2018年度管理评审计划

2018年度管理评审报告
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2018年度管理评审报告
编写人：批准人：日期：年月日。

2020年ISO45001：2018管理评审资料编制人：（管理者代表）批准人：（总经理）日期：2020年05月15日管理评审实施计划一、目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001/ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。

二、内容：1．以往管理评审所采取措施的实施情况；2．以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。

3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5.资源的充分性；6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7.持续改进的机会。

三、参与人员：1. 总经理；2．管理者代表；3．各部门负责人经理人员；四、时间及地点：1．时间：2020年5月15日上午10：00至12：00；2．地点：会议室；3．主持人：总经理。

五、各部门资料准备内容：各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：1．管理者代表提交：·GB/T45001-2020/ISO45001:2018导入与实施情况报告；·职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。

2．ISO内审小组提交：·首次内审报告；·内审纠正措施完成情况报告；·薄弱环节分析报告。

3．各部门经理提交GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施报告。

六、评审程序：1.首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2．管理者代表及各部门经理作GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施的情况报告；3.提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；4.管理者代表进行总结。

XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。

二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。

要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。

附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。

公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。

XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告编制：审核：批准：2018年7月一、评审时间2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。

二、评审人员总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。

三、评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。

四、评审依据ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。

五、评审综述（一） 2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下：（二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。

从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

（三）质量管理体系绩效和有效性情况1、顾客满意及相关方的反馈上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。

《管理评审报告》管理评审报告（一）：评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改善的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

参加人员:评审资料:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。

参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》，其资料包括:(1)内部质量管理体系审核状况;(2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。

各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。

与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。

总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。

做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。

检验检测机构管理评审报告2018一、背景简介2018年，针对检验检测机构的管理情况进行了全面评审。

本报告将对评审结果进行总结和分析，以期提升检验检测机构的管理水平。

二、评审范围评审范围包括但不限于机构管理体系、人员素质、设备设施、数据管理等方面。

三、评审目的评审的主要目的在于全面了解检验检测机构的管理状况，找出存在的问题并提出改进建议，进一步提高检验检测机构的管理水平和服务质量。

四、评审结果总结1.机构管理体系：多数机构管理体系较为完善，但部分机构还需进一步规范管理制度，加强内部控制。

2.人员素质：大部分机构人员素质较高，但部分员工培训需加强，以适应市场需求变化。

3.设备设施：绝大多数机构设备设施齐全，运行稳定，但个别设备需要更新换代。

4.数据管理：部分机构数据管理存在漏洞，信息安全性亟待加强。

五、改进建议1.建议加强管理体系建设，优化机构内部管理制度，完善管理流程，提高运行效率。

2.建议加强员工培训，定期组织员工进行专业知识培训和技能培训，提高整体素质。

3.建议设备更新换代，对设备老化严重的机构及时更新设备，以确保检测准确性和效率。

4.建议加强数据管理，建立健全的数据管理系统，加强信息安全防范，确保数据的安全性和完整性。

六、结论综上所述，2018年检验检测机构管理评审显示大部分机构管理水平较高，但仍存在一些问题需要及时改进。

希望各机构能认真对待评审报告中的问题和建议，不断优化管理，提高服务质量，为社会经济发展作出更大贡献。

以上即为2018年检验检测机构管理评审报告的内容概要，希望对各位读者有所帮助。

管理评审报告
（2018年度）
河南*******有限公司
评审日期：2018年10月25日
管理评审报告
能完成计划的目标指标。

12、资源的充分性：
公司现有资源，总体上能够满足实现公司质量方针和达到管理目标与指标。

13、工作量和工作类型的变化
技术负责人李江华汇报了内部质量控制工作情况：
各专业室内部的质量控制采用不同人员比对、不同设备比对、留样复测的方式进行，对于比对所得数据，经过各专业室技术负责人组织评价，结果为满意。

14、改进的建议
各部门提出了很多很好的改进建议。

针对部分人员质量意识不够，对体系要求熟悉程度不到位的情况，要求管理层及各专业室负责人进一步组织全体人员进行管理体系文件的宣贯，进一步明确体系文件要求，严格按照体系文件要求进行日常工作。

