过程审核计划表

1 抛沙磷化 ○
○
2 前处理涂胶 ○
○
3
硫化
○
○
4
修边
○
○
5
压装
○○Βιβλιοθήκη 说明：1. ○：计划 ⊙：实施 ●：完成
7、说明
为保证审核工作的正常运行，各审核员和被审核方请严格按计划执行，有特殊情况需提前 通知质管部，书面申请批准后，更新审核计划。
编制：
审核：
批准：
表单编 号：
QR8.2. 2.4-03
审核类型
过程审核
审核依据
VDA6.3过程审核标准; 德国大众汽车集团 供应商质量能力评定准则(Formel Q 第七 版)、程序性文件、APQP资料、工艺流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、检 验规程等相关资料。
范围
全过程审核(包括供方监控、原材料进厂检验、过程 设计开发、胶料配制加工、抛砂磷化、前处理涂胶、 硫化、修边整理、组装、检验、包装贮存、发运及模
**年度过程审核计划
1、目的 对公司全过程质量进行系统、全面的审核，确保产品开发、生产、服务、改进等各个阶段的工
作持续有效，预防缺陷，减少过程变差、降低浪费，最终保证全过程质量处于正常稳定状态，按客 户要求予以实现。
2、审核依据
审核类型
IS
过程审核
O/
3、审核范围
审核类型
过程审核
4、审核的产品的确定
具工装维护等)
审核的产品 1、各主机厂配套系列产品 2、本公司的重要产品 3、质量状况呈下降趋势的产品 4、顾客投诉和退货的产品 5、刚批量的新产品
备注 备注
5、审核频次 每半年进行一次过程审核，但每一次审核应覆盖所有的工序
6、审核计划

过程审核记录表
审核部门/ （E4）骨架处理工序 过程 审核组长
完全
审核时间 审核员
绝大 部 分符 合 部分 符合 小部 分 符合 完全 不符 合
审核要求
符合
审核记录
6.1.1 是否对员工委以监控 产品质量/过程质量的职责 和权限？ 6.1.2 是否对员工委以负责 生产设备/生产环境的职责 和权限？ 6.1.3 员工是否适合于完成 所交付的任务并保持其素 质？ 6.1.4 是否有包括顶岗规定 的人员配置计划？ 6.1.5 是否有效地使用了提 高员工工作积极性的方 法？ 6.2.1生产设备/工装模具是 否能保证满足产品特定的 质量要求？ 6.2.2 在批量生产中使用的 检测、试验设备是否能有 效地监控质量要求？ 6.2.3 生产工位、检验工位 是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件 中是否标出所有的重要技 术要求并坚持执行？ 6.2.5对产品调整/更换是否 有必备的辅助器具？ 6.2.6 是否进行批量生产起 始认可，并记录调整参数 及偏差情况？ 6.2.7 要求的纠正措施是否 按时落实并检查其有效 性？
过程审核记录表
审核部门/ E6炼胶工序 过程 审核组长
完全
审核时间 审核员
绝大 部 分符 合 部分 符合 小部 分 符合 完全 不符 合
审核要求
符合
审核记录
6.3.1产品数量/生产批次的 大小是否按需求而定？是 否有目的地运往下道工 序？ 6.3.2产品/零件是否按要求 贮存？运输器具/包装方法 是否按产品/零件的特性而 定？ 6.3.3 废品、返修件和调整 件以及车间内的剩余料是 否坚持分别贮存并标识？ 6.3.4 整个物流是否能确保 不混批、不混料并保证可 追溯性？ 6.3.5模具/工具，工装，检 验、测量和试验设备是否 按要求存放？ 6.4.1 是否完整地记录质量 数据/过程数据，并具有可 评定性？ 6.4.2 是否用统计技术分析 质量数据/过程数据，并由 此制订改进措施？ 6.4.3在与产品要求/过程要 求有偏差时，是否分析原 因并检查纠正措施的有效 性？ 6.4.4 对过程和产品是否定 期进行审核？ 6.4.5 对产品和过程是否进 行持续改进？ 6.4.6 对产品和过程是否有 确定的目标值，并监控是 否达到目标？

GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格(一)GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格是一种用于管理和控制过程的工具。

它帮助企业提高过程的效率和质量，并保证企业生产过程的稳定性和可靠性。

下面我们分以下几点详细介绍一下GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格的重要性和作用。

1.明确目标和指导方针GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格是制定过程管制计划的重要工具之一，它可以帮助企业在制定过程管制计划时明确目标和制定指导方针。

通过审核表格可以让企业的质量管理人员系统地分析过程的特性，确定过程管制的重要性，同时也可以制定出相应的控制方案，确保生产过程的稳定性和可靠性。

2.规范流程和标准操作在企业生产过程中，规范的操作流程和标准操作是确保生产质量的关键之一。

GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格可以帮助企业制定出规范的流程和标准操作，降低工人的误操作率，从而有效地提高生产效率和质量。

3.提高数据分析和监督能力过程管制计划需要管理人员对生产数据的分析和监督，GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格提供了相应的数据统计和监督分析工具。

通过审核表格的填写和汇总分析，管理人员可以快速找到生产过程出现的问题，及时采取相应的措施降低风险，从而提高企业生产质量和效率。

4.促进持续改进和卓越管理GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格是促进持续改进和卓越管理的有效工具。

企业可以通过审核表格的填写和汇总分析，发现生产过程中的不足和缺陷，并及时实施相应的改善措施，从而不断提升生产质量和效率，实现企业长期发展的可持续性。

总的来说，GM--PCPA-通用过程控制计划审核表格的作用不仅仅是一个简单的管理工具，更是企业生产质量和效率的保障。

企业需要做好对审核表格的制定和合理使用，以提高过程管理水平和生产效率，实现企业可持续发展的目标。

研发 生产管理部
产品 对各个项目阶段，已按要求具有了必要的能力证明以及认可批准。详见《项目小组成员名单》。
过程 对各个项目阶段，已按要求具有了必要的能力证明以及认可批准。详见《项目小组成员名单》。
产品
对各个阶段应用了生产控制计划，并在生产控制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件。例如试生产 、批产阶段均应用了控制计划。
提问
3.5
是否确保了采购件质量符合要求？已供货的批量产品是 否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施
被审部门 采购部
适用 过程 模具开发协议、质量协议。
薄弱环节/建议措施及审核发现
得分 2 4 6 8 10
10
是否启动应 急措施?
是否启动应 急措施?
No.
提问
被审部门
适用
薄弱环节/建议措施及审核发现
4.9
为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管 理？
生产管理部 过程 对项目移交进行移交评审接收。
10
是否启动应 急措施?
No.
提问
5.1
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展 合作？
5.2 在供应链中是否考虑到了客户要求？
5.3
是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落 实？
产品 已落实。详见《APQP进度表》。
过程 已落实。详见《APQP进度表》。
得分 2 4 6 8 10
10 10 10 10
研发
产品 人员已到位并进行培训
10
4.3 人力资源是否到位并且具备资质？
生产管理部 过程 对新进员工已进行岗位技能培训。见培训记录、《生产员工技能矩阵表》
10
研发
产品 基础设施到位并且适用。详见《设备、工装、监视和测量设备清单》。