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特殊过程确认表(模板)

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特殊(关键)过程确认记录表

特殊(关键)过程确认记录表

4、特殊过程的员工是否持证上岗；
□是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格；
□合格 □不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录；
□是 □否
□有 □没通过
确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他：
□无
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审批/日期：
表单编号：JFWR-073 Nhomakorabea有限公司
特殊过程名称 确认类别：■ 首次确认 □ 确认主持人
特殊（关键）过程确认记录表
确认时间：
再确认原因： 再确认地点
特殊过程所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
特殊过程所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书；
2、设备、工装是否通过验收、检定；
□通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否

特殊过程确认表

特殊过程确认表

焊接工艺规范 CZ（Xபைடு நூலகம்/XS-HG-2006）
实际生产参数
操作者: 目测、溶深试验 X1 合 X2 合 X3 合 X4 合 X5 合
生产过程检测记录
此过程能满足生产能力的要求
技术质量部: 副总经理:
特殊过程确认单
JL7.5-07
特殊过程名称 产品名称 产品图号 材质与材料厚度 设备名称及编号 额定输入电压、相数 频 率 CO2 气体保护焊 数量 生产日期 5只
额定输入容量 最高空载电压 设备能力 输出电流 输出电压
额定负载持续率（周期10分钟） 一元化对应焊丝直径
生产主要参数项目
装配间缝（mm） 生产过程主要参数 焊丝直径（mm） 电弧电压（V） 焊接电流（A） 气体流量(L/min) 操作人员资格 检验方法 焊缝外观质量：焊角高度 一致，无气孔，偏弧、烧 穿、咬边等缺陷 焊接溶深规范要求1～2mm 确认结论 各部门参加确认人员 车间主任: 生产制造部: 制表： 南京XXXXXXX有限公司

特殊工序确认记录表模版

特殊工序确认记录表模版

2、设备是否经过验证且完好：
□有 □ 无
3、是否按规定对过程进行监控：
□有 □ 无
4、是否按规定对过程监控结果进行记录：
记录名称：
参数名称：
监控结果：
4、进入该过程的原料的控制如何 是否有合格证明： □ 有 □ 无 对过程输出的确认验证
工艺文件的执行率： 1 监控记录与工艺文件的符合率： 2 过程产品质量的符合情况：所有的操作均按作业指导书进行，执行率：
名称
质量要求
实际结果
样品数量
验证结论
验证部门 验证人签名
技术研发部
质量部
生产部
综合职能部
审批 日期
特殊工序确认记录表
M/TTAE.J.W.37-20
工序名称
验证部门
对过程输入的验证
1、是否有详细的工艺文件： □有 □ 无
2、工艺文件名称及编号：
编号：
名称:

验证日期 质量部
3、是否规定了工艺参数的要求和监控的要求 特殊工序工艺参数、工艺要求
主持部门
生产部
对过程实施和资源的验证
1、人员是否经过培训、考核和持证上岗： □ 有 □ 无

特殊过程确认表

特殊过程确认表
深圳市XXX科技有限公司
特殊过程确认表
工序名称:贴合过程
过程评审 生产过程的输出不能由直接测量或监控加以验证,产品服务缺陷只能通过交付后使用过程 和批准原则 反应出来。
序 号
过程要求
设备要求
确认内容 确认结果
确认部门 确认时间
1、设备型号能力见《生产设备清
(1)设备使用状态 单》；
1 贴合过程
过程
2、设备使用状态均良好； 3、设备已进行定期保养，见《设
生产部
2022/7/8
(2)实行定期维修 备保养记录表》；
保养
4、经确认符合规定要求。
人员要求
作业员：
1、均经过培训并考核获得公司承
2
认上岗；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人事部 2022/7/8
通过本厂技能考核合格 2、固定有实际操作经验的员工；
3、审查确认符合规定要求。
特定方法和程序(操作标准)
3
1、已制定《贴合机作业指导书》 (1)应制定贴合的作业规范 2、经确认符合规定要求。
生产部
2022/7/8
(2)确定相关的参数要求
4
主要材料要求和记录要求 1：材料质量达标及质量稳定。 原料、供应商品质的资质评定 2：产品检验规范书
5
工作环境
环境适宜。
再确认内容
再
项目
确认结果
确
认
1 操作人员拥有上岗资格，符合操作要求。
2 《贴合机作业指导书》
品质部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
人事部 2022/7/8 生产部 2022/7/8
经过对贴合过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方 能力评价: 法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
编号：JL-8.5.1-01
特目
确认结果
1.从业人员是否经过培训合格
2.使用的设备是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
3.如需使用检测工具的名称，该工具是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
4.作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
5.该过程需要的记录是否合理
□适合要求 □基本符合要求 □不符合要求
确认结论：
□该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人： 确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人： 确认日期：
再次确认记录
2020年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：
2021年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人： 日期：

