ISO22000+FSSC+BRCGS食品安全管理体系管理评审计划签到表及管理评审报告

6 XXX有限公司

管理评审报告 编制：XX 批准：XX

20XX年X月X日

为验证公司体系文件的适宜性、充分性和有效性，评价和寻求信息安全和服务管 理体6

系改进的机会和变更的需要（包括管理方针和管理U标），根据《管理手册》 和XX年管理评审计划的要求，公司在20XX年X月X日下午13点-15点在公司 会议室召开20XX年管理评审会议。本次会议由管理者代表主持，公司管理委员会 成员、管理者代表、各部门代表、内审员参加。本次管理评审的内容包括： 信息安全体系 1. 以往内部审核的结果； 2. 相关方的反馈； 3. 现行信息安全管理体系的整体有效性、适应性和充分性。 4. 用于改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序； 5. 预防和纠正措施的状况； 6. 风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁； 7. 有效性测量的结果； 8. 任何可能影响信息安全管理体系的变更； 9. 改进的建议。 服务管理体系： 1. 年度公司服务体系运行情况； 2. 客户满意度调查/投诉/服务质量分析报告； 3. 人力资源提供情况分析； 4. 预结算执行情况分析； 5. 釆购及供应商管理悄况分析； 6. 服务管理体系的方针和U标的适宜性和符合性分析； 7. 服务管理体系的持续改进需求。 管理评审会议上，管理者代表以及各部门负责人将信息安全和服务管理体系的 建立以及实施情况进行总结，并对下阶段工作提出要求。 管理评审内容具体如下： 一、信息安全和服务管理体系审核和评审以及外审的结果 管理者代表在会上对管理体系的建立和运行情况进行了分析： （一） 体系建设和运行惜况 6

1. 我公司自成立管理体系贯标领导机构以来，人员组成和职责得以实现。 2. 贯标期间，配合咨询公司对我公司进行书面调查，现场了解现有信息资产状 况及风险管理要求，现有的信息安全和服务管理文件及执行情况，收集相关的信息, 明确信息安全和服务管理体系目前存在的问题和需要改进的方向。 3. 公司在贯标期间，在参加外部培训的同时，针对体系运行的不同阶段，制定 有本公司内部培训计•划，组成本公司管理体系的内部专家和内部审核员队伍，并按 计划进行了内审。 4. 根据公司体系文件要求，制定了《信息安全风险评估计划》，成立了公司内 部风险评估小组，对公司现行的业务进行系统分析，并独立完成信息安全风险评估 报告。 5. 针对高风险制定的控制措施进行了验证。 6. 完成了体系文件的编写审核和发布，形成完善的信息安全和服务管理体系。 7. 贯标内审与管理评审均能正常开展，体系执行的符合性得以验证，并对文件 的有效性进行验证。根据标准的要求，建立了公司完整的信息安全和服务管理体系, 确定有效的信息安全和服务的方针和管理手册。 8. 完成了体系合并后的残余风险的分析，通过有效控制，所有风险均得到控制, 达到可接受的风险等级。 9. 在贯标过程中，公司通过会议等方式进行信息沟通交流。 （二） 内部审核的惜况 为验证公司信息安全和服务活动符合性和有效性，组织了信息安全和服务管理 体系内审，也是体系文件发布后笫一次内审。内审中共发现3个不符合项，没有发 现严重不符合项存在，一些安全隐患均得以控制和改善。审核发现问题主要有以下 儿个方面： 1. 信息安全管理意识仍需加强。 2. 山于公司在体系运行实施虽有一段时间，但有关记录的填写仍存在不完善现 象。 针对上述问题，我们按照“贯标是手段、是载体而不是Ll的，体系文件写到要 做到，做到要有效，有效要检查，检查要考核闭环管理”的要求，一一落实责任 部门进行整改。各单位/部门对内审工作较为重视，部门负责人和专职全程参与了 内审，根据内审报告制定了纠正计划，按照文件要求按时整改。 通过内审，对标准以及体系文件进行了再学习，大家对信息安全和服务管理有 了更6

供销部食品安全体系运行报告自实施IS022000食品安全．管理体系以来，我供销部积极学习食品安全管理体系精神，并融入到我部门的实际工作当中，把工作的每一个环节做精做到位，用热情周到的服务、过硬的产品安全，做到“用户需要的，就是我们要做到的”。

一、思想意识的提高通过本厂的各项培训，对IS022000标准的认真学习，我部门员工对本厂的食品安全方针、食品安全目标等有了明确的认识，对各项质量记录重新进行了整理、保存；对收集市场信息更加及时，售后服务更加完善；在学习工作中增强了业务素质。

二、食品安全目标的落实根据顾客的需求，及时反馈给生产各部门，克服各种困难，及时无误的供货，使顾客合理需求满足率达到100％，顾客满意度达到96％。

采购人员对采购的物资清楚了解，严把采购物资的食品安全，使采购物资质量合格率达到96％。

售后服务人员及时采集顾客信息，反馈到供销部，及时解决顾客提出的问题，使顾客意见处理率达到100％。

库房人员严把材料入库、成品入库，贯彻食品安全管理体系精神，使产品库存食品安全合格率达到100％，帐物相符，出库准确率达到．100％。

三、工作进展情况供销部在生产技术部的配合下，对全部供方进行了评审，评出了合格供方，并建立了合格供方档案，对所采购的产品及产品食品安全负责，并保证合格产品入库，不合格产品严拒入库。

根据顾客的订购任务，下达采购计划，组织好原材料的供应，并将相关信息传递给相关的部门，并协助相关部门安排好生产及服务，充分满足顾客要求。

供销部针对各厂家的不同情况，不同的要求，在签订正式合同或协议之前，组织相关部门进行合同或协议的评审，并做好评审记录。

另外，顾客反馈情况，供销部配有专业的售后的服务人员，现场解决顾客的问题，对一些无法自己解决的问题，及时反馈到厂供销部，业务后勤人员及时传达给相关的部门进行解决，·并填写顾客意见处理表，使顾客意见处理率达到100％。

目前顾客反馈情况良好。

对库房进行管理，库房定期向供销部提供入库单，领料单掌握原材料库存量、成品库存量，定期检验库房的帐物是否相符，尽量对库存情况准确掌握。