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特殊过程确认表(模板)

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特殊(关键)过程确认记录表

特殊(关键)过程确认记录表

4、特殊过程的员工是否持证上岗；
□是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格；
□合格 □不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录；
□是 □否
□有 □没通过
确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他：
□无
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审批/日期：
表单编号：JFWR-073 Nhomakorabea有限公司
特殊过程名称 确认类别：■ 首次确认 □ 确认主持人
特殊（关键）过程确认记录表
确认时间：
再确认原因： 再确认地点
特殊过程所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
特殊过程所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书；
2、设备、工装是否通过验收、检定；
□通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否

特殊过程确认表

特殊过程确认表

焊接工艺规范 CZ（Xபைடு நூலகம்/XS-HG-2006）
实际生产参数
操作者: 目测、溶深试验 X1 合 X2 合 X3 合 X4 合 X5 合
生产过程检测记录
此过程能满足生产能力的要求
技术质量部: 副总经理:
特殊过程确认单
JL7.5-07
特殊过程名称 产品名称 产品图号 材质与材料厚度 设备名称及编号 额定输入电压、相数 频 率 CO2 气体保护焊 数量 生产日期 5只
额定输入容量 最高空载电压 设备能力 输出电流 输出电压
额定负载持续率（周期10分钟） 一元化对应焊丝直径
生产主要参数项目
装配间缝（mm） 生产过程主要参数 焊丝直径（mm） 电弧电压（V） 焊接电流（A） 气体流量(L/min) 操作人员资格 检验方法 焊缝外观质量：焊角高度 一致，无气孔，偏弧、烧 穿、咬边等缺陷 焊接溶深规范要求1～2mm 确认结论 各部门参加确认人员 车间主任: 生产制造部: 制表： 南京XXXXXXX有限公司

特殊工序确认记录表模版

特殊工序确认记录表模版

2、设备是否经过验证且完好：
□有 □ 无
3、是否按规定对过程进行监控：
□有 □ 无
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
记录名称：
参数名称：
监控结果：
4、进入该过程的原料的控制如何 是否有合格证明： □ 有 □ 无 对过程输出的确认验证
工艺文件的执行率： 1 监控记录与工艺文件的符合率： 2 过程产品质量的符合情况：所有的操作均按作业指导书进行，执行率：
名称
质量要求
实际结果
样品数量
验证结论
验证部门 验证人签名
技术研发部
质量部
生产部
综合职能部
审批 日期
特殊工序确认记录表
M/TTAE.J.W.37-20
工序名称
验证部门
对过程输入的验证
1、是否有详细的工艺文件： □有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
编号：
名称:

验证日期 质量部
3、是否规定了工艺参数的要求和监控的要求 特殊工序工艺参数、工艺要求
主持部门
生产部
对过程实施和资源的验证
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗： □ 有 □ 无

特殊过程确认表

特殊过程确认表
深圳市XXX科技有限公司
特殊过程确认表
工序名称:贴合过程
过程评审 生产过程的输出不能由直接测量或监控加以验证,产品服务缺陷只能通过交付后使用过程 和批准原则 反应出来。
序 号
过程要求
设备要求
确认内容 确认结果
确认部门 确认时间
1、设备型号能力见《生产设备清
(1)设备使用状态 单》；
1 贴合过程
过程
2、设备使用状态均良好； 3、设备已进行定期保养，见《设
生产部
2022/7/8
(2)实行定期维修 备保养记录表》；
保养
4、经确认符合规定要求。
人员要求
作业员：
1、均经过培训并考核获得公司承
2
认上岗；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人事部 2022/7/8
通过本厂技能考核合格 2、固定有实际操作经验的员工；
3、审查确认符合规定要求。
特定方法和程序(操作标准)
3
1、已制定《贴合机作业指导书》 (1)应制定贴合的作业规范 2、经确认符合规定要求。
生产部
2022/7/8
(2)确定相关的参数要求
4
主要材料要求和记录要求 1：材料质量达标及质量稳定。 原料、供应商品质的资质评定 2：产品检验规范书
5
工作环境
环境适宜。
再确认内容
再
项目
确认结果
确
认
1 操作人员拥有上岗资格，符合操作要求。
2 《贴合机作业指导书》
品质部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
人事部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
经过对贴合过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方 能力评价: 法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人： 确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：

特殊过程确认表-模版

特殊过程确认表-模版
2.通过工作试件计划确认焊接质量、操作人员水平，并固定焊工。
设备
1.设备进行日常点检，确认设备处于正常状态；
2.焊机显示电流、电压表进行每年校验。
工艺
装备
识别产品工装，通过工装防纠错。
计量
器具
对检验用量具进行计量，包括：水平尺、卷尺、卡尺、检验平台
作业
环境
1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于5℃；
2.铝合金焊接环境温度不低于10℃，环境湿度不高于60%；
3.目视检验环境照度不低于350LX，探伤观察条件不大于20LXO5817-C；
2.符合检验作业指导书要求
参加确认人员：
日期：
确认结论：
主持：日期：
特殊过程确认表
特殊过程名称
零（部）件图号
零（部）件名称
部门
生产班组
确
认
内
容
工艺
文件
1.按EN15085编制焊接工艺文件：焊接接头清单、wps、工作试件计划、焊接顺序计划等；
2.编制质量控制计划；
3.编制焊接检验记录、尺寸检验记录、探伤记录。
人员
资格
水平
1.操作人员具有EN287-1、ISO9606-2、EN1418资质；