编制人：王洁日期：2018年10月25日批准人：何焕日期：2018年10月25日。

危害因素检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。

2，我司**年**月，委托***检测机构，对我司防雷设施进行了“防雷设施检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。

3，我司**年**月，委托***检测机构，对我司**个二次供水水样，进行了“生活水水质检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。

4，我司**年**月，委托***检测机构，对我司**个饮用水水样，进行了“生活饮用水水质检测”，检测报告编号为***，经确认，检测结果中的**项检测目，均已达标。

**桶装水供应商提供的水质检测报告，编号***，检测日期***，报告显示，其中的**个检测项目，全部达标。

5，我司**年**月，委托***检测机构，对我司**双绝缘手套，**绝缘鞋，以及拉电杆、验电棒等，进行了“绝缘检测”，经确认，检测结果全部达标。

6，我司**年**月，委托***检测机构，对我司电梯、机动叉车、行车、空压机等特种设备进行了安全检测，经确认，检测结果全部达标。

7，我司**年**月，组织**位职业危害岗位人员，在**医院，进行了职业病体检，其结果详见体检报告。

3）法律法规要求和其他要求合规性评价的结果；同上b 2)，评价结果显示，我司运行均符合法律法规、其他要求的内容。

未出现不合规的情况。

4）审核结果；同上d 1)5）员工的参与和协商；公司制订了《沟通和协商控制程序》、《员工代表管理办法》，为员工、员工代表有效参与、协商职业健康安全管理体系提供了良好机制；公司为员工、员工代表参与公司管理事务，提供了场所、培训、时间及其他有效资源。

同时为员工建议、检举、投诉，及相关保护制订了明确措施。

经**年**月员工正式选举，*********为我司员工代表，代表员工行使职业健康安全7个方面参与、9个方面协商的权利和义务。

编制（报告人）/日期：员工代表：审批/日期：。

2018年度管理评审计划计划评审日期：2018.10.26（9:00—17:00）评审地点：工厂会议室评审目的：为评审公司食品安全质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要，公司食品安全管理体系运行是否符合ISO22000:2005标准要求，确保体系运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求体系不断改进和完善。

评审组织：主持：厂长出席人员：各部门负责人评审内容：(1)上次管理评审输出的跟进；(2)食品安全方针和目标更新情况，以及宣贯和执行情况分析；(3)文件评审、管理控制以及人员培训；(4)顾客反馈，包括投诉、纠正/预防措施的完成情况，如：涉及到前提方案、HACCP 计划、OPRP方案失效后采取的措施，或者产品召回/撤回的事件和或演练效果评审、不合格产品和投诉等；(5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析（生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况）；(6) PRP、OPRP、CCP等验证情况；(7)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施；（例如增加门禁、更换高效过滤器、虫害外包管理等）；(8)可能影响食品安全管理体系的变更，如：可用资源的变更、操作、工艺、关键设备设施、材料供应、法律法规等的变更；(9) 紧急情况、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告；(10) 内部审核、第二、三方审核的审核结论及整改情况落实，以及内外送检情况；(11)食品安全管理体系更新和改进等；(12)各部门的管理评审工作报告中的建议及厂长的其它提案/改进建议。

评审方式：各部门整理和总结过往一年食品安全管理工作结果，完成部门的管理评审报告，提交给品控部汇总。

同时按照本计划拟定时间参加管理评审会议，厂长和各部门负责人对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。

评审准备工作要求：预定评审前7天，品控部负责根据评审内容要求，组织各部门提交评审资料。

要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由厂长确认。

管理评审输出（2018年）编制：刘燃审核：徐保玲批准：冯建宇日期： 2018年10月31日2018年管理评审输出本次管理评审于2018年10月31日进行，由总经理冯建宇主持，公司各部门主要领导参加。