特殊过程确认表-模版

特殊过程确认表-模版
2.通过工作试件计划确认焊接质量、操作人员水平，并固定焊工。
设备
1.设备进行日常点检，确认设备处于正常状态；
2.焊机显示电流、电压表进行每年校验。
工艺
装备
识别产品工装，通过工装防纠错。
计量
器具
对检验用量具进行计量，包括：水平尺、卷尺、卡尺、检验平台
作业
环境
1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于5℃；
2.铝合金焊接环境温度不低于10℃，环境湿度不高于60%；
3.目视检验环境照度不低于350LX，探伤观察条件不大于20LXO5817-C；
2.符合检验作业指导书要求
参加确认人员：
日期：
确认结论：
主持：日期：
特殊过程确认表
特殊过程名称
零（部）件图号
零（部）件名称
部门
生产班组
确
认
内
容
工艺
文件
1.按EN15085编制焊接工艺文件：焊接接头清单、wps、工作试件计划、焊接顺序计划等；
2.编制质量控制计划；
3.编制焊接检验记录、尺寸检验记录、探伤记录。
人员
资格
水平
1.操作人员具有EN287-1、ISO9606-2、EN1418资质；

特殊过程确认表

特殊过程确认表
评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：
结论：
确认过程概述：
评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
结论：
确认过程概述：
评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具体说明）
□无
操作人员
对人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具体说明）
□无
操作人员
对人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：

特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表
项目施工特殊过程确认记录
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等

特殊过程确认表

特殊过程确认表
特殊过程确认表
产品型号：
产品名称：
特殊过程名称：
确认类别： □首次确认 □再确认
再确认原因：
确认负责人：
确认时间：
确认地点：
特殊过程所使用的主要设备，工装：
编号
名称
编号
名称
编号
名称
特殊过程所使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认内容：
（1）有无作业指导书。 （2）设备，工装是否通过验收，检定 （3）是否规定并实施对设备，工装的保养和检查。 （4）特殊过程的员工是否持证上岗。 （5）现场观察，小样试验结果是否合格。 （6）是否对过程参数进行监控并保持记录。 （7）工作环境是否满足要求。
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他；
ห้องสมุดไป่ตู้
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
□有 □有 □有 □有 □有 □有 □有
□无 □无 □无 □无 □无 □无 □无
部门
职位
表 单

.特殊过程确认表格模板

.特殊过程确认表格模板
综合管理处：
2
工艺
已编制了油漆工艺文件，对油漆工艺参数作出了明确规定，经验证该工艺要求出产的产品符合产品质量规定要求。
技术开发处：
3
设备
喷涂设备定期危险保养运行情况良好，设备符合生产工艺的要求。
生产制造安全处：
4
材料
使用材料已作出规定，经技质部验证符合规定成分要求，生产的产品成分符合要求。
技术开发处（质量）：
特殊过程确认表
记录编号：
特殊过程:焊接
序号
确认项目
确认结果
确认人
1
人员
焊接工持证上岗，公司每年举行岗位培训已经过培训，有实际操作经验，能胜任本岗位工作。
综合管理处：
2
工艺
已编制了焊接工艺文件，对焊接工艺参数作出了明确规定，经验证标准该工艺要求出产的产品符合产品质量规定要求。
技术开发处：
3
设备
设备定期维修保养，运行情况良好，设备符合焊接生产工艺的需要。
结论：
上述过程经确认满足要求，油漆特殊过程予以确认。
技术开发处
批准：日期：
生产制造安全处：
4
材料
焊接使用材料已作出规定（焊材），经品技术开发处验证符合规定成分要求，生产的产品检验符合要求。
技术开发处（质量）：
结论：
上述过程经确认满足要求，、焊接特殊过程予以确认。
技术开发处
批准：日期：
特殊过பைடு நூலகம்确认表
记录编号：
特殊过程:涂装
序号
确认项目
确认结果
确认人/日期
1
人员
公司每年举行油漆工岗位培训，合格后方可上岗，有实际操作经验，能胜任本岗位工作。

TS22163：2017特殊过程确认表

TS22163：2017特殊过程确认表

特殊过程确认表N0.:特殊工序名称： 压接 锡焊 激光焊接 其他确认类别： 首次确认 再确认再确认的原因： 工艺变更 材料变更 人员变动 设备/工装发生变化 周期性要求 其他：确认主持人：确认时间：确认地点：特殊过程所使用的主要设备/工装NO.设备/工装编号设备/工装名称设备工装状态确认结果单项综合确认结论1 贴有完好设备标签 无 符合 不符合 根据提供的设备点检记录，定期验证记录显示，设备性能状态完好不符合设备维护保养规定要求：2 贴有完好设备标签 无 符合 不符合3 贴有完好设备标签 无 符合 不符合4贴有完好设备标签 无符合 不符合特殊过程所使用的产品质量验证装置NO.测试装置编号测试装置名称测试装置计量或检定状态确认结果单项综合确认结论1 有校准标签，且在计量有效期内 无 量具有效 不符合 根据提供的计量证书，在用测试装置处于有效期内示，测量装置是有效的 量具有效性处于失控状态2 有校准标签，且在计量有效期内 无 量具有效 不符合3有校准标签，且在计量有效期内无量具有效 不符合特殊过程所使用的作业指导书NO.文件名称文件编号文件状态确认结果单项综合确认结论1为受控文件 不受控内容符合程序及规定，且受控 文件充分及适宜性不足内容符合程序及IRIS 导则：2014特殊过程规定文件的充分性，适宜性，有效性，受控状态均符合要求。