特殊过程确认表

评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：
结论：
确认过程概述：
评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
结论：
确认过程概述：
评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具体说明）
□无
操作人员
对人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具体说明）
□无
操作人员
对人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：

特殊过程确认记录表

项目施工特殊过程确认记录
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等

特殊过程确认表

特殊过程确认表
产品型号：
产品名称：
特殊过程名称：
确认类别： □首次确认 □再确认
再确认原因：
确认负责人：
确认时间：
确认地点：
特殊过程所使用的主要设备，工装：
编号
名称
编号
名称
编号
名称
特殊过程所使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认内容：
（1）有无作业指导书。 （2）设备，工装是否通过验收，检定 （3）是否规定并实施对设备，工装的保养和检查。 （4）特殊过程的员工是否持证上岗。 （5）现场观察，小样试验结果是否合格。 （6）是否对过程参数进行监控并保持记录。 （7）工作环境是否满足要求。
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他；
ห้องสมุดไป่ตู้
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
□有 □有 □有 □有 □有 □有 □有
□无 □无 □无 □无 □无 □无 □无
部门
职位
表 单

.特殊过程确认表格模板

综合管理处：
2
工艺
已编制了油漆工艺文件，对油漆工艺参数作出了明确规定，经验证该工艺要求出产的产品符合产品质量规定要求。
技术开发处：
3
设备
喷涂设备定期危险保养运行情况良好，设备符合生产工艺的要求。
生产制造安全处：
4
材料
使用材料已作出规定，经技质部验证符合规定成分要求，生产的产品成分符合要求。
技术开发处（质量）：
特殊过程确认表
记录编号：
特殊过程:焊接
序号
确认项目
确认结果
确认人
1
人员
焊接工持证上岗，公司每年举行岗位培训已经过培训，有实际操作经验，能胜任本岗位工作。
综合管理处：
2
工艺
已编制了焊接工艺文件，对焊接工艺参数作出了明确规定，经验证标准该工艺要求出产的产品符合产品质量规定要求。
技术开发处：
3
设备
设备定期维修保养，运行情况良好，设备符合焊接生产工艺的需要。
结论：
上述过程经确认满足要求，油漆特殊过程予以确认。
技术开发处
批准：日期：
生产制造安全处：
4
材料
焊接使用材料已作出规定（焊材），经品技术开发处验证符合规定成分要求，生产的产品检验符合要求。
技术开发处（质量）：
结论：
上述过程经确认满足要求，、焊接特殊过程予以确认。
技术开发处
批准：日期：
特殊过பைடு நூலகம்确认表
记录编号：
特殊过程:涂装
序号
确认项目
确认结果
确认人/日期
1
人员
公司每年举行油漆工岗位培训，合格后方可上岗，有实际操作经验，能胜任本岗位工作。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

（ 3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？
□是；□否
（ 4）特殊过程的员工是否持证上岗？
□是；□否
（ 5）是否对过程参数进行监视并保持纪录？
□是；□否
确认结论： □ 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格； □ 该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制 审核 批准
（ 6）焊接电流： 前丝： DC ：440A；后丝： AC ：560A 后丝： AC ：560A （ 7）电弧电压： 前丝： DC ：40V；后丝： AC ： 41V 后丝： AC ：42V （ 8）焊接速度： 151cm/min
确认人员：
'.
.
特殊过程能力确认表

产品型号
X56MO 600× 200×12.7
产品名称
特殊过程名称
确认类型
□首次确认；□再次确认，再次确认原因：
确认主持人
确认时间
特殊过程使用的主要设备、工装：
确认地点
编号
名称
编号
名称
编号
名称
1
3
2
4
特殊过程使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认的内容：
（ 1）有无作业指导书？
□有；□无
（ 2）设备、工装是否通过验收、检定？
□通过；□没有通过
击韧性）
试验结果： 确 （ 1）温度： 0℃ 认 （ 2）时间： 2010 年 12 月 20 号 的 （ 3）压力：常压 过 （ 4）真空度： --/-程 （ 5）产品特性： --/-参 数
确认结论：
（ 6）焊接电流： 前丝： DC ：750± 45A；中丝： AC： 450± 45A 后丝： AC ：450± 45A （ 7）电弧电压： 前丝： DC ：40± 2V；中丝： AC： 40± 2V 后丝： AC ：40± 2V （ 8）焊接速度： 150± 15cm/min
'.
编制日期 审核日期 批准日期
.
特殊过程能力确认表
生产单位
xxxxxx 石油钢管有限公司
确认过程
工艺试验
设备型号
GWH1460/12000
设备精度检测结果：
人员资格要求
埋弧自动焊Ⅰ级
过程确认要求：
产品名称 确认日期 精度等级
xxx 海底管线 2010 年 12 月 20 号
实际等级 埋弧自动焊Ⅰ级
过 （ 1）温度：≥ -10℃ 程 （ 2）时间： 2010 年 12 月 20 号 参 （ 3）压力：常压 数 （ 4）真空度： --/-选 （ 5）产品特性：产品质量特性 择 （拉伸性能、弯曲性能、低温冲