会上，就管理评审输入内容进行了充分的讨论，并对本阶段公司产品生产及质量管理方面的内容进行了交流，最后，形成以下决议：一、质量管理体系及其过程有效性的概评和改进自2017年9月，本公司依据 API Spec q1第九版进行换版，以及2018年4月对ISO9001-2015版本要求进行识别后，各部门都能按照公司制定的质量管理体系文件的要求开展各项工作，并取得了较好的效果。

大家一致认为，我公司根据 API Spec Q1第九版标准建立的质量体系总体而言是充分的、适宜的、有效的。

但本公司的质量管理体系也难免还存在一些不足，特别在一些细节方面可能还做得不太到位，比如未及时对ISO9001-2015版转版手册进行发布、文件未纳入受控范围等问题，导致外审中出现了13项不符合。

鉴于此，各部门在今后的工作中，一定要加强学习和交流，进一步领会 API Spec Q1质量管理体系的管理理念和要求，从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作中存在的不足，以此作为完善质量管理体系的基点，不断健全本公司现有的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。

二、质量方针及质量目标的评审质量方针：准确可靠、顾客满意、开拓创新、追求卓越。

质量目标1、新推出的产品全短节的MTBF不低于2000小时（维修品全短节MBF，不低于1000小时）2、培训计划达成率100％3、部件出厂不合格率不高于万分之一：4、顾客满意度≥95％从各部门质量目标达成情况来看，相关部门均达成了预定的目标，考虑到公司产品质量的提升，产品短节的MTBF值已完全达到2000小时以上，根据目前统计的结果，经公司高层商讨：建议将第一条质量目标“新推出的产品全短节的MTBF不低于2000小时（维修品全短节MBF，不低于1000小时）”，修订为“产成品及维修产品短节MTBF不低于3000h”，这是公司产品质量提升的一个重要指标。

_2018_年管理评审报告评审目的：按照质量体系评审的要求，对2017 至2018 年上半年，体系运行情况的适宜性、充分性和有效性进行例行评审，并对现有质量体系安排必要的改进或调整，为外审工作做好准备。

评审依据：1. 《检验检测机构资质认定评审准则》2. 《检验检测机构资质认定司法鉴定机构补充评审要求》3. 《司法鉴定/ 法庭科学机构能力认可准则》4. 《司法鉴定/ 法庭科学机构能力认可准则在法医物证DNA鉴定领域的应用说明》5. 《司法鉴定/ 法庭科学机构能力认可准则在法医毒物分析和毒品鉴定领域的应用说明》6. 《质量手册》7. 《程序文件》8. 《作业指导书》9. 各部门对于体系文件运行的相关总结材料时间：2018 年XX月XX日主持人：人员岗位人员岗位参加人员：记录整理：XX主任首先分析了17 年至今XX所的组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达司法局对本所的发展规划，拟给本所的资源配置情况，强调本所下一步的工作内容。

同时XX主任要求参会人员对目前机构质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。

质量负责人XX介绍了刚刚结束的2018年内审情况以及机构质量管理体系运行情况。

同时介绍了机构目前的人员技术状况，人员培训情况，2018 年下半年需要培训的重点等事项。

各科室主任介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/ 校准情况。

XX 主任对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工作的整改进一步提出具体要求。

会议主持人要求参会人员对各输入项逐一展开了讨论。

1、上次管理评审决议的执行情况在管理评审中发现的不符合项，由各负责人进行原因分析，并采取了相应的纠正和预防措施，现均整改完毕，由内审人员及各负责人进行跟踪验证，整改到位，纠正措施基本有效。

2、与管理体系相关的内外部因素的变化；本所体系文件符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求，但从2018 年 6 月 1 日起，《检验检测机构资质认定能力评价》RB/T 214-2017 《检验检测机构资质认定能力评价司法鉴定机构要求》RB/T 219-2017 开始试运行，2019 年1 月1 日起全面实施，新准则的变动，需要在过渡期做好对比学习，并做好体系文件的更新换版及宣贯，以便本所司法鉴定工作正常开展；更新之后试运行最后整体宣贯，预计2019 年1 月完成并整体运行。