文件的“四性”不全满足，主要不满足是：2 为受控文件 不受控 内容符合程序及规定，且受控文件充分及适宜性不足3为受控文件 不受控内容符合程序及规定，且受控文件充分及适宜性不足过程参数进行监视并保持记录：表单名称：监测记录NO.:参数监测结果：Spec in□Spec.Out作业环境监测记录：表单名称：监测记录NO.:参数监测结果：Spec in□Spec.Out注：需附“特殊过程参数监测记录“及“作业环境监测记录”特殊过程所使用的材料NO 材料名称材料规格材料属性确认结果单项综合确认结论1为顾客或技术承认过的物料 未经批准的替换料在用物料合规，且经过进料验证 不符合规定要求在用物料符合特殊工序用料规定在用物料状态不受控2为顾客或技术承认过的物料 未经批准的替换料在用物料合规，且经过进料验证 不符合规定要求3为顾客或技术承认过的物料 未经批准的替换料在用物料合规，且经过进料验证 不符合规定要求特殊过程岗位人员资格赋予与维持NO.姓名资格证编号资质状态确认结果单项综合确认结论1证书在规定评价周期内 证书过期证书有效，（再）评价结果符合。

技 术 02 特殊过程确认表

技 术 02 特殊过程确认表
特殊过程确认表
NO:
过程名称
执行准则/标准
工序部位
确认类别
□首次确认□再确认
再确认原因
□周期性确认□人员变更□设备变更□材料变更□工艺参数控制变更
其他：
主要设备/仪器/工具
ห้องสมุดไป่ตู้名称
型号
使用工序
编号
备注
人员资格
姓名
资质证书
证书编号
作业指导文件
确认内容：
1、作业指导书□有□无
2、监视测量设备的校验并合格□是□否
3、设备/设施的检查与保养（日常、周期和预防性）□是□否
4、操作人员的资质的符合性□符合□不符合
5、现场观察/样品/实验结果是否合格□合格 □不合格
6、过程参数的监视与记录□有□无
评审负责部门
确认负责人
参加人员
参加部门
参加人员
确认时间
地点
评审结论
确认负责人（签字）：
年 月 日
审核：批准：编制：
年月日年月日年月日
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（ 3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？
□是；□否
（ 4）特殊过程的员工是否持证上岗？
□是；□否
（ 5）是否对过程参数进行监视并保持纪录？
□是；□否
确认结论： □ 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格； □ 该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制 审核 批准
（ 6）焊接电流： 前丝： DC ：440A；后丝： AC ：560A 后丝： AC ：560A （ 7）电弧电压： 前丝： DC ：40V；后丝： AC ： 41V 后丝： AC ：42V （ 8）焊接速度： 151cm/min
确认人员：
'.
.
特殊过程能力确认表

产品型号
X56MO 600× 200×12.7
产品名称
特殊过程名称
确认类型
□首次确认；□再次确认，再次确认原因：
确认主持人
确认时间
特殊过程使用的主要设备、工装：
确认地点
编号
名称
编号
名称
编号
名称
1
3
2
4
特殊过程使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认的内容：
（ 1）有无作业指导书？
□有；□无
（ 2）设备、工装是否通过验收、检定？
□通过；□没有通过
击韧性）
试验结果： 确 （ 1）温度： 0℃ 认 （ 2）时间： 2010 年 12 月 20 号 的 （ 3）压力：常压 过 （ 4）真空度： --/-程 （ 5）产品特性： --/-参 数
确认结论：
（ 6）焊接电流： 前丝： DC ：750± 45A；中丝： AC： 450± 45A 后丝： AC ：450± 45A （ 7）电弧电压： 前丝： DC ：40± 2V；中丝： AC： 40± 2V 后丝： AC ：40± 2V （ 8）焊接速度： 150± 15cm/min
'.
编制日期 审核日期 批准日期
.
特殊过程能力确认表
生产单位
xxxxxx 石油钢管有限公司
确认过程
工艺试验
设备型号
GWH1460/12000
设备精度检测结果：
人员资格要求
埋弧自动焊Ⅰ级
过程确认要求：
产品名称 确认日期 精度等级
xxx 海底管线 2010 年 12 月 20 号
实际等级 埋弧自动焊Ⅰ级
过 （ 1）温度：≥ -10℃ 程 （ 2）时间： 2010 年 12 月 20 号 参 （ 3）压力：常压 数 （ 4）真空度： --/-选 （ 5）产品特性：产品质量特性 择 （拉伸性能、弯曲性能、低温冲