、教育背景、工作经验、技能要求及个人特征等进行。对特殊过程设备的确认准则主要依据设备购置申请、
设备验收、设备周期检定记录以及日常保养完好记录来认可该设备是否满足产品工艺要求。
4.3 确认要求
客户服务中心在产品实现策划时，对特殊过程进行识别
2）对新进设备必须进行初次确认，使用运行后根据周检计划的检定进行周
期鉴定，如果生产工艺改变或新产品特殊工艺必须进行再次确认，并对工艺变更
进行验证。
3）特殊工艺过程通过鉴定后，在任何时候，特殊过程人员在上岗前必须通过管理部组织的上岗培训与考核，生产部必须严格按照工艺要求对特殊过程操作人员进行岗前培训，合格才能上岗